Document · PDF

2079 05. Ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT Haaglanden.pdf

Raadsvergadering 8 juni 2021, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en Ontwerpbegroting 2022 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en Jaarstukken 2020.24.919 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

19 Publieksinformatie

276

17 Direc teur Publieke Gezondheid

2.108

GR plus

3.276

607

2.669

Pijler 2

2.622

654

607

Programma Corona

P.M.

Programma Corona

P.M.

9.383

1.814

2.459

607

6.364

11 Reizigersadvies en -vac c inatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspec tie seksinric htingen 16 Lijksc houw

Eindtotaal begrote baten

20.628

47 47 P.M.

De totale begroting, inclusief overhead, ad € 20.628.000 (ex btw) wordt gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 14.264.000 (inwonersbijdragen en vergoedingen voor afname P*Q taken) en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.364.000. In bijlage 3.1.1 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 49

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis 1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont voor Veilig Thuis de begroting 2022 & 2021 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2020 gepresenteerd. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Overige

Mutaties 2022 vs 2021

Realisatie 2020

Begroting 2021

Personeel (1)

865

887

1.026

139

Meldingen (structurele formatie)

7.188

7.583

7.781

198

Meldingen (flexibele schil)

2.617

3.685

3.857

172

Investering in lokale teams

467

Coördinatie huisverboden

465

478

490

Voorlichting

Veilig Verder Teams

294

Totaal directe lasten

11.445

12.649

9.313

4.324

13.637

988

1.951

1.846

1.690

396

2.086

240

goederen en

Begroting 2022

diensten (2) Advies

Indirecte kosten Veilig Thuis (BBV Overhead) 20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag) Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis

(1)

(2) (3)

2.911

2.542

3.161

619

4.862

4.388

1.690

3.557

5.247

859

16.307

17.037

11.003

7.881

18.884

1.847

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2022. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%). Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor de taken van Veilig Thuis. Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis.

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht. Ontwikkeling

Voorstel begroting 2022

Versterking van de lokale teams

Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten. Voor 2021 gaat het voor de structurele versterking met lokale teams om een bedrag van €1.527.000. Vanaf 2022 jaarlijks €467.000. VT draag zorgt voor de toebedeling van de middelen voor de investeringen aan de regiogemeenten, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal. De wethouders lichten in het AB toe, hoe zij de bijdragen hebben besteed en wat is bereikt. Bij de jaarrekening is er, door deze methode, daardoor nooit een resultaat op deze post, want het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag. Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten, zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: investering versterking met lokale teams. Daaronder vallen ook de afspraken wat wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven, zodat ze, op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de Investering versterking met lokale teams. De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom Covid19. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor

Chatfunctie

Deel 2 Financiële begroting

Lasten (incl. BV-toeslag) € 467.000

Advies: € 149.731

pagina 50

Ontwikkeling

Werkbegeleiders

Kwaliteitsmedewerker

Beleidsmedewerker financiën

Indexatie

Voorstel begroting 2022 potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met VT. Middels de chat kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht.

Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht VT beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij VTH worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht.

Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11. De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: • 2,6% voor loonkosten • 1,6% voor materiële kosten

Deel 2 Financiële begroting

Lasten (incl. BV-toeslag)

Meldingen: € 80.720

Indirecte kosten: € 120.578

€ 368.844

pagina 51

Ontwikkeling

Voorstel begroting 2022

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van 18.800 per fte naar 21.314 per fte. De begroting 2020 is hiertoe incidenteel met 344.000 verhoogd. In deze begrotings-wijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognotiseerd op € 383.000 (nieuwe toeslag € 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2022 uit op € 22.795 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van € 539.909. Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien, omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft vooralsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons. Deze kosten zijn becijferd op € 175.000,en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoeringstoeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.

