Vastgesteld besluit bij RV 21.0127 Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging SP71 n.a.v. 2e tertaalrapportage

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0127

B en W-besluit d.d.: 16-11-2021 B en W-besluit nr.: 21.0570

*z23E398EAt2*

Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Ondenarerp: Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging SP71 n.a.v. 2e tertaalrapportage

Aanleiding: Op 27 oktober 2021 hee'ft het bestuur van ServicepuntTl de 2e tertaalrapportage 2021 van servicepuntTl vastgesteld. Met het vaststellen van deze tertaalrapportage wijzigen de structurele bijdragen van de gemeenten. Deze wijzigingen betreffen zaken waarover vooraf met de gemeenten afspraken zijn gemaakt en waar reeds dekking voor is gevonden. Het opnemen hiervan in de begroting 2021 van ServicepuntTl is daarom vooral een technische venverking van de afspraken. Nu er sprake is van een meerjarig effect op de gemeentelijke bijdragen verzoekt het bestuur, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt7l, de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen op de ontwerp-begrotingswijziging aan het Bestuur kenbaar te maken zodat deze kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Doel: Het aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt7l kenbaar maken van de zienswijze van de gemeenteraad op hun ontwerp-begrotingswijziging. Kader: Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Progra m ma begroti ng gemeente Le iden 2021 -2024.

Overwegingen

Bijdrage Gemeente Leiden Requliere en maatwerkbiidrase Wijzigingen Bijstellen budgetten voor applicaties Vervanging auto's landmeters Audio Visuele middelen Effect van deze wijzigingen op de bijdrage van Leiden

2022

2021 70

70

2023

2024

2025

30

30

30 10

10

23

23

23

23

53

53

63

63

Pagina 1 van 3

30

Bijstelle n budgetten voor applicaties

ln de loop van 2021 zijn op verzoek van de gemeenten diverse mutaties doorgevoerd in de door ServicepuntTl beheerde applicaties. Voordat een mutatie wordt doorgevoerd wordt onderzocht of deze mutaties leiden tot extra kosten voor licenties, onderhoud of beheer. Pas na akkoord van de gemeenten op de extra kosten wordt de mutatie uitgevoerd. Deze extra kosten worden nu via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de reguliere bijdrage van de gemeenten. Voor Leiden is deze wijziging budgetneutraal omdat deze kosten in 2021worden betaald door de teams/afdelingen en vanaf 2022 zullen worden venarerkt in de bijdrage aan Servicepunt7i. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorbereid. Vervanging auto's landmeters Bij de overdracht van de budgetten van VRