Vastgesteld besluit bij RV 21.0129 Vierde (technische) wijziging Programmabegroting 2021

Pagina 18 van 35

geschikte locaties in de Leidse regio blijkt lastig. Daarnaast zijn verschillende projecten vertraagd door een tekort aan ambtelijke capaciteit en door corona. Proqramma tiideliike huisvestinq statushouders (D035) ln de Kaderbrief 2021-2025 is € 1,35 mln. beschikbaar gesteld voor het programma tijdelijke huisvesting statushouders voor 2021. Dit budget wordt bijna geheel (€ 1,27 mln.) overgeheveld van 2021 naar 2022, omdat het programma nog niet van start is gegaan. Tot op heden hebben wel veel voorbereidingen plaatsgevonden, onder andere met betrekking tot de realisatie van tijdelijke locaties voor huisvesting van statushouders. De beschikbare middelen zullen in de loop van 2022 ingezet worden. Landeliik Actieproqramma Dak- en thuislozen (LAD middelen) (D043) Vanuit de meicirculaire 2O2O is zowel in 2020 als in 2021 een bedrag in de begroting opgenomen van circa € 1,1 mln., bestemd voor de Holland Rijnland regio (totaal circa € 2,2 mln.). Daarnaast hebben alle gemeenten zelf een bijdrage ontvangen van circa € 50.000. Binnen de Leidse regio (incl. Voorschoten) is besloten om deze middelen gezamenlijk in te zetten, hetgeen binnen de Leidse begroting leidt tot een verhogen van zowel de inkomsten- als de uitgavenkant van € 200.000.

Eind 2021 resteert in totaal nog een bedrag van circa € 906.000 (€ 326.000 aan regionale middelen en € 580.000 voor de Leidse regio), doordat verschillende projecten vertraagd zijn door een tekort aan ambtelijke capaciteit en door corona. Dit bedrag zal worden overgeheveld naar 2022. Coronamiddelen kwetsbare groepen. eenzame ouderen naar SIT (D052-D053) Leiden heeft voor verschillende doelgroepen (kwetsbare groepen, eenzame ouderen en perspectief voor de jeugd) voor ruim € 1.100.000 middelen van het Rijk ontvangen in 2021 ter compensatie van extra corona-gerelateerde kosten. ln de tweede budgetwijziging is al aangemeld deze middelen die niet volledig worden besteed in 2021 en dat het surplus van € 427.183 zal worden gestort in de algemene reserve sociaal domein en gelabeld voor het tijdelijke project Social lmpact Team in 2022. Er zal nog separaat een raadsvoorsteÍ worden gemaakt over het totale budget en de bestedingen met betrekking tot het project Social lmpact Team. Multifunctionele accommodaties (D056) Er is een onderbesteding van €.246.964 op het incidenteel budget voor multifunctionele accommodaties (fysieke upgrade/aanpassing om het multifunctioneel gebruik van locaties voor ontmoeting te bevorderen). Uitgaven worden venrvacht in 2022.

De onderbesteding inclusief de onttrekking van € 246.964 uit de reserve 'sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen' worden daarom overgeheveld naar 2022. lmplementatie- en opschalinqscoachinq (D004) Via ZonMW wordt in 2021 een subsidievoorschot ontvangen van € 4.000 voor implementatie- en

opschalingscoaching. Dit is ter bevordering van de innovatie in de zorg. ln 2022 wordt € 1.000 ontvangen. De totale subsidie van € 5.000 zal worden besteed in 2022. Wiikvisie Roomburo Meerburo (D009) Dewerkzaamheden door in 2O22vanwege vertraging door corona en als gevolg van de doorontwikkeling van Park Matilo en daarom wordt het resterende budget van € 450.000 overgeheveld naar 2022. Hel betreft een incidenteel budget gedekt uit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken.

Pagina 19 van 35

Budqetoverhevel inq SWT (D082) |n2021 is het project C-samenleving (vervanging uitkeringsadministratie) uitgesteld. Hierdoor is een onderbesteding ontstaan van € 240.000. ln 2022 zullen deze middelen alsnog met hetzelfde doel besteed worden. Veruachte uitgaven zijn in Q1 van2022 gepland. Budoetoverhevelino vriiwilliqe mantelzoro (D083) Door de overgang naar de Sterke sociale basis zijn niet alle middelen besteed die voor dit budget zijn begroot. Dit betreft het actieplan Leiden op Leeftijd. Een deel van deze middelen voor in totaal€ 90.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2022.

Programma 10 Werk en inkomen Mee- / tegenvallers

Biistandsontwikkelinq 2021 (D003) Ten opzichte van het verlaagde rijksbudget 2021wordt als gevolg van een lager aantal bijstandsuitkeringen een voordeel veruracht van € 500.000. Het voordeel kan in het laatste kwartaal nog groter worden als 1) de venivachte instroom in de Bbz (bijstand voor zelfstandigen) als gevolg van het aflopen van de steunmaatregelen per 1 oktober minder is dan verwacht 2) het saldo van in- en uítstroom in de reguliere bijstand lager is dan verwacht en 3) de inkomsten uit terugvordering hoger zijn dan verwacht. ln de kaderbrief was al een voordeel gemeld van € 3,í miljoen en in de tweede voortgangsrapportage € 2,1 miljoen. ln totaal bedraagt daarmee het voordeel op de bijstand € 5,7 miljoen in 2021. Budgetneutraal Minimabeleid/Biizondere biistand en kwiitscheldinq lokale heffinqen (D005) Een voordelige subsidieafrekening over 2020 van het Jeugdsport- en cultuurfonds (lagere kosten i.v.m. lagere deelname) en een verwachte voordelige subsidieafrekening over 2021van st. Leergeld zorgt voor een voordeel van € 250.000. Daarnaast is er een onderbesteding van € 100.000 op de bijzondere bijstand. Het voordeelvan € 350.000 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Riiksbudoet biistand (D001 ) Eind september heeft het Rijk het definitieve BU|G-budgel2021en het voorlopige BU|G-budget 2022 gepubliceerd.

