2100 Infographic RLL 2021-1.pdf
Tekst van het document
Grondexploitatie
Rijnlandlaan Inleiding In de grondexploitatie voor de herontwikkeling locatie Rijnlandlaan worden de benodigde investeringen en de te realiseren opbrengsten bijgehouden. Door zowel de kosten als de opbrengsten in te schatten en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen. Het stedenbouwkundig plan voor de locatie Rijnlandlaan.
Realisatie woningbouw, nieuwbouw vmbo-school en nieuwbouw kinderdagopvang
Waarom stellen we de grondexploitatie op?
i
✔
Informatieve functie Inzicht kosten en opbrengsten project
Verantwoordingsfunctie College legt verantwoording af over gerealiseerde kosten en opbrengsten.
Sturingsfunctie Raad kan door het nemen van inhoudelijke besluiten sturen op het resultaat
Wat is de grondexploitatie Rijnlandlaan?
Opbrengsten
Kosten
€
Onderzoekskosten
Verkoop gemeentegrond Grondopbrengsten Veurs Voorburg
Sloopkosten Bodemsanering
€
Bouwrijp maken
€
Inrichting openbare ruimte Plankosten
Wat is het resultaat van de grondexploitatie?
-/- € 524 duizend
-/- € 498 duizend
-/- € 496 duizend
De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Rijnlandlaan zijn gebaseerd op ramingen en kengetallen, gecheckt door (externe) deskundigen. Omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten is sprake van een tekort op de grondexploitatie. Dit tekort is bij de eerste herziening per 2021 berekend op circa € 498 duizend (op eindwaarde 2022, rekening houdend met rente en inflatie). De exacte hoogte van de kosten en opbrengsten is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. Het uiteindelijke grondexploitatieresultaat kan hierdoor lager of hoger uitvallen. Daarom wordt een bandbreedte van circa -/- € 524 duizend tot circa -/- € 496 duizend aangehouden.
+
-/- € 268 duizend
Eerste herziening 2020
Hogere kosten voor inrichting van het openbaar gebied en indexatie van de ramingen naar huidig prijspeil.
-/- € 498 duizend
Afname van de renteen indexatie-invloeden.
Eerste herziening 2021
Het resultaat van de eerste herziening 2021 kent een verslechtering met circa € 230 duizend van -/- € 268 duizend naar -/- € 498 duizend. De verandering van het resultaat komt door een toename van kosten voor de inrichting van de openbare ruimte en een afname van de rente- en indexatie-invloeden.