2132 Begrotingswijziging - wijz stand 2e turap 2021.pdf

GEMEENTE Leidschendam-Voorburg Nummer ibabs 2132

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

DIENSTJAAR 2021

WIJZIGING 20

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;

BESLUIT: de begroting van baten en lasten van de gemeente voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: Bedrag van de mutaties Programma's T0

Bestuur en Ondersteuning

T1

Veiligheid

T2

Verkeer en Vervoer

T3

Economie

T4

Onderwijs

T5

Sport, cultuur en recreatie

T6

Sociaal domein

T7

Volksgezondheid en milieu

T8

VHROSV

Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties programma's

Lasten 222.675 228.870 -213.155 1.001.250 -183.109 62.262 6.250.915 139.824 -710.051 565.872 7.365.353

Baten -42.139 77.000 16.000 1.051.250 366.200 853.166 5.545.295 447.400 -2.025.300 1.192.272 7.481.144

4.409.198

1.809.771

11.774.551

9.290.915

Verrekening met de reserves Mutatie op de reserves Totaal na verrekening met reserves Saldo baten en lasten (mutatie exploitatieresultaat)

-2.483.636

Specificatie mutaties reserves

Storting in reserves

nieuwe of verhoging van de bestaande storting

Verlaging van de bestaande storting

Uitsplitsing per reserve Algemene reserve vrij besteedbaar Reserve Dekking Afschrijvingslasten

Onttrekking aan reserves Reserve Corona-crisis Algemene reserve vrij besteedbaar Reserve Bereikbaarheid Reserve Langer zelfstandig wonen Reserve Dekking Afschrijvingslasten Reserve Duurzaamheid en Energietransitie Reserve Bereikbaarheid Stompwijk

719.500 3.689.698 0 4.409.198

0 0 0 0

nieuwe of verhoging van Verlaging van de bestaande de bestaande onttrekking onttrekking 0 813.000 0 315.000 1.225.000 50.000 1.927 700.000 2.464.698 3.689.698 1.879.927

Specificatie mutaties voorzieningen

Toevoegingen aan voorzieningen Voorziening Afval Voorziening Dubieuze debiteuren Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Vrijval van voorzieningen Voorziening Afval Voorziening Riolering Voorziening Zwerfafval

Mutaties investeringen

Investeringsuitgaven IKC Heeswijk

nieuwe of verhoging van Verlaging van de bestaande de bestaande toevoeging toevoeging 75.000 90.000 5.532 0 170.532 0 nieuwe of verhoging van Verlaging van de bestaande de bestaande vrijval vrijval 277.750 126.000 16.000 0 419.750 0 nieuwe of verhoging van de bestaande raming 850.000

104.000

Investeringsuitgaven Verbeteren Velostrada Duivenvoorde-Tuinenlaan Investeringsuitgaven Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan

104.000 79.000

Investeringsinkomsten Verbeteren Velostrada Duivenvoorde-Tuinenlaan Investeringsinkomsten Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg op

79.000 1.033.000

9-nov-21

de griffier,

de voorzitter,

mr. C.J. de Vries

dhr. J.G. Bijl

Toelichting: 2e Tussentijdse rapportage 2021

verlaging van de bestaande raming

183.000