Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering

: 27 mei 2021

Domein Zaaknummer Onderwerp

: Concernstaf : Z21-026708-60425 : Zienswijze Begroting 2022-2025 Servicepunt71

Samenvatting Servicepunt71 heeft de Ontwerpbegroting 2022-2025 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemers hebben de gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen aan het bestuur van Servicepunt71. Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het bestuur van Servicepunt71 de begroting voor 2022-2025 op 8 juli 2021 vaststellen. De bijdrage aan het Servicepunt71 stijgt volgens de begroting met een afgerond bedrag van €128.000. Dit komt onder andere door indexering, het project bedrijfsvoering in balans, omzetten van flexibele inhuur naar formatie, incidentele projecten en toename van diensten en producten afgenomen door Zoeterwoude. Daarnaast nemen wij twee bedragen van totaal €37.000 structureel op in onze begroting. Relatie met programmabegroting Overhead Financiële consequenties: De gemeentelijke bijdrage aan Servicepunt71 zijn gebaseerd op afname van de ondersteunende diensten bedrijfsvoering en voor algemene zaken op basis van de vastgestelde algemene verdeelsleutel. Voor Zoeterwoude is deze berekend op 3,8%. De totale bijdrage van de gemeente Zoeterwoude stijgt van een bijdrage van afgerond €1.707.000 in de begroting 2021 naar een bedrag van afgerond €1.835.000. De onderverdeling van de lastenstijging vanuit de begroting SP71 is voor 2022 en verder als volgt: Begroting 2022-2025 Servicepunt71

Indexatie op de loonkosten vanaf 2022 Indexatie op de prijzen vanaf 2022 Aanvullende indexatie op prijzen IV (informatievoorziening) Bedrijfsvoering in Balans (doorontwikkeling bedrijfsvoering) Inhuurdesk Contractmanagement WMO Groei ICT Middelen Project Vervanging Financieel Systeem Totaal

2022 € 23.700 € 8.900 € 4.500 € 33.200 € 11.900 € 7.900 € 7.200 € 30.200 € 127.500

2023 € 23.700 € 8.900 € 4.500 € 7.400 € 11.900 € 7.900 € 7.200 € 3.000 € 74.500

2024 e.v. I/S € 23.700 S € 8.900 S € 4.500 S € 7.400 I/S € 11.900 S € 7.900 S € 7.200 S €0 I € 71.500

€ 1.670.000 € 127.500 € 37.000

€ 1.669.000 € 74.500 € 37.000

€ 1.669.000 € 71.500 € 37.000

Effect bijdrage programmabegroting Zoeterwoude Huidige beschikbaar in programmabegroting Extra benodigd Begroting 2022 Servicepunt71 Structureel opnemen ICT middelen/Actieplan

bedrijfsvoering Totale mutatie programmabegroting Zoeterwoude Totale bijdrage Servicepunt71 2022 en verder

€ 164.500 € 1.834.500

€ 111.500 € 1.780.500

€ 108.500 € 1.777.500

Voor 2023 en 2024 en verder is de stijging van de structurele bijdrage lager. Onderdelen van Bedrijfsvoering in Balans en Project Vervanging Financieel Systeem worden namelijk incidenteel in 2022 en 2023 betaald. De begrote stijging in de kosten voor 2023 zijn totaal €74.500 en voor 2024 en verder totaal €71.500. Hoe ziet dat er uit in onze eigen begroting? Voor wat betreft de begroting van Zoeterwoude betekent dit het volgende. Het structurele bedrag dat beschikbaar is voor Servicepunt71 in de huidige begroting is €1.670.000 voor 2022 en €1.669.000 voor 2023 en verder. Dit betekent dat we in de Staat van Zoeterwoude bij u terugkomen voor een verhoging van het budget voor Servicepunt71 van in totaal €164.500 voor 2022, €111.500 voor 2023 en €108.500 voor 2024 en verder. Waaruit is deze verhoging opgebouwd? Deels komt deze verhoging voort uit de nieuwe bedragen uit de begroting van het Servicepunt71, deels betreft dit een verwerking van een twee posten van totaal €37.000 die eerder alleen incidenteel waren verwerkt in onze begroting in afwachting van de uitkomsten van de VRIS groepen en onderdelen van het actieplan bedrijfsvoering. Deze kosten bestaan uit kosten ICT middelen en kosten die voortkomen uit het actieplan beheersbare bedrijfsvoering.

