2485 Infographic Grondexploitatie Vlietvoorde (VLV)
Tekst van het document
Grondexploitatie
Vlietvoorde Inleiding In de grondexploitatie voor Vlietvoorde worden de benodigde investeringen en de te realiseren opbrengsten bijgehouden. Door zowel de kosten als de opbrengsten in te schatten en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen.
Noorthey
Bosrand Voorschoten
eg tw
7 44
N
a ra
st
se ur
Ve Het Schakelstuk
Vlietvoorde Noord Vlietvoorde West
Leidschendam
Vlietvoorde Zuid aan de Vliet
Vlietvoorde Oost aan de Vliet
t
Vlie
Transformatie naar oorspronkelijke groene landschap met kleinschalige woningbouw
Waarom stellen we de grondexploitatie op?
i
✔
Informatieve functie Inzicht kosten en opbrengsten project
Verantwoordingsfunctie College legt verantwoording af over gerealiseerde kosten en opbrengsten.
Sturingsfunctie Raad kan door het nemen van inhoudelijke besluiten sturen op het resultaat
Wat is de grondexploitatie Vlietvoorde?
Opbrengsten
Kosten
€
Aankoop grond
Verkoop gemeentegrond Subsidies en bijdragen
Sloopkosten Bodemsanering
€
Bouwrijp maken
€
Inrichten openbaar gebied Plankosten
Wat is het resultaat van de grondexploitatie?
-/- € 7 miljoen
-/- € 5,6 miljoen
-/- € 4,4 miljoen
De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Vlietvoorde zijn gebaseerd op ramingen van (externe) deskundigen. Omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten is sprake van een tekort op de grondexploitatie. Dit tekort is in de eerste herziening van 2022 berekend op circa -/- € 5,6 miljoen (op eindwaarde in 2025, rekening houdend met rente en inflatie). De hoogte van de toekomstige verkoopopbrengsten is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. Het uiteindelijke grondexploitatie-resultaat kan hierdoor lager of hoger uitvallen. Daarom wordt een bandbreedte van circa -/- € 7 miljoen tot circa -/- € 4,4 miljoen aangehouden. De resultaatsverandering komt met name door het bijstellen van de ramingen voor de inrichting van het openbaar gebied.
+
-/- € 4,9 miljoen
Eerste herziening 2021
Bijstellen van ramingen door indexatie voor inrichting openbaar gebied.
-/- € 5,6 miljoen
Positieve rente en indexatie effecten.
Eerste herziening 2022
De eerste herziening van 2021 kende een resultaat van circa -/- € 4,9 miljoen op eindwaarde per 2025. De eerste herziening 2022 geeft het financiële effect van de laatste ontwikkelingen in het project en in de markt weer. Het resultaat op eindwaarde 2025 is nadelig bijgesteld. Dit komt met name door het bijstellen van de ramingen voor de inrichting van het openbaar gebied.