2324 BW 03 2022 Programma Sterk Voor Noord.pdf

GEMEENTE Leidschendam-Voorburg Nummer ibabs 2324

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

DIENSTJAAR 2022

WIJZIGING 3

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg; BESLUIT: de begroting van baten en lasten van de gemeente voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: Bedrag van de mutaties

Programma's

Lasten T0

Bestuur en Ondersteuning

T1

Veiligheid

T2

Verkeer en Vervoer

T3

Economie

T4

Onderwijs

T5

Sport, cultuur en recreatie

T6

Sociaal domein

T7

Volksgezondheid en milieu

T8

VHROSV

Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties programma's

Baten

0 0 0 0 0 0 765.000 0 0 0 765.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.800.000

9.565.000

9.565.000

9.565.000

Verrekening met de reserves Mutatie op de reserves Totaal na verrekening met reserves

0

Saldo baten en lasten (mutatie exploitatieresultaat)

Specificatie mutaties reserves Storting in reserves Reserve "Sterk Voor Noord"

8.800.000 8.800.000

0 0

0 0 0 0

365.000 8.800.000 400.000 9.565.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Onttrekking aan reserves Algemene Reserve vrij besteedbaar Algemene Reserve vrij besteedbaar Reserve Herstelbeleid

Specificatie mutaties voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen

Vrijval van voorzieningen

Mutaties investeringen

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg op10-nov-21 de griffier,

de voorzitter,

Toelichting: Voor een toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het raadsvoorstel nr. 2324 "Programmaplan Sterk voor Noord". Voor 2022: - € 365.000 aan uitvoeringsprojecten en kosten van het programmabureau wordt gedekt uit de algemene reserve - €400.000 aan uitvoeringsprojecten wordt gedekt uit de reserve herstelbeleid. - €672.500 aan uitvoeringsprojecten wordt gedekt uit bestaand budget. Voor 2023-2025: - Uitgaande van ongeveer eenzelfde dekking voor de kosten in 2022, en aflopende dekking uit de reserve herstelbeleid, ontstaat over de periode 2023-2025 een dekkingstekort van maximaal €1,8 miljoen: o 2023 en 2024: € 470.000 per jaar uit de algemene reserve o 2023 en 2024: € 400.000 per jaar uit de reserve herstelbeleid o 2025: €870.000 uit de algemene reserve Voor 2026-2041: - Wordt de raad gevraagd een bestemmingsreserve Sterk voor Noord te vormen van € 8,8 miljoen (€ 550.000 maal 16 jaar).