2. Presentatie methode Duisenberg - Wmo

Methode Duisenberg in LeidschendamVoorburg Voorbereiding op de Jaarrekening 2023 - WMO Beeldvorming 2 juli 2024

De 6 Duisenberg vragen • Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? • Welke doelen zijn gepland/behaald? • Welke prestaties/activiteiten zijn gepland/geleverd? • Wat gaat het kosten/heeft het gekost? • Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? • Welke conclusies en aanbevelingen heb ik? 2

Waar gaat het over? • WMO is in de Planning en Controle cyclus van Leidschendam-Voorburg te vinden in 3 taakvelden van het programma Sociaal Domein • - taakveld 6.6 – maatwerkvoorzieningen • - taakveld 6.71 – maatwerk dienstverlening 18+ • - taakveld 6.81 – geëscaleerde zorg 18+ • Voor de Duisenbergmethode hebben we gekeken naar 6.6 en 6.71. • 6.81 was niet of nauwelijks te herleiden naar WMO

3

Waar staan we? LV verschilt niet veel van buurtgemeenten en overeenkomstige gemeenten in het land

FKG

Bijstand

Eenpersoonshuishoudens van 75-84 jaar

Klantenpotentieel

Inwoners met WW

LV

28.1% - 32.1%

1.6% 2.8%

5,6% - 6.8%

19.4%-57.5%

3.3% - 5.2%

Rijswijk

26.4% - 31.6%

1.4% 2.8%

4.9% - 6.5%

19.4% - 50.4%

3.7% - 5.6%

Voorschoten

26.3% - 28.7%

0.7% 1.3%

3.1% - 31.5%

2.8% - 3.9%

Wassenaar

22.9% -27.9%

0.7% 1.3%

6.1% - 6.9%

3.1% - 31.2%

2.5% - 3.9%

Vlaardingen (ZH)

26.8% - 32.5%

1.9% 3.2%

4.6% - 6.3%

24.4% - 106.5%

4.1% - 5.2%

Velsen (NH)

26.2% - 30.2%

1.2% 2.5%

4.7% - 5.9%

55.1% - 91.8%

4.1% - 5.5%

Zeist (U)

26.2% - 29.7%

1.1% 2.3%

4.6% - 5.6%

53.6% - 91.8%

4.2% - 5.5% 02 juli 2024

4

Waar staan we? LV geeft in vergelijking met vergelijkbare gemeente relatief minder uit aan WMO.

LV

60-80 Kgemeente

Verschil

27 187 2 216

32 205 86 323

-5 -18 -84 -107

Wmo 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geescaleerde zorg 18+

Uitgaven euro’s per inwoner, cijfers 2023 02 juli 2024

5

Waar staan we? Gebruik:

• 4.651 inwoners van Leidschendam-Voorburg maakten in 2023 gebruik van een Wmo-voorziening. • Er is sprake van een stijging in aantal gebruikers bij huishoudelijke ondersteuning en bij woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen. Het gebruik van begeleiding is stabiel. • Bijna 60% van de inwoners met een Wmo-voorziening maakt gebruik van Woon- Vervoers- en Rolstoelvoorzieningen (WVR; 2.717).

6

Waar staan we? Kosten: De kosten voor begeleiding zijn relatief stabiel; voor huishoudelijke ondersteuning en woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen stijgen de kosten over de jaren. Oorzaken daarvan zijn onder andere indexatie en een stijging in het aantal inwoners dat gebruik maakt van (dure) woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen als scootmobielen.

02 juli 2024

7

Analyse WMO Doel

Adequate verstrekking van maatwerkvoorzieningen zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren

2

Effectindicatoren

Prestaties

Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over eigen leven houden en zelfstandig functioneren

Onderzoeken gasthuis

5

Prestatieindicatoren

Niet gespecificeerd

Individuele ondersteuning bieden aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningsbeschikking (indicatie) hebben ontvangen

3000 hulpvragen tijdig en goed behandelen Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd

Uitvoeren en uitbreiden “Vroeg eropaf” Ondoerzoeken mogelijkheid eigen bijdrage Verbinding tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterken Legenda beoordeling rapporteurs Uitvoering volgens plan Uitvoering verdient aandacht Uitvoering niet volgens plan Uitvoering niet te controleren

8

Hoofdlijnen WMO • De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 1. Doelen zijn niet concreet gesteld 2. Idem voor de effectindicatoren; niet concreet 3. Prestaties zijn niet vast te stellen, omdat prestatie indicatoren ontbreken. • Een oordeel over doelmatigheid en doeltreffendheid is daardoor op basis van de huidige stukken niet te geven. • WMO is een beleidsveld waarop de gemeente in principe weinig invloed heeft: het is vooral uitvoeren van landelijk beleid. In de gesprekken met de ambtenaren kwam ook naar voren dat als we dit beleid scherper en concreter willen er ook vanuit de raad een grotere sturende rol nodig is. 9

2. Welke doelen zijn behaald? Adequate verstrekking van maatwerkvoorzieningen zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren Individuele ondersteuning bieden aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningsbeschikking (indicatie) hebben ontvangen Het is niet vast te stellen of deze doelen zijn behaald; de formulering is niet concreet

10

3. Welke prestaties zijn geleverd? Onderzoeken gasthuis 3000 hulpvragen tijdig en goed behandelen Uitvoeren en uitbreiden “Vroeg eropaf” Onderzoeken mogelijkheid eigen bijdrage Verbinding tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterken (komt in 2024) De relatie van deze prestaties met indicatoren is niet vast te stellen

12

4. Wat heeft het gekost? t.o.v. vergelijkbare gemeenten is kleiner • Budget . Er zijn geen opvallende over- en onderschrijdingen (geen rapportageplicht over <50k)

15

4. Wat heeft het gekost?

16

5. Oordeel rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid • Uit accountantsrapport blijkt geen onrechtmatigheid • Doelmatigheid is niet vast te stellen • Doeltreffendheid is niet vast te stellen

18

6. Conclusies – WMO • Voor de WMO is de beïnvloedbaarheid klein. Hoe klein die is kunnen we niet vaststellen. • De relatie tussen wettelijke taken en “dit gaat de gemeente onder andere doen door” is niet duidelijk • Onderscheid doel/prestatie/actie is niet duidelijk. • De gestelde doelen en prestatie-indicatoren zijn doorgaans niet concreet en een expliciet verband ontbreekt vaak (als .. dan relaties) • Schrijfstijl en lengte van passages verschillen, waardoor er geen logica zit in wat wel/niet vermeld wordt. • Het abstractieniveau is hoog • De afbakening van het taakveld t.o.v. andere taakvelden is niet altijd duidelijk (bv schuldhulpverlening) • Uitgaven voor acties zijn niet altijd te onderscheiden, bijvoorbeeld bij 6.6 19

6. Aanbevelingen • Geef aan wat de mate van beïnvloedbaarheid is (zie bij voorbeeld jaarstukken en begroting van de gemeente Utrecht) • Stel concrete doelen en effectindicatoren op. Pas dan kunnen we echt goed oordelen over of we bereiken wat we willen bereiken. De raad heeft hierin ook een rol. Geef meer context en duiding bij niet behaalde effecten prestatie-indicatoren. • Verbeter de (zelfstandige) leesbaarheid door links naar beleidsstukken op te nemen, zoals het Sociaal Kompas. 20

6. Aanbevelingen Zie begroting gemeente Utrecht

2 1

02 juli 2024

21

Vragen? Dankjulliewel!

22