Lasten (incl. BV-toeslag) Bedrijfsvoeringstoeslag: €539.909

Totaal

€ 1.847.361

1.3.2 Baten Veilig Thuis De VT-begroting wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Bijdragen 2022

Totaal baten 2022

Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie

2.568

416

2.152

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

438

2.265

Aanvullende DUVO-middelen 1e deel

2.300

389

1.911

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

8.671

1.421

7.250

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

100,0%

7,21%

60,83%

5,04%

0,71%

2,68%

4,74%

1,78%

5,32%

11,70%

1.604

148

783

109

159

179

8.609

621

5.237

434

231

408

153

458

1.007

10.213

769

6.020

543

310

487

192

617

1.186

2.190

13.270

543

310

487

192

617

1.186

Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS) Aandeel VT in productietijd 2020

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

Totaal overige deelnemersbijdrage Onttrekking bestemmingsreserve Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

18.884

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van VT. Deze cijfers zijn van 2020 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2022). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Deel 2 Financiële begroting

pagina 52

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GRondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. Bij de tweede begrotingswijziging is tot slot € 45.000 opgenomen voor onderzoek naar effectief samenspel opdrachtgever/opdrachtnemer en voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR. Onderstaande tabel toont het effect van de tweede begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel GR-ondersteuning. Tabel GR1-NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x € 1.000 afgerond) Gewijzigde Begrote lasten GR ondersteuning

Gewijzigde begroting 2020

Personeel

GR ondersteuning

190

217

Totaal

190

217

2e Overhead gewijzigde OVGD Mutaties toeslag begroting 2020 98 35 350 160 98

350

160

Door deze begrotingswijzing geeft bovenstaande tabel een beeld van de lasten voor de GRondersteuning. Daarbij moet opgemerkt worden dat nog wel elders in deze begroting de secretarieel-administratieve en financieel-administratieve ondersteuning van de GR zijn opgenomen. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag. In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met de ontwerp begrotingswijziging 2021 zijn de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht. Tabel GR1 Begrote lasten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000 afgerond)

Realisatie 2020

Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Kosten personeel GR

231

153

220

Kosten overige goederen en diensten GR

100

Overhead toeslag Totaal lasten voor de GR

336

194

355

Begroting 2022 226 101 35 362

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht. Ontwikkeling

Voorstel begroting 2022

Indexatie

De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: • 2,6% voor loonkosten • 1,6% voor materiële kosten In 2021 vindt een inventarisatie plaats van de taken en omvang van de benodigde secretarieel administratieve ondersteuning voor de GR met oog op opname hiervan onder de GR-ondersteuning. Waarbij budget overkomt vanuit het programma GGD en VT waar de lasten nu zijn opgenomen.

Secretarieeladministratieve ondersteuning Totaal

Deel 2 Financiële begroting

Lasten (incl. BV-toeslag) € 7.000

p.m.

€ 7.000

pagina 53

Het buiten de programma’s GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. In bijlage 3.1.3 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2022 is geen bedrag onvoorzien opgenomen. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves In de begroting 2022 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde. Incidentele baten en lasten Incidentele baten en laten Totaal baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis

20.628 18.884 39.512

Af: incidentele baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis

348 348

Totaal structurele baten

39.164

Totaal lasten Regionale GGD-taken Veilig Thuis Overhead

15.496 13.636 10.379 39.512

Af: incidentele lasten Regionale GGD-taken

348

Veilig Thuis

Overhead

348

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

39.164 -

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter voor de definities BBV.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 54

2 Financiële positie 2.1 Meerjarenraming met toelichting Meerjarenraming 2022-2025 (x€1.000 afgerond) Realisatie

Realisatie

Begroting Gewijzigde Begroting

Begroting

2023

2024

2025

begroting 2022

2021

2020

2019 Programma GGD Baten

18.316

55.525

19.696

85.159

20.628

20.280

Lasten

-13.974

-49.230

-15.187

-79.896

-15.496

-15.225

Saldo

4.342

6.295

4.509

5.263

5.132

5.055

Onvoorzien (baten minus lasten)