Het definitieve rijksbudgel202l voor Leiden is € 538.601 lager vastgesteld. Het voorlopige rijksbudget vanaf 2022is € 1.009.718 lager. De oorzaak van de verlaging is dat de conjunctuur zich veel beter heeft ontwikkeld. De lasten en baten worden neeruvaarts aangepast met € 538.601 in 2021 en met € 1 .009.718 vanaf 2022. ln april 2022 wordl. het nadere voorlopige budget 2022 bekendgemaakt en het definitieve budget 2022 volgt eind september 2022. Budgetoverheveling Middelen invoerino reoionaal werkbedriif (D01 2) Leiden heeft incidenteel regionale middelen ontvangen voor het regionaalwerkbedrijf. Aangezien dit regionale middelen betreft, stellen we voor om de venvachte onderbesteding van € 164792 over te hevelen naar 2022. Budqetoverhevel inq Laaqoeletterd heid (D044) Het Rijk heeft € 148.000 beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente Leiden in 2021 voor het verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Holland Rijnland. Doordat de afstemming in de regio langer duurde dan verwacht, zal naar verwachting € 80.000 niet besteed worden in 2021. Pagina 20 van 35

De venivachting is dat deze middelen wel in 2021 besteed zullen worden. Daarom wordt € 80.000 overgeheveld naar 2022. lnburoerinq (JAS) (D071 ) Het budget voor inburgering (JAS) 2021 wordt verhoogd aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant in verband met bijdragen van de regiogemeenten, in totaal € 105.000. Doordat de invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022 is er in 2021 per saldo een onderbesteding ontstaan van circa € 150.000 op het incidentele budget voor lnburgering. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2022. Dekki ng smiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Mee- / tegenvaller

Alqemene uitkerinq: taakmutaties septembercirculaire (D060) ln het raadsvoorstel voor de 1e begrotingswijziging 2022hebben wij u geïnformeerd over de uitkomst van de septembercirculaire 2021. Hieruit blijkt allereerst een meevaller van € í,4 miljoen door onderbesteding op het Btw-compensatiefonds. De septembercirculaire bevat daarnaast een groot aantal taakmutaties voor 2021. Zoals gebruikelijk verrekenen we deze taakmutaties rechtstreeks met de beleidsvelden waarvoor zezijn bedoeld. De wijzigingen zijn:

Pagina 21 van 35

Ta be I 2 Effecte n se pte m berci rc u I a i re G e me e ntefon d s

Bedragen x€ 1.000 (-/- = Nadeel)

2021

Taakmutaties Algemene uitkering

1. NacalculatiemobiliteitshulpmiddelenWlz 2. Uitvoering en implementatie Breed offensief 3. Europeserichtlijnenergieprestatiegebouwen 4. Bijdragecentralevoorziening Basisregistratie Personen 6. Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

-86 120 12

-23 309

Subtotaal: taakmutaties algemene uitkering

332

Taakm utaties decentral isatie-uitkeri ngen

14. Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

14

15. Vrouwenopvang (DU)

-3

Subtotaal taakm utaties decentral isatie-uitkeri ngen

11

Corona steunpakket

18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)

1.747

19. Handhaving quarantaine (DU) (compensatie corona)

120

20. Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) 21. Lokale cultuur (compensatie corona)

80

Sub totaal compensatie corona steunpakket

428

2.375

Taakm utaties integratie-uitkeringen 3 D's in het sociaal domein

26. Beschermd Wonen (lU) 27. Participatie (lU) I

1

.019 -51

suototaat

968

Totaal taakmutaties, verrekenen met beleidsveld

3.686

De extra middelen voor cultuur zijn ook al apart in programma B toegelicht. Zie voor meer toelichting op de individuele taakmutaties ook het voorstel tot bestemminq van het resultaat van de septembercirculaire (RV21.01 06). Financiële oevolqen principeakkoord cao qemeenten (D093) Begin november hebben bonden en werkgevers een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao gemeenten. Naast een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 december en 2,4 procent per 1 april 2022ontvangen gemeenteambtenaren nog in de loop van2022 een eenmalige uitkering van € 1.200 (waaronder corona-vergoeding en thuiswerk-budget). Het incidentele financiële effect hiervan moet in 2021 in de begroting worden genomen. Dit komt neer op een extra last van € 700.000 extra ten opzichte van het bedrag waarmee in de begroting al rekening was gehouden.

Pagina 22 van 35

Budgetneutraal Krediet kapitaalversterkinq Alliander Op dinsdag 9 november heeft uw raad wensen vastgesteld ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan de versterking van de kapitaalstructuur van Alliander (RV21.0097). Het verstrekken van de lening is een bevoegdheid van het college. Maar hier is wel een krediet van de raad voor nodig om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. De raad wordt separaat geïnformeerd over het definitieve besluit van het college. De rentelasten en vergoeding door Alliander worden bij de Eerste technische wijziging 2022 in de begroting verurerkt. Zie ook beslispunt 34 van het raadsvoorstel. Budgetoverheveling Werkbudqet Lanqer Vitaal (D032) Bij de Kaderbrief 2019-2022 is voor 3 jaar € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld om een (aangepaste) vitaliteitsregeling op te stellen inclusief aanvullende instrumenten die maatwerk kunnen bieden voor bepaalde groepen medewerkers. ln 2020 is het project van start gegaan en inmiddels zijn verschillende deelprojecten gerealiseerd (brede vitaliteitscampagne, workshops, vitaliteit-coaching, fitcheck). De onderhandelingen met de vakbonden over een individueel vitaliteitsbudget vragen echter meer tijd dan gedacht.

