2152 Raadsvoorstel bestedingsplan 6 april.docx

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 6 april 2021 Nummer 2152 Onderwerp Raadsvoorstel Bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Behandeld door PH Wassenaar

1. Gevraagd raadsbesluit - Het bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie -

vast te stellen; Een totaalkrediet van € 890.000 beschikbaar te stellen voor de

-

verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed; Per jaar zullen de werkelijk gerealiseerde lasten worden onttrokken aan de

-

reserve Duurzaamheid en Energietransitie; Het college op te dragen jaarlijks bij de jaarrekening verslag te doen van de

-

voortgang van de bestedingen; Het bestedingsplan periodiek te herijken, voor het eerst begin 2023 en

-

vervolgens telkens bij het vaststellen van iedere nieuwe Warmte-transitievisie (iedere 5 jaar) of zoveel vaker als noodzakelijk is; Begrotingswijziging 12 vast te stellen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog) De gemeente staat, net als de rest van Nederland, voor een grote klimaatopgave. De gemeente heeft daarbij een belangrijke regierol als het gaat om de klimaatdoelen op basis van het landelijk klimaatakkoord en als uitvloeisel daarvan de energietransitie. Doel is in 2050 CO2 neutraal te zijn (kompas van de leefomgeving). Naast de regierol heeft de gemeente een voorbeeldrol en stimuleringsrol. Om aan deze rollen bij de energietransitie invulling te kunnen geven, is de inzet van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie onontbeerlijk. Bij de vaststelling van de begroting 2021 is, op basis van de nota van wijziging 20212024, daarom een bedrag van 46 miljoen euro toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. In de nota van wijziging is reeds aangegeven dat de gemeente de reserve wil inzetten voor de drie te onderscheiden rollen langs vier sporen. De regierol komt tot uitdrukking bij de wijkaanpakken en alles wat daarmee samenhangt. Om te komen tot gedragen

Datum 6 april 2021 Nummer 2152 Pagina 2/4

wijkplannen te komen die uiteindelijk leiden tot een CO2 neutrale gemeente in 2050 zal intensief worden samengewerkt met alle inwoners en stakeholders. Aan dit noodzakelijk proces zijn hoge kosten verboden en dat komt terug in het bestedingsplan. Ook de stimuleringsrol en de door de gemeente daartoe ingezette (subsidie)instrumenten richt zich op de inwoners, VVE’s en andere stakeholders in de gemeente. Tenslotte voorziet dit bestedingsplan in de voorbeeldrol door te investeren in het gemeentelijk vastgoed en de schoolgebouwen. Aan de hand van het voorliggende bestedingsplan kan de raad de inzet van deze middelen vaststellen. Daarbij wordt opgemerkt, dat hierbij de focus is gelegd op de energietransitie. Binnen de reguliere budgetten in de begroting die kunnen worden ingezet voor duurzaamheid zijn daarvoor onvoldoende middelen voorhanden. Raakvlakken met overige bestemmingsreserves en andere bouwstenen omgevingsvisie Dit bestedingsplan staat in directe relatie met de bouwsteen Duurzaamheid Lokale Energiestrategie (inclusief warmtetransitie visie) in het kader van de aanpak van de Omgevingsvisie. Zoals al aangegeven richt dit bestedingsplan zich vooral op de energietransitie in de bebouwde omgeving. Met de uiteindelijke ruimtelijke consequenties hiervan zal rekening moeten worden gehouden in de op te stellen bouwsteen groene woonomgeving in kader van de omgevingsvisie.

Daarnaast geldt dat duurzame mobiliteit en deelmobiliteit het fossiele brandstofverbruik kunnen terugdringen. Op welke wijze de gemeente daaraan vorm kan en wil geven zal worden meegenomen in de bouwsteen bereikbaarheid en mobiliteit in het kader van de omgevingsvisie. 3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij? Het voorstel draagt bij aan het realiseren van een groene, duurzame woongemeente en het streven naar het in 2050 CO2- neutraal zijn als gemeente. 4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s) Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. Daarbij wordt opgemerkt, dat periodieke herijking door de gemeenteraad over de inzet van de middelen zal plaatsvinden. Daarvoor zijn drie argumenten: a. Het is nog onduidelijk in welke vorm en omvang het rijk de gemeenten in Nederland financieel tegemoet gaat komen voor de uitvoeringskosten in relatie tot de regierol. Zodra deze duidelijkheid er is (naar verwachting over twee jaar) kan dit aanleiding zijn om binnen de bestemmingsreserve de focus op onderdelen te verleggen; b. In 2021 zal de gemeenteraad de Lokale Energiestrategie en de warmtetransitie visie ter vaststelling worden voorgelegd. Daarin wordt

Datum 6 april 2021 Nummer 2152 Pagina 3/4

de koers en aanpak voor de komende jaren bepaald hetgeen c.

aanleiding kan zijn tot enkele wijzigingen in dit bestedingsplan; Het bestedingsplan is nadrukkelijk opgesteld vanuit de inzichten op dit moment. Gelet op de grote onduidelijkheid die landelijk en lokaal geldt voor nagenoeg alle aspecten rondom de wijze waarop de energietransitie kan worden vormgegeven om de klimaatdoelen te halen en wat daarvoor moet worden ingezet en wie daarvoor verantwoordelijk is, maakt periodieke herijking van de inzet van de middelen noodzakelijk.

Het voorliggende bestedingsplan is daarom vooral nog een aanzet om van start te kunnen gaan met die zaken waarvan de gemeente zeker weet dat zij bijdragen aan de doelen zonder dat dit in dit stadium op alle onderdelen al heel expliciet gemaakt kan worden. Naar mate de koers beleidsmatig strategisch is uitgekristalliseerd, er meer duidelijkheid is over rijksmiddelen en meer zicht is op de wijkaanpakken en wat dit van de gemeente vergt, kan in de loop van tijd steeds gerichter worden gestuurd op de beste inzet van de middelen. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een investeringskrediet benodigd, wat betekent dat de lasten niet direct in de exploitatie genomen worden. Ter dekking van de afschrijvingslasten wordt er vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie en bedrag van € 890.000 toegevoegd aan de reserve dekking afschrijvingslasten. De rentelasten bedragen gemiddeld € 6.000 per jaar (afschrijvingstermijn 25 jaar) en kunnen wordt gedekt uit de besparing op de energielasten. Het saldo van de besparing op energielasten en rente lasten wordt in de begroting verwerkt. Ten aanzien van de besteding van de middelen wordt voorgesteld om alleen de daadwerkelijk gerealiseerde lasten te onttrekken aan de reserve. Op die manier blijven niet bestede middelen behouden voor de duurzaamheid- en energietransitie opgave die in ieder geval loopt tot 2050.

Bij de vaststelling in de gemeenteraad in december 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022 is toegezegd periodiek te rapporteren over het programma. Bijgaand treft u ter informatie de eerste voortgangsrapportage aan. De rapportage geeft een breed beeld van het totale pallet aan acties die bijdragen aan de 7 thema’s waarop de gemeente inzet op weg naar een toekomstbestendige stad met een gezond woon- en leefklimaat. burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Datum 6 april 2021 Nummer 2152 Pagina 4/4

A. van Mazijk secretaris

K. Tigelaar burgemeester

Bijlagen bestemd voor de raad: Nummer: 2152 Onderwerp: Bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie Nummer: 2152 Onderwerp: Begrotingswijziging 12 Nummer: 2152 Onderwerp: Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022, 30 maart 2021