-126

-8

Totaal saldo baten en lasten

4.216

6.287

4.509

5.263

5.132

5.055

Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma GGD

4.216

6.287

4.509

5.263

5.132

5.055

Programma Veilig Thuis Baten

14.091

17.542

17.370

19.868

18.884

18.700

Lasten

-11.714

-11.445

-12.649

-14.369

-13.637

-13.487

Saldo

2.376

6.097

4.721

5.499

5.247

5.213

Onvoorzien (baten minus lasten)

-190

-318

Totaal saldo baten en lasten

2.186

5.778

4.721

5.499

5.247

5.213

Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma Veilig Thuis

765

318

-240

2.951

6.097

4.721

5.259

5.247

5.213

Programma Overhead Baten GR-ondersteuning

350

194

355

362

Lasten GR-ondersteuning

-337

-194

-355

-362

Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren Lasten overhead GGD

-747

-200

p.m.

-4.121

-4.706

-4.509

-5.063

-5.132

-5.055

Lasten overhead Veilig Thuis

-4.088

-4.862

-4.388

-5.259

-5.247

-5.213

Totaal programma Overhead

-8.209

-10.302

-8.897

-10.522

-10.379

-10.268

Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal resultaat GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

834

-1.137

1.235

333

-1.042

2.082

333

Toelichting meerjarenraming GGD Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken (‘nieuw voor oud’). Toelichting meerjarenraming VT Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. Dat geldt ook voor het budget “Meldingen (flexibele inzet)” dat structureel wordt begroot. De hoogte van dit budget kan jaarlijks alsnog fluctueren op basis van actuele volumeramingen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van structurele bijdragen van centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. De meerjarenraming is verder gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

Toelichting meerjarenraming Overhead In deze meerjarenraming wordt uitgegaan van de geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de overheadtoeslag voor kosten van OCW- en DH-brede ondersteuning.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 55

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 2.2.1 Geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans 2020-2025 (x€1.000 afgerond) Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 Vaste activa (art. 33) Immateriële vaste activa (art. 34) Materiële vaste activa (art. 35) Financiële vaste activa (art. 36) Totaal Vaste Activa Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen 1.041 Uitzettingen in 's-Rijks schatkist 27.233 240 240 240 240 Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen 293 2.713 Totaal Vlottende Activa 293 30.987 240 240 240 240 Totaal Activa 293 30.987 240 240 240 240 Passiva Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat) Voorzieningen (art. 44/45) Vaste schulden (art. 46) Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47)

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

318 -1.042 -724

2.082 2.082

240 240

13.353 13.418

1.015 1.017 293

2.134 28.905 30.987

240

Vlottende schulden (art. 48) Banksaldo Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva

Toelichting op de geprognosticeerde balans De geprognosticeerde balans gaat uit van de volgende aannames: • De gemeente Den Haag heeft in 2020 het Liquidatiesaldo Stojah en de Frictiereserve GGD-ZHW beschikbaar gesteld zodat deze (samen €809.000) konden worden ingezet om het in 2019 ontstane tekort te dekken. In de eindbalans 2020 is het toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat het in 2021 kan worden onttrokken; • Het restant van de reserve Veilig Thuis die in 2019 is gevormd voor reservering van eenmalige DUVO-middelen voorbereiding en implementatie aangescherpte meldcode is bij de begrotingswijziging 2020 al onttrokken om het tekort 2019 gedeeltelijk te dekken de jaarrekening 2019 is daarmee nihil;

Deel 2 Financiële begroting

pagina 56

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 57

3 Bijlagen bij de financiële begroting 3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen 3.1.1 Deelnemersbijdragen voor Regionale GGD-taken (programma + overhead) Tabel GGD3: Begrote bijdragen regionale GGD-taken 2022 (x € 1.000 afgerond)

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: • Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. • Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag / 33% Regio bedraagt. Voor 2022 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn. • Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht).

GR pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne-inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de aantallen).