Daarnaast vraagt het oplossen van specifieke knelpunten (behoefte aan maatwerk) een forse investering, maar daarop krijgen we pas beter zicht als het organisatiebrede programma enige tijd loopt. Het vitaliteitsprogramma vergt een langdurige inspanning om (gedrags-) verandering te realiseren, leidend tot een vitaler personeelsbestand en een lager verzuim. Niet gebruikte budgetten zijn ieder jaar overgeheveld naar het einde van het 3-jarige project om zo de langdurige activiteiten ook nog verder te kunnen bekostigen binnen de beschikbaar gestelde ruimte. Daarom stellen we voor om het over 2021 resterende bedrag van € 390.000, over te hevelen naar 2024 zodat de activiteiten uit het vitaliteitsprogramma ook in dat jaar nog doorgang kunnen vinden. Ontwikkelpool budqetoverhevelinq (D033) Voor de Ontwikkelpool is vanaf 2017 in totaal€ 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 lot en met 202O. Er is voor gekozen om van dit budget twee maal een tweejarig traject te organiseren (Ontwikkelpool 1 : lopend van september 2017 t/m september 2019, Ontwikkelpool 2 van september 2019 ím september 2021). Omdat de start van de eerste pool in het derde kwartaal 2017 was en de uitgaven hierdoor per pool over de jaren heenliepen is er in de afgelopen jaren telkens resterend budget overgeheveld. Het als gevolg hiervan in 2O2O resterende budget á € 770.000, is overgeheveld naar 2021 .

Van het hierdoor in 2021 beschikbare budget á € 870.000 zal nog € 501.000 resteren. Voorgesteld wordt om deze € 501.000 over te hevelen naar 2022 zodat we hiermee een Ontwikkelpool nieuwe stijl (met alleen interne talenten) kunnen financíeren. Naast de € 175.000 per jaar die structureel beschikbaar is gesteld vanaf 2022 voor deze nieuwe pool (voor opleiding en begeleiding), gebruiken we dit geld voor compensatie van de teams (waar de interne talenten vandaan komen) voor het verlies aan capaciteit. Naast opleiding en training, kunnen de medewerkers daardoor ook werken aan integrale opgaven dwars door de organisatie. Op deze manier behouden we het succesvolle concept van leren, ontwikkelen en samen werken aan opgaven, ook voor deze derde versie van een interne Ontwikkelpool. Overhevelen budqet huisvestinq (D036) Met de kaderbrief is meerjarig incidenteel extra budget gevraagd voor onderhoud van de gebouwen van cluster Beheer (met name voor de gebouwen aan de Admiraal Banckertweg en de Kenauweg). Voor 2021 - 2024 is jaarlijks € 177.750 budget toegevoegd. De voor 2021 geplande Pagina 23 van 35

werkzaamheden vinden grotendeels in 2022 plaats, mede door beschikbaarheid van aannemers. Daarom wordt voorgesteld om het venrvachte overschot (€ 128.000) over te hevelen naar 2022. Budoetoverhevelinq frictiekosten proiect Ambteliike herhuÍsvestinq - Stadskantoor en Stadhuis (D072\ |n2021 is aan frictiebudget geraamd voor het project ambtelijke herhuisvesting. Als gevolg van vertraging in de verbouwing van en verhuizing van het Stationsplein en Stadkantoor naar het Stadhuis vertragen enkele uitgaven zoals verhuiskosten, faciliteiten voor de vergaderingen raad en dergelijke of lopen deze kosten juist langer door w.o. projectmanagement, toezichthouder, omgevingsmanagement en dergelijke. Hiertoe wordt voorgesteld het resterend frictiebudget van € 342.866 over te hevelen naar 2022. Budsetoverhevelinq verhuiskosten Stadhuis (D080) De verbouwing van het stadhuis is eerst medio 2022 gereed. ln de begroting 2021 is voor de verhuizing incidenteel budget geraamd voor de fysieke kosten hiervan, alsmede voor capaciteit voor ondersteuning. Een groot deel van deze budgetten wordt nu pas in 2022 uitgegeven. Vandaar dat wordt voorgesteld een bedrag van € 839.000 over te hevelen naar de begroting 2022.

P rog ra m m a- ove rstij g e n

d

Budgetneutraal Overhead proiecten De gehanteerde personeelstarieven voor projecten bieden mede dekking voor de gemeentebrede overheadkosten. Gedurende het jaar worden alle ambtelijke uren inclusief overheadopslag doorbelast naar diverse projecten. De financiële wetgeving (BBV) schrijft voor dat overhead mag worden toegerekend aan activeerbare investeríngen en grondexploitaties. Een deelvan de projecten voldoet niet aan deze definitie. De overheaddekking uit deze projecten inclusief de toegerekende opslag (in totaal € 1.376.763) wordt voor 202l verplaatst naar programma Overhead, Vpb en onvoorzien. De budgetten van de volgende projecten worden verlaagd met het bedrag aan overhead:

Pagina 24 van 35

Tabel 3 Overheaddekking exploitatie en projecten Project

Bedrag

Bestemmingsplan nen

-3.662

lrondexploitatie alg. dienst

-18.05:

Contourenplan Buitensport

-6(

aanlichten monumentale panden

-2.423

Huisv vergunningh/bijz. doelgr btw-comp

-29.3rC

vtr/ijkenvisie Roomburg Meerburg

-4.74e

3odemconv. Duurzh. Handboek OR

-6.00c

:nergietransitie aardgasvrije stad

-226

Deelfietsen

-82(

Verbouwing stadhuis (niet fysiek)

