2183 Nota van Wijziging bij de programmabegroting 2022; Begrotingswijziging 0012022.pdf

GEMEENTE Leidschendam-Voorburg Nummer ibabs 2183

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

DIENSTJAAR 2022

WIJZIGING 1

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg; BESLUIT: de begroting van baten en lasten van de gemeente voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: Bedrag van de mutaties

Programma's

Lasten T0

Bestuur en Ondersteuning

T1

Veiligheid

T2

Verkeer en Vervoer

T3

Economie

T4

Onderwijs

T5

Sport, cultuur en recreatie

T6

Sociaal domein

T7

Volksgezondheid en milieu

T8

VHROSV

Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties programma's

Baten

695.000 14.000 550.000 98.750 30.000 25.000 515.500 542.000 250.000 1.400.000 4.120.250

0 0 0 98.750 0 0 0 0 1.500.000 4.595.668 6.194.418

1.561.000

2.388.500

5.681.250

8.582.918

Verrekening met de reserves Mutatie op de reserves Totaal na verrekening met reserves

2.901.668

Saldo baten en lasten (mutatie exploitatieresultaat)

Specificatie mutaties reserves

Storting in reserves Algemene reserve vrij besteedbaar

Onttrekking aan reserves Algemene reserve vrij besteedbaar

Verlaging van nieuwe of verhoging van de bestaande de bestaande storting storting 1.561.000 0 1.561.000 0

nieuwe of verhoging van de bestaande onttrekking 2.388.500 2.388.500

Verlaging van de bestaande onttrekking 0 0

nieuwe of verhoging van de bestaande toevoeging 0 0 0

Verlaging van de bestaande toevoeging 0 0 0

nieuwe of verhoging van de bestaande vrijval 0 0

Verlaging van de bestaande vrijval 0 0

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

Specificatie mutaties voorzieningen

Toevoegingen aan voorzieningen

Vrijval van voorzieningen

Mutaties investeringen

Investeringsuitgaven Investeringsinkomsten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg op

9-nov-21

de griffier,

de voorzitter,

mr. C.J. de Vries

J.G. Bijl

Toelichting: Voor een toelichting, zie de Nota van Wijziging behorende bij de Begroting 2022-2025 en de bijlage bij deze raadswijziging. Met het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt ingestemd met een storting in de algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.561.000 en een onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar van € 2.388.500.

Bijlage: Overzicht doorgeschoven budgetten Onderwerpen 1 Boekwaarde Herenstraat 42 2 Bodemonderz./ san. Herenstraat 42 3 Verkoop Herenstraat 42 4 Anti-discriminatie 5 CID Binckhorst 6 De Tureluur 7 Herprofilering Veursestraatweg 8 Aansluiting onderwijs en jeugdzorg 9 Brede aanpak dak- en thuisloosheid 10 Frisse Start 11 Koningin Julianaweg 44 (KJ44) 12 Raad voor de Kinderen 13 Rechtencheck 14 Beleidsadvisering ruimtelijk deel 15 Sociale woningbouw Overgoo 16 Subsidie PPS retail 2022 Totaal Bedragen x € 1

Programma T0 T7 T8 T1 T2 T2 T2 T4&6 T6 T6 T6 T6 T6 T8 T8 T3

Fasering 2022 625.000 625.000 530.000 530.000 -1.500.000 -1.500.000 14.000 14.000 200.000 200.000 325.000 325.000 25.000 25.000 116.000 -61.000 32.000 32.000 22.500 22.500 65.000 65.000 30.000 300.000 300.000 200.000 200.000 50.000 50.000 98.750 98.750 1.133.250 926.250

2023

87.000

2024

2025

Dekking Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Bijdrage derden

90.000

30.000

87.000

120.000

0

Storting 2022

2022 625.000 530.000

Onttrekking 2023

2024

-1.500.000 14.000 200.000 325.000 25.000 -61.000

87.000 32.000 22.500 65.000 0 300.000 200.000 50.000

-1.561.000

2.388.500

90.000

30.000

87.000

120.000