Deel 2 Financiële begroting

pagina 58

3.1.2 Deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis (programma + overhead) Tabel VT3: Begrote bijdragen VT 2022 (x € 1.000 afgerond) Bijdragen 2022

Totaal baten 2022

Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie

2.568

416

2.152

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

438

2.265

Aanvullende DUVO-middelen 1e deel

2.300

389

1.911

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

8.671

1.421

7.250

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

100,0%

7,21%

60,83%

5,04%

0,71%

2,68%

4,74%

1,78%

5,32%

11,70%

1.604

148

783

109

159

179

8.609

621

5.237

434

231

408

153

458

1.007

10.213

769

6.020

543

310

487

192

617

1.186

2.190

13.270

543

310

487

192

617

1.186

Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS) Aandeel VT in productietijd 2020

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

Totaal overige deelnemersbijdrage Onttrekking bestemmingsreserve

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Totaal

18.884

De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO), waaronder extra middelen ten behoeve van de aangescherpte meldcode en radarfunctie VT. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van VT. 3.1.3 Deelnemersbijdragen voor GR-ondersteuning Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden de lasten GR-ondersteuning buiten de programma’s GGD en VT geraamd. Het buiten de programma’s GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. Tabel GR3: Begrote baten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000,- afgerond)

Totaal baten Inwonertal 31-12-2020 (CBS)

Delft

D-H

M-D

P-N

Rsw

Ztm

26.939 111.366

76.417

19.409

55.668

55.205

GR ondersteuning

362

177

Totaal

362

177

Deel 2 Financiële begroting

1.121.614 103.588 547.757

L-V

125.265

pagina 59

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor. Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD)

Formatie 2021

Formatie 2022

1 Epidemiologie

6,90

2 Gezondheidsbevordering

7,80

3 Beleidsadvisering

5,76

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

7 Tuberculosebestrijding

13,56

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

9 Medische milieukunde

7,05

10 Technische Hygiënezorg 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

2,46

1,00

22,82

22,21

-0,61

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

18 GGD: zorginstelling

3,59

13 Toezicht op de kinderopvang

17 Directeur Publieke Gezondheid

Mutaties 2022 vs 2021

3,40

109,11 16,35

108,50 16,35

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

16 Lijkschouw

3,03

19,76 16,60

19,76 16,22

-0,39

19 Publieksinformatie Direct personeel basispakket 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

Direct personeel pluspakket 20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)

-0,61 -

0,45

0,84

0,39

Inidrect personeel GGD

17,05

Eindtotaal

145,92

145,31

-0,61

20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)

Direct personeel basispakket 6 Algemene infectieziektebestrijding 9 Medische Milieukunde 13 Toezicht op de kinderopvang 20 Indirecte kosten GGD basispakket en pluspakket (BBV Overhead)

Deel 2 Financiële begroting

Aantal 2022 en 2021 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget. Aantal 2022 en 2021 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget. Incidenteel verlagen vanwege hogere opgave Administratieve verschuiving van 0,39 van basisnaar pluspakket. Dit heeft geen gevolgen aangezien dit financieel al aan het pluspakket werd toegerekend vanuit het basispakket.

pagina 60

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

Begroting 2021

Begroting 2022

Mutaties

Advies

12,37

13,87

1,50

Meldingen (structurele formatie)

98,75

Meldingen (flexibele schil)

38,26

40,26

2,00

Investering in lokale teams

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis

156,00 17,44

159,50 19,44

3,50 2,00

Totaal indirecte lasten

17,44

19,44

2,00

Totaal lasten Veilig Thuis

173,44

178,94

5,50

Ontwikkeling Chatfunctie

Werkbegeleiders

Kwaliteitsmedewerker

Voorstel begroting 2022 De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom Covid19. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met VT. Middels de chat kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld.

Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht VT beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij VTH worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende

Deel 2 Financiële begroting

FTE Advies: 1,5 FTE

Meldingen: 2 FTE

Indirecte kosten: 1 FTE

pagina 61

Ontwikkeling

Beleidsmedewerker financiën

Voorstel begroting 2022 organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.