Dit laatste heeft inhoudelijk verder geen betrekking op de voorliggende begroting van het Servicepunt71 en hierover informeren wij u verder ook in de Staat. Communicatie De zienswijze van gemeente Zoeterwoude wordt met (het bestuur van) Servicepunt71 gedeeld. Voorstel Wij stellen u voor, overeenkomstig het conceptbesluit, als volgt te besluiten: - Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022-2025 van Servicepunt71; - Bijgaande zienswijze vast te stellen en te verzenden aan het bestuur van Servicepunt71. Toelichting Nadere toelichting op de financiën Allereerst een toelichting op de bovenstaande financiën, per punt of aantal punten toegelicht. Onderstaand een kort overzicht van de aanvullende kosten in de begroting 2022-2025. Indexaties (punt 1, 2 en 3) Met een percentage van 2% voor de loonkosten en 1,34% voor de materiële kosten, vallen deze indexeringen niet binnen de kaders van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. De kaders betreffen een indexering voor van maximaal 1,4% voor de loonkosten en maximaal 1,1% voor de materiële kosten. We stellen voor wel akkoord te gaan met de indexering van Servicepunt71 en de kostenontwikkeling kritisch te blijven volgen. De index van 2% van de loonkosten is gebaseerd op het regionaal loonindexadvies, in afwachting van de Cao-onderhandelingen voor 2021.

Dit zijn dezelfde kaders die wij in de Staat van Zoeterwoude volgen. De materiële index is een gewogen gemiddelde van de toegepaste index bij de regiogemeenten, net als in voorgaande jaren.

De indexatie van de kosten IV is bepaald op 2,5% – hier is in de Kaderbrief gezamenlijk voor gekozen op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijfsvoering in Balans (punt 4) Met het project Bedrijfsvoering in Balans worden er in gezamenlijkheid een aantal zaken in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering opgepakt. Het bestuur heeft gekozen om binnen dit traject drie knelpunten aan te pakken. Deze zijn ook terug te vinden in de begroting (p. 24), het gaat hier om: 1. financiële knelpunten als gevolg van de gegroeide bedrijfsvoeringsvraag (gemeenten zijn gegroeid); 2. financiële knelpunten als gevolg van veranderde bedrijfsvoeringsvraag van de gemeenten; 3. nieuwe, actuele gemeentelijke bedrijfsvoeringsambities die vragen om extra financiering of bijstelling van deze ambities. Om deze knelpunten aan te pakken en op te lossen zijn er voor de verschillende onderwerpen die binnen dit project vallen budgetten toegekend. Deze kosten zijn weer onderverdeeld volgens de algemene verdeelsleutel. Enerzijds gaat het hier om het structureel in de begroting opnemen van kosten die al werden gemaakt in het Servicepunt71. Anderzijds gaat het om nieuw opgenomen (incidentele) bedragen/kosten.

Inhuurdesk, contractmanagement WMO (punt 5 en 6) Zowel de meerkosten van de inhuurdesk als het contractmanagement WMO heeft te maken met een toename van werk binnen deze afdelingen. Het betreft hier het omzetten van structureel meerwerk, door de inhuur bij deze afdelingen om te zetten in vaste formatie. Dit meerwerk werd jaarlijks gefactureerd. Per saldo wordt de bijdrage voor deze onderdelen voor de gemeenten niet hoger. Groei ICT middelen (punt 7) Extra ICT middelen worden door Servicepunt71 naar gebruik in rekening gebracht voor het lopende jaar. Waar deze kosten structureel zijn worden ze in de meerjarenbegroting verwerkt. Project Vervanging Financieel Systeem (punt 8) Het financieel systeem van Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten is ‘end of life’ en heeft dus zijn gebruiksduur bereikt. Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financieel systeem. De bijdragen van de gemeenten nemen hiervoor incidenteel toe. Verdere ontwikkelingen Servicepunt71 Eerder bent u geïnformeerd over de doorontwikkeling van het Servicepunt71 in de vorm van de centrumregeling. Er wordt onderzoek gedaan naar het model waarbij de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ondergebracht bij de gemeente Leiden met de andere gemeenten als deelnemers/afnemers van de dienstverlening.

De mogelijk financiële effecten hiervan zijn nog niet meegenomen in de begroting en worden als er meer duidelijkheid is over het onderzoek verwerkt in de begroting van 2023 en verder. Middels de voorgestelde zienswijze willen wij vanuit Zoeterwoude benadrukken dat er stevige sturing moet zijn op de financiële kaders, indien wordt gekozen voor de centrumregeling. Bijlagen 1. Brief aan raden Zienswijzen Ontwerpbegroting 2022-2025 Servicepunt71 2. Ontwerpbegroting 2022-2025 Servicepunt71 3. Kaderbrief 2022-2025 Servicepunt71 4. Conceptreactie gemeente Zoeterwoude op Ontwerpbegroting 2022-2025 Zoeterwoude, 29 april 2021

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst, de secretaris

F.Q.A. van Trigt, de burgemeester