-6.31(

Broekplein nieuwbouw

-30.557

Maatschappelijke opvang Energiepark

-LL.779

y'oorziening groot onderhoud riolering

-9.014

Voorziening onderh.gemeentelijk vastgoed

-7.296

Voorziening groot onderhoud kunstwerken

-t.32t

Voorziening groot onderhoud wegen

IL77S

y'oorziening groot onderhoud gemalen

-5€

fotaal overheaddekking projecten in exploitatie

-142.825

)verheaddekking projecten kredieten

-1.233.938

fotaal overheaddekking

-L.376.761

Aanvullend op de bovenstaande budgetten in de begroting (€ 142.825) wordt ook een aantal kredieten verlaagd voor in totaal € 1.233.938. De dekking van deze investeringen vanuit een investeringsbijdrage (al dan niet gedekt door een reserve) worden eveneens verlaagd voor hetzelfde bedrag. Het overzicht van deze te verlagen kredieten is opgenomen als beslispunt 35 in dit voorstel. Budgetoverheveling (D092) I nvesterinqsbiidraoen Het BBV schrijft voor dat investeringen geactiveerd moeten worden. Een deel van de investeringskredieten is niet activeerbaar omdat het bijvoorbeeld gaat om subsidies, bodemsanering of investeringen van derden. ln de begroting is een aantal bijdragen aan investeringen geraamd, waarvan de bijdrage in veel gevallen gedekt wordt door een onttrekking uit een bestemmingsreserve. Het grootste deel van deze bijdragen staat in het lopende begrotingsjaar geraamd. Van een aantal van die bijdragen wordt nu verwacht dat die niet (in het geheel) in 2021 nodig zal zijn. Dat deel van de bijdragen aan de investeringen en de bijbehorende onttrekkingen uit de reserves wordt overgeheveld naar 2022 (of verder). ln die gevallen dat de investeringsbijdrage niet gedekt wordt door een onttrekking uit een bestemmingsreserve zal de bijdrage vía de reserve budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2022 (of verder).

Pagina 25 van 35

Tabel 4 Over te hevelen investeringsbijdragen Prg

lnvestêring

Reserve / exploitatie

Bedrag

3

Programma binnenstad

Reserve programma binnenstad

L93.740

3

LBSP Biodivers

Exploitatie

40.000

4

Herinrichting Hoge Rijndijk

Reserve bereikbaarheidsprojecten

150.000 495.000

4

Leidse Ring Noord

Reserve bereikbaa rheidsprojecten

4

Plankosten definitiefase infra

Reserve bereikbaa rheidsprojecten

600.000

4

Bijdrage aanvullende inpassingswensen

Reserve bereikbaa rheidsprojecten

1.500.000

Onderzoek RUnlandroute

Reserve bereikbaarheidsprojecten

190.000

5

Gevelsanering

Reserve gsb-mid delen ISZ/ EZ

900.000

6

Wonen boven winkels

Reserve stedelijke ontwikkeling

300.000

6

lnvoeren omgevingswet

Reserve inkomsten bouwleges

450.000

Rijnlandroute 4

6

Uitvoeringsagenda wonen

Reserve sociale huurwoningen

150.000

5

Kopermolen

Exploitatie

920.000

6

Voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

Reserve grondexploitaties

270.000

6

Externe plankosten Diamantlaan

Reserve grondexploitaties

40.000

8

Compensatie sportvelden Vlietzone

Exploitatie

s00.000

8

Sportpark De Mors

Reserve grondexploitaties

500.000

8

Sportpark De Mors

Exploitatie

AD/OVH

Plankosten definitiefase

Reserve bed rijfsvoering pla nkosten

Pilot flexwerken

Exploitatie

AD/OVH

TOTAAT

500.000 2.400.000 69.210 10.167.950

ll. Overzicht mutaties op reserves ln de onder I opgenomen mutaties van deze 4e technische wijziging van de Programmabegroting 2021 wordleen aantal reserves aangesproken. ln onderstaand overzicht wordt per reserve samengevat welke dotatie of onttrekking hierop wordt voorgesteld. De reserves worden aangewend voor het doelwaarvoor de reserves zijn bestemd.

Pagina 26 van 35

Tabel 5 Mutaties reseryes 4e technische wijziging 2021 ReseÍvê

Aanmelding

Storting

/

202L

2022

2023

2024

Onttrekkins Concern reserve

Resultaat 4de technische

Storting

2.075.000

wiizigins Egalisatiereserve inkomsten bouwleges Reserve afschrijving investeringen

D092 lnvesteringsbijdrage lnvoering omgevingswet D047 lQ Fondsuitbreiding

Onttrekking

Reserve afschrijving investerinsen

D047 lQ Fondsuitbreiding

Onttrekking

Reserve afschrijving investeringen

D089 Plankosten definitiefase infra afboeken pla nkosten

onttrekking

-455.001

Reserve bedrijfsvoering

D015 Gebiedsvisie

Onttrekking

-18.000

plan kosten

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Rooseveltstraat D022 Dolfijn 't Schippertje Terugstorten hogere plankosten

Reserve bedrijfsvoering

450.000

-450.000 -375.000

Storting

9.375

Storting

2.ztA

D091 Energiepark

Storting

89.000

D092 lnvesteringsbijdrage Plankosten projecten in

Onttrekking

II,375

plan kosten

Reserve bedrijfsvoering pla nkosten

2.400.000

-2.400.000

definitiefase D051 Bijdrage PZH conform overeenkomst

Storting

360.660

bereikbaa rheidsDroiecten Reserve

D076 Autoluwe binnenstad

Onttrekking

350.000

D079 Ontsluiting lntratuin

Storting

2s.000

D092 lnvesteringsbijdrage Herinrichting Hoge Rijndijk

Onttrekking

150.000

150.000

D092 lnvesteringsbijdrage Leidse Rine Noord

Onttrekking

495.000

-49s.000

Onttrekking

600.000

-600.000

Onttrekking

1.500.000

-1.s00.000

Onttrekking

190.000

-190.000

Reserve bomenfonds

D092 lnvesteringsbijdrage Plankosten projecten in definitiefase infra projecten D092 lnvesteringsbijdrage Bijdrage inpassingswensen Rijnlandroute D092 lnvesteringsbijdrage Onderzoek Rijnlandroute D065 Groen promotie

Onttrekking

203.579

-203.s79

Reserve budgetoverhevelin g

D007 Verhuizing Level

Storting

6s.000

Reserve budgetoverheveling

D007 Verhuizing Level

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D008 lnvoeren risicoprofielen D008 lnvoeren risicoprofielen D012 lnvoering regionaal

