2100 Infographic Klein Plaspoelpolder 1e herziening 2021.pdf
Tekst van het document
Grondexploitatie
Klein Plaspoelpolder Inleiding In de grondexploitatie voor Klein Plaspoelpolder worden de benodigde investeringen en de te realiseren opbrengsten bijgehouden. Door zowel de kosten als de opbrengsten in te schatten en hierbij rekening te houden met inflatie en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen. Wat is Klein Plaspoelpolder?
Plas
poe
Damcentrum
lhav
en
t
Vlie
Transformatie van een gemengd stedelijk gebied naar een rustig stedelijk woonmilieu
Waarom stellen we de grondexploitatie op?
i
✔
Informatieve functie Inzicht kosten en opbrengsten project
Verantwoordingsfunctie College legt verantwoording af over gerealiseerde kosten en opbrengsten.
Sturingsfunctie Raad kan door het nemen van inhoudelijke besluiten sturen op het resultaat
Wat is de grondexploitatie Klein Plaspoelpolder?
Opbrengsten
Kosten Onderzoekskosten
€
Verkoop gemeentegrond Bijdragen kostenverhaal andere eigenaren
Sloopkosten Bodemsanering
€
Bouwrijp maken
€
Inrichting openbare ruimte Plankosten
Wat is het resultaat van de grondexploitatie?
-/- € 0.9 miljoen
+/+ € 0,94 miljoen
+/+ € 1,34 miljoen
De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Klein Plaspoelpolder zijn gebaseerd op ramingen en kengetallen, gecheckt door (externe) deskundigen. Door de uitbreiding van het programma en de hogere opbrengsten in relatie tot de kosten is er nu sprake van een positief resultaat op de grex van circa +/+ 0,94 miljoen (op eindwaarde 2025, rekening houdend met rente en inflatie) bij de eerste herziening per 2021. Indien de risico’s worden meegenomen kan het uiteindelijke grondexploitatieresultaat lager of hoger uitvallen. Daarom wordt een bandbreedte van circa -/- € 0,9 miljoen tot circa +/+ € 1,34 miljoen aangehouden.
+
-/- € 0,28 miljoen
Eerste herziening 2020
Hogere kosten door het verwerken van marktwerking en indexatie van de ramingen naar huidig prijspeil.
Hogere opbrengsten door marktwerking (stijging bouwkosten lager dan toename VON-prijzen) en door wijziging van programma.
+/+ € 0,94 miljoen
Eerste herziening 2021
Bij de eerste herziening van 2020 was het tekort berekend op circa -/- € 0,28 miljoen. Het resultaat van de eerste herziening van de grondexploitatie per 2021 van +/+ € 0,94 miljoen is verbeterd met € 1,23 miljoen. Doordat de woningprijzen momenteel harder stijgen dan de bouwkosten nemen de grondopbrengsten bij verkoop van de deellocaties die in eigendom zijn van de gemeente toe. Door het toevoegen en het vergroten van het programma aan de huidige inzichten is het kostenverhaal toegenomen.