FTE

Indirecte kosten: 1 FTE

Totaal

5,5 FTE

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl. BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen t.b.v. impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld (tabel wordt nog nader op consistentie gecheckt) Taakveld

Begroting 2022 Baten

Lasten

Saldo

10.379

-10.379

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.459

1.610

849

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

8.617

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

10.213

4.966

5.247

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

18.169

13.886

4.283

Totaal Taakvelden

39.512

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Deel 2 Financiële begroting

pagina 62

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting 2022 Baten

Lasten

Saldo

Inkomensoverdrachten

39.512

Totaal Kostencategorieën

39.512

3.4 Overig Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Overige Overhead Toerekening Formatie Personeel goederen en toeslag BBV Overhead diensten

Som van Totaal

GR basis

124,71

10.979

3.390

2.983

-0

17.352

Pijler 1

20,46 6,90

2.090

254

493

578

3.414

678

109

166

239

1.192

2 Gezondheidsbevordering

7,80

763

188

267

1.308

3 Beleidsadvisering

5,76

650

139

915

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

5.048

1.941

1.386

692

9.067

6 Algemene infectieziektebestrijding

57,54 18,88

1.690

455

155

2.371

7 Tuberculosebestrijding

13,56

1.072

328

327

158

1.884

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

1.416

1.522

375

182

3.495

9 Medische milieukunde

7,05

679

170

196

1.061

10 Technische Hygiënezorg

2,46

191

255

Pijler 3

1,00

158

274

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

158

274

22,51 22,21

1.617

542

314

2.489

13 Toezicht op de kinderopvang

1.594

535

314

2.459

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

23,21 -

2.132

1.020

539

-1.583

2.108

856

291

1.147

18 GGD: zorginstelling

3,59

362

164

684

19 Publieksinformatie

3,40

194

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

16,22

1.576

390

-1.966

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

-20

GR plus

20,6

1.740

1.040

496

Pijler 2

16,4 16,35

1.157

1.001

394

2.622

1.157

1.001

394

2.622

506

654

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

3,4 0,38

16 Lijkschouw

3,03

473

607

Pijler 5

0,8 0,84

-97

Rijlabels

1 Epidemiologie

Pijler 2

Pijler 4

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Toerekening OCW- en DH brede lasten Eindtotaal

Deel 2 Financiële begroting

145,31

12.719

4.430

3.479

276

3.276

-0

20.628

pagina 63

Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2022 Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Tarief 2022

Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€

758,05

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

€

1.101,68

€

1.144,63

€

1.445,31

€

1.539,51

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€

1.195,88

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€

981,11

344

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€

1.152,93

350

365

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€

1.238,84

177

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€

1.539,51

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€

2.570,40

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€

197,59

134

253

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

533,51

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

404,65

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

533,51

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

404,65

Flitsactie

€

619,42

150

218

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

€

637,49

100

232

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€

637,49

300

506

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€

404,65

Incidenteel onderzoek

€

533,51

Incidenteel onderzoek (bureau)

€

404,65

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€

715,10

€

1.101,68

€

1.187,59

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€

1.445,31

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€

1.582,47

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€

1.152,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€

852,25

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€

1.152,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€

1.496,56

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€

2.527,45

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Overig

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€

171,81

160

Klachten signalen

€

498,85

Bevel

€

482,26

Overleg uren

€

85,91

123

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

2.527,45

Jeugdverblijven Jeugdverblijven

Deel 2 Financiële Begroting

€

pagina 64

Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2022 Voorstel aantallen begroting 2022

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V

M-D

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg €

88,98

165

Euthanasie

€

356,02

194

Lijkschouw

€

556,65

470

Melding dood minderjarige

€

98,81

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

€

19,56

112

Deel 2 Financiële begroting

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

262

434

762

170

pagina 65

Deel 3 Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2022;

Besluit tot: 1. Het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen bijlage 3.1 Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 april 2021.

De secretaris,

Deel 3 Besluit

De voorzitter,

pagina 66

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=ca96d54b-e812-44b2-849d-70c3b6cb4aa9