Storting

Reserve

-3s0.000

bereikbaarheidsproiecten Reserve bereikbaa rheidsproiecten Reserve

bereikbaarheidsproiecten Reserve bereikbaa rheidsproiecten Reserve

bereikbaarheidsprojecten Reserve

bereikbaarheidsprojecten Reserve bereikbaa rheidsproiecten

Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling

-65.000 68.000

Onttrekking Storting

-68.000 164.792

werkbedriif Reserve budgetoverheveling

D012 lnvoering regionaal

Onttrekking

164.792

werkbedriif Reserve budgetoverhevelin g

D032 Project Langer Vitaal

Storting

Reserve budgetoverheveling

D032 Project Langer Vitaal

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D033 Ontwikkelpool

Storting

Reserve budgetoverheveling

D033 Ontwikkelpool

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D035 Huisvesting

Storting

Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling

statushouders D035 Huisvesting statushouders D036 Huisvesting cluster

390.000 -390.000 501.000 -501.000

r.270.000

Onttrekking Storting

r.270.ooo 128.000

Beheer Reserve budgetoverheveling

D036 Huisvesting cluster

Onttrekking

-128.000

Beheer Reserve budgetoverheveling

D040 Overdracht water naar

Storting

Pagina 27 van 35

703.494

Reserve

Storting /

Aanmelding

202t

2022

2023

2024

L.925

20.13L

Onttrekking het waterschap Reserve budgetoverheveling

D040 Overdracht water naar

Onttrekking Storting

Reserve budgetoverheveling

het waterschap D043 LAD-middelen

Reserve budgetoverheveling

D043 LAD-middelen

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D044 Laaggeletterdheid

Storting

Reserve budgetoverheveling

D044 Laaggeletterdheid

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D057 Broekplein

Storting

Reserve budgetoverheveling

D057 Broekplein

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D063 Bodemconvenant

Storting

Reserve budgetoverheveling

D063 Bodemconvenant

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D068 Huisvesting cultuur

Storting

Reserve budgetoverheveling

D068 Huisvesting cultuur

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D069 Corona cultuur

Storting

Reserve budgetoverheveling

D069 Corona cultuur

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D071 lnburgering

Storting

Reserve budgetoverheveling

D071 lnburgering

OnttÍekking

Reserve budgetoverheveling

D072 Frictiebudget project

Storting

Reserve budgetoverheveling

Stadhuis D072 Frictiebudget project Stadhuis D080 Verhuizing stadhuis

Storting

Reserve budgetoverheveling

D080 Verhuizing stadhuis

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D081 Gelijke kansen

Storting

Reserve budgetoverheveling

D081 Gelijke kansen

Onttrekking

Reserve budgetoverheveling

DO82 SWT

Storting

Reserve budgetoverheveling

DO82 SWT

onttrekking

Reserve budgetoverheveling

D092 lnvesteringsbijdrage

Storting

Reserve budgetoverheveling

103.494 906.600 -906.600 80.000 -80.000 68.000 -68.000 20.000 -20.000 400.000 -400.000 665.773 -665.713 150.000 150.000 342.886

Onttrekking

-342.886 839.000 -839.000 25.000 -25.000 240.000 -240.000 69.2LO

Pilot flexwerken Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling

Reserve budgetoverheveling

Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve budgetoverheveling Reserve

D092 lnvesteringsbijdrage Pilot flexwerken D092 lnvesteringsbijdrage Compensatie sportvelden Vlietzone D092 lnvesteringsbijdrage Compensatie sportvelden Vlietzone D092 lnvesteringsbijdrage LBSP Biodivers D092 lnvesteringsbijdrage LBSP Biodivers D092 lnvesteringsbijdrage Sportpark De Mors D092 lnvesteringsbijdrage Sportpark De Mors D092 lnvesteringsbijdrage Kopermolen

Onttrekking Storting

-69.2rO s00.000

-500.000

Onttrekking

Storting

40.000

Onttrekking Storting

-40.000 500.000

Onttrekking Storting

D092 lnvesteringsbijdrage Kopermolen D041 Deelfietsen

Onttrekking Onttrekking

-s00.000 920.000 -920.000

40.r20

-40.120

du urzaa mheidsfondsen

Reserve duurzame stad

D061 Circulaire economie

Onttrekking

s0.000

-s0.000

Reserve duurzame stad

D064 Klimaatadaptief

Onttrekking

405.000

-405.000

Reserve duurzame stad

D067 Energietransitie

Onttrekking

r.279.575

-L.279.575

Reserve duurzame stad

DOTO DPRA

Storting

Reserve duurzame stad

D075 Fiets op 1

onttrekking

80.000

-80.000

Reserve economische impulsen

D047 lQ Fondsuitbreiding

onttrekking

Kennisstad

Pagina 28 van 35

375.000

Reserve Reserve economische impulsen

Aanmelding

Storting /

D047 lQ Fondsuitbreiding

Onttrekking Onttrekking

D020 Afboeken boekwaarde

onttrekking

202L

2022

2023

2024

38.000

38.000

-375.000

Ken nisstad

Reserve grondexploitaties

-L74.323

Morspoortterrein M1-3 Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitaties

Stationseebied (STEO) D023 Revolverende middelen Brahmslaan D023 Revolverende middelen Brahmslaan D024 Actualiseren prognose Verkoop Gemeentelijk Vasteoed (VGV) D026 Verlagen krediet inrichting Mary Zeldenrustweg

Storting

10.000

Onttrekking

-126.000

Storting

-918.197

Onttrekking

93s.000

s0.000

Reserve grondexploitaties

D027 Actualiseren opbrengsten uit overige grondverkopen

Storting

-400.000

Reserve grondexploitaties

D091 Energiepark

Onttrekking

-89.000

Reserve grondexploitaties

D092 lnvesteringsbijdrage

Onttrekking

500.000

-s00.000

Onttrekking

270.000

-270.000

onttrekking

40.000

-40.000

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

Sportpark De Mors D092 lnvesteringsbijdrage Entree LBSP D092 lnvesteringsbijdrage Externe plankosten Diamantlaan D062 Verbeterplan bomen

Onttrekking

6s.000

-65.000

Reserve GSB-middelen ISV/EZ

D092 lnvesteringsbijdrage

Onttrekking

900.000

-900.000

Reserve herontwikkeling

Gevelsanering D090 Omzetten negatieve storting in onttrekking

Storting

150.397

onttrekking

150.397

Reserve grondexploitaties Reserve grondexploitaties

Stationsgebied e.o. Reserve herontwikkeling

D090 Omzetten negatieve

Stationsgebied e.o.

stortins in onttÍekkins

Reserve herstructurering

D037 Ons Doel

Onttrekking

3.229.99s

-3.229.995

D009 Wijkvisie Roomburg Meerburg

Onttrekking

450.000

-450.000

Onttrekking

254.450

-200.000

20.000

-20.000

woongebieden Ons Doel Reserve

leefbaarheidsprojecten in de wijken Reserve

D010 Stimuleren

leefbaarheidsprojecten in de wiiken

wijkinitiatieven

Reserve Leids

D063 Bodemconvenant

onttrekking

uitvoeringsprogramma LUBO Reserve onderwijsh uisvesting

D031 Vrijval kapitaallasten

onttrekking

38.000

ELS

Reserve parkeren

D041 Deelfietsen

Onttrekking

100.000

100.000

Reserve programma

Onttrekking

r93.740

-r93.740

Reserve sociaal domein

D092 lnvesteringsbijd rage Programma binnenstad D005 Minimabeleid

Storting

350.000

Reserve sociaal domein

D029 Regionale jeugdhulp

Storting

667.000

Reserve sociaal domein

D034 lnvesteringsÍonds

onttrekking

Reserve sociaal domein

D052 Coronamiddelen kwetsbaÍe groepen/ eenzame ouderen naar SIT

Storting

272.6L5

Reserve sociaal domein

D053 Coronamiddelen kwetsbare groepen, eenzame ouderen naar SIT D054 Coronamiddelen Jongerenbeleid en perspectief voor Jeugd naar

Storting

2t4.568

Storting

426.136

Storting

220.000

binnenstad

Reserve sociaal domein

2.826.572

srr Reserve sociaal domein

D055 Coronamiddelen Jongerenbeleid en perspectief vooÍ Jeugd naar

srr Pagina 29 van 35

-7.OL6.572

Reserve

Aanmelding

Storting / Onttrekkinc

Reserve sociaal domein

202t

2022

D059 Beschermd wonen

Storting

Reserve sociaal domein

D083 Vrijwillige ma ntelzorg

Onttrekking

90.000

-90.000

Reserve sociaal

D011 Wonen kwetsbare

Onttrekking

306.827

-306.827

maatschappelijke en culturele voorzieningen

Eroepen

Reserve sociaal

D042 Speeltuinaccommodaties

Onttrekking

3s0.806

-350.805

D056 Multifunctionele accommodaties

Onttrekking

246.964

-246.964

D092 lnvesteringsbijdrage Uitvoeringsagenda wonen D092 lnvesteringsbijdrage Wonen boven winkels

Onttrekking

150.000

-150.000

Onttrekking

300.000

-300.000

31.955.999

-30.091.873

maatschappelijke en culturele voorzieningen Reserve sociaal

maatschappelijke en culturele voorzieningen Reserve sociale huurwoningen Reserve stedelijke ontwikkeling

Totaal mutaties reserves

202t

2024

39.92s

-311.119

2.s00.000

Financiën: Deze vierde technische wijziging heeft een voordelíg resultaat van€.2.075.000. We stellen voor om dit saldo te verrekenen met de concernreserve. Bij het raadsvoorstel over de Eerste beorotinqswiiziqing 2022 en bestemminq van het resultaat van de septembercirculaire (RV21 .0106) heeft de raad al besloten over bestemming van € 1,4 miljoen van dit resultaat. Voorstellen tot inzet van het overige deel dat aan de concernreserve wordt toegevoegd volgt bij de integrale afl,veging rond de Kaderbrief 2022-2026, mede in het licht van het geactualiseerde benodigd weerstandsvermogen. I

ns praak/partici patie :

Niet van toepassing.

Evaluatie: Niet van toepassing

Bijgevoegde informatie: Niet van toepassing.

Pagina 30 van 35

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21 .0128 van 16 november 2021), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

BESLUIT

1

De Programmabegroting 2021, de Programmabegroting 2022 en het meerjarenbeeld 20232025 als volgt te wijzigen:

Programma Bedragen in € (+ . n26sa1, J- = voordee

2021 Lasten

2022

La$en

Baten

2023 Baten

Laslen

2024 Baten

Lasien

Bestuur en dienst\eÍiening

-155.87t

0

133.000

0l

0l

ol

Veiliqheid

314.00t

0

0

ol

ol

ol

Economie

-14í.3S3

-250.000

658.740

0l

0l

ol

-3.365.235

.m5.660

3.576.62r

-2.533.8t4

.172.77!

't.525.06t

0mgelrngskwaliteit

0l

-85681

ol

ol

-7.3991

0l

Baten ol

0

ol e.e3tl

o

-7.2081

(

ol

(

ol

0 0

Stedelijke Jeugd en ondenflijs

.1.275.831

.202.nt

443.80€

3ultuur, sport en recreatie

-2.188.166

-143.73t

2.565.713

Maatschappeliike ondeÍsteuninq

6.658.50t

-198.71€

10.731.S63

't6.85f

433.601

s14,926

-2.617.611

{.785.864

4.167.104

Werk en inkomen

-5 0001

ol

ol

1.00e.7181 .1,009,7181 1.009.7181 -1.@,7181 1,009.71t

Algemene middelen,

2m.

338.

Saldo van baten en lasten

.2i.9í8,603 4.047.396 52,829.642 "22.737.769 .,1.452.051 1,412.126 .1.101.007

irutatie Gsenes

14.441.N2

Resultaat

1.412.126

17.524.W7 0

0

0

0

neutraal

ne utraa I

neutraal

neutraal

Programma 3 Economie 2. Een krediet van € 1.700.000 beschikbaar te stellen voor de kapitaalstorting voor de fondsuitbreiding lQ capital. De rentelasten van € í 7.000 zijn gedekt binnen programma 3. Het in het meerjareninvesteringsplan opgenomen krediet voor openbare ruimte Humanities Campus met een bedrag van € 375.000 te verlagen voor een storting in de lQ voorziening. Programma 4 Bereikbaarheid.

3. Het besluit bij de Kaderbrief 2021 - 2025 in te trekken om een krediet van € 25.000 voor de ontsluiting van de lntratuin-locatie beschikbaar te stellen; 4. Het krediet "planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS" te verlagen met € 87.500 en de bijdrage van de provincie Zuid-Holland te verlagen met ditzelfde bedrag; 5. Het krediet "Uitvoeringsplan fiets quick wins corridor 3 Katwijk" te verlagen met een bedrag van € 75.000 en het krediet "Uitvoeringsplan wijkcirculatie- en uitvoeringsplan" eveneens te verlagen met een bedrag van € 350.000. 6. Een aanvullend krediet van € 173.777 beschikbaar te stellen voor de "MEAS-locatie RooseveltstraalVijfmeilaan" en dit te dekken door een bijdrage van de provincie ZuidHolland. 7. Een investering van € 100.000 voor de "kruising Plantijnstraat - Kanaalweg" in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden op te nemen. Dekking is het verlagen van het krediet "asverlegging Kanaalweg" met hetzelfde bedrag. 8. Het krediet "asverlegging Kanaalweg" te verlagen met € 455.001 voor de dekking van de afboeking van plankosten in initiatieffase op de volgende kredieten. a. Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan:€69.496 Pagina 31 van 35

b. Knelpunten Leiden CS en BSP overig: € 172.946 c. Reconstructie kruispunten Lammenschansweg-Tomatenstraat: € 1 10.913 d. Verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad: € 101 .646

9. Het krediet "Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan" af te sluiten en voor het oorspronkelijke bedrag van € 508.000 terug te zetten in het meerjarenínvesteringsplan. Daarnaast ook het krediet "verkeersmaatregelen K501 Churchillaan-Kennedylaan (voor een bedrag van € 50.000) terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan. 10. Het krediet "knelpunten Leiden CS en BSP overig" af te sluiten en voor het oorspronkelijke bedrag van € 300.000 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan. 11. Het krediet "Reconstructie kruispunten Lammenschansweg-ïomatenstraat" af te sluiten en voor het oorspronkelijke bedrag van € 738.000 terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan. Daarnaast ook de kredieten "aanpassen Kon inginnelaanLammenschansweg (voor een bedrag van € 30.000) en "aanpassen SitterlaanLammenschansweg (voor een bedrag van € 75.000) terug te zetten in het meerjareninvesteringsplan. 12. Een aanvullend krediet van € 101 .646 beschikbaar te stellen voor "verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad" met als dekking een bijdrage vanuit de exploitatie van € 101 .646. Het krediet bij het opstellen van de jaarrekening af te sluiten. 13. Een krediet beschikbaar te stellen van € 718.000 voor de fietsroute Potgieterlaan, dit krediet te dekken door het verlagen van het beschikbare krediet "verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad".

Het krediet wordt gedekt door een bedrag van € 518.000 te activeren. De kapitaallasten van € 18.130 worden gedekt door het afsluiten van het krediet "verkeersmaatregelen Spoonveghavenpad". Het restant van € 200.000 wordt gedekt door een bijdrage van de Provincie. 14. Een aanvullend krediet van € 525.000 beschikbaar te stellen voor de "Leidse Ring Noordgeluidwerende maatregelen Willem de Zwijgerbrug". ln het meerjareninvesteringsplan is hiervoor een investering opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. 15. Een aanvullend krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor "fietsknelpunten Stevenshof'. Dit te dekken door het verlagen van het krediet'PRIS bewegwijzering" met hetzelfde bedrag. Programma 5 Omgevingskwaliteit 16. Een aanvullend krediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor de "Leidse Ommelanden 2014 - 2020. Dit te dekken door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. 17. Een aanvullend krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor de "riolering centrumroute Langegracht en dit te dekken door een Rijksbijdrage Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van € 95.000. Tevens een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de "rioolvervanging Noorderkwartier Oost" en dit te dekken door een Rijksbijdrage Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van € 100.000. 18.

Een aanvullend krediet van € 138.000 beschikbaar te stellen voor het "singelpark spelen Lakenpark". Dit te dekken door een bijdrage van Holland-Rijnland van € 65.485 en een bijdrage van de speeltuinvereniging van €72.515. 19. Een aanvullend krediet van€220.266 beschikbaar te stellen voor het "singelpark Lakenpark". Dit te dekken door een bijdrage van Holland Rijnland met€ 197.266 en een bijdrage van de vrienden van het Singelpark van € 23.000. 20. Het krediet "Singelpark - Lakenpark" te verlagen met een bedrag van € 262.751 en de investering "tweede fase Singelpark" in het meerjareninvesteringsplan op te hogen met hetzelfde bedrag.

Pagina 32 van 35

21. Het krediet "Noorderkwartier Oost" te verlagen met een bedrag van € 1.057.000. Ook de dekking van dit bedrag, een bijdrage vanuit de voorziening wegen, met hetzelfde bedrag te verlagen.

22. Een aanvullend krediet van € 53.900 beschikbaar te stellen voor "verkeersregelinstallaties Hooigracht". Dite dekken door het verlagen van het krediet Het krediet "JS vervanging verkeerslichtinstallaties" met hetzelfde bedrag. 23. Een aanvullend krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor "technische installaties beweegbare bruggen". De kapitaallasten hiervan bedragen €6j23. Dit te dekken door het verlagen van de kredieten "vervangen val Churchillbrug" met € 54.000, Damwand Groenhazengracht met € 16.000 en lagers Rembrandtbrug met € 24.000). De vrijvallende kapitaallasten van deze kredieten bedraagt: € 2.635. Het restant van € 3.488 wordt verrekend met de stelpost kapitaallasten. Programma 6 Stedelijke ontwikkeling 24. Een investering van € 742.857 voor de herinrichting van de Rooseveltstraat op te nemen in het meerjareninvesteringsplan van de gemeente Leiden. De kapitaallasten van € 26.000 worden gedekt door de vrijval van rentelasten als gevolg van de verlaging van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) met een bedrag van € 2,6 mln. 25. Een aanvullend krediet van € 581 .612 beschikbaar te stellen voor "verduurzaming vastgoed fase í". ln het meerjareninvesteringsplan is hiervoor een investering "verduurzaming vastgoed fase 3" opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. 26.

Het krediet "FPDS verduurzaming vastgoed fase 2" te verlagen met € 3.448.589. De kapitaallasten en dekking (bijdragen van derden) worden budgetneutraal verlaagd in de begroting. Daarnaast het krediet te verhogen met een bedrag van€775.634. De kapitaallasten hiervan bedragen € 46.538. Voor de dekking van dit bedrag wordt de investering in het meerjareninvesteringsplan voor "verduurzaming vastgoed fase 3"verlaagd met een bedrag van€775.634. 27. Het krediet "STEO Morspoortterrein M1-3", welke wordt opgenomen onder de immateriële vaste activa, af te waarderen met een bedrag van € í 74.323 ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Dekking voor dit bedrag is een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. 28. Het krediet "herontwikkeling Dolfijn 't Schippertje" te verlagen met € 2.218. De dekking van dit krediet eveneens met dit bedrag te verlagen en te storten in de reserve bedrijfsvoering plankosten.

29. Een aanvullend krediet van € 126.000 voor "lnitiatieven derden" beschikbaar te stellen. Dekking hiervan is een onttrekking aan de reserye grondexploitaties. 30. Het krediet "openbaar gebied Mary Zeldenrustweg" te verlagen met € 50.000. De dekking van dit krediet, een bijdrage uit de reserve grondexploitaties, terug te draaien. Tot slot het krediet af te sluiten bij het opstellen van de jaarrekening 2021. 31. Een aanvullend krediet van € 18.000 voor de gebiedsvisie Rooseveltstraat beschikbaar te stellen. Dekking is een onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. 32. Een aanvullend kredíet voor de voorbereidingskosten Telderskade van € 185.000, opgenomen onder de immateriële vaste activa, beschikbaar te stellen. De rentelasten worden verantwoord op de prestatie "MPG en Vermogensbeheer" en gedekt uit het budget voor exploiteren van gebouwen. Programma B Cultuur, sport en recreatie 33. Een aanvullend krediet van € 2.426.530 beschikbaar te stellen voor de bouw van het lndoorsportcentrum. De kapitaallasten hiervan bedragen € 84.929 en worden als volgt in de begroting gedekt:

Pagina 33 van 35

a. Het krediet voor de installaties te verlagen met € 889.494 waarbij de kapitaallasten met € 68.195 afnemen. b. Het krediet voor de Duurzaamheidsinstallaties te verlagen met € 449.266 waarbij de kapitaallasten met € 26.956 afnemen. c. De investering in het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte op te hogen met € 80.664 waarbij de kapitaallasten toenemen met €2.823 in programma 8. d. Het restant voordeel op de kapitaallasten van € 7.399 op de stelpost Kapitaallasten op te nemen. Algemene middelen, overhead, VPB en onvoorzien 34. Een krediet van € 13.626.866 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander NV. De rentelasten hiervan worden gedekt uit de vergoeding die Alliander NV hiervoor betaalt. P rog r a m m a -ove r st ijg e n d 35. De volgende kredieten met een totaalbedrag van € 1.233.938 te verlagen als gevolg van het begroten en verantwoorden van overheadkosten, conform wet- en regelgeving, op het programma algemene middelen, overhead, Vpb en onvoorzien. De dekking van deze investeringen vanuit een investeringsbijdrage (al dan niet gedekt door een reserve) wordt eveneens verlaagd voor hetzelfde bedrag.

Project

Bedrag

Bodemsanering

-48.225

Planvoorbereiding Leiden Bio Science Park

-172.209

Wonen boven winkels

-8.338

Ondezoek Rijnlandroute

-46.726

OV-knoop Leiden CS

-100.596

Programma binnenstad 201 5-2018

-2.270

Voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

-26.570

Programmasturing P infrastructuur

-5.831

I

lnvoering omgevingswet

-235.093

Pilot flexwerken

-4.188

Ondezoek herplaatsing Waaghoofdbrug

-380

Voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

-39.521

Vollenhovekade

-1 10

Morssingelblok H2-5

-25.079

Herontw. Dolfijn 't Schippertje

-12.681

PDF ontwikkeling Kaasmarkt

-22.461

PDF Westerpoort

-1 08.1 36

PDF wijksportpark Roomburg

-7.880

PDF herontwikkeling Energiepark eo

-79.873

Parkeerterrein Telderskade ISC

70

Program ma binnenstad 2020-2024

-810

Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost

-92.842

Pagina 34 van 35

Project

Bedrag

Kopermolen

-50.546

Herinrichting Hoge Rijndijk

-54.503

Vastgoedontwikkeling Energiepark

-71.304

Verpl. 1 6 woningen Sumatrastr.Statush

-í 7.696

Overheaddekking projecten kredieten

-1.233.938

Gedaan in de openbare raad svergaderin g van 21 december 2021, de

dhr. G

de

C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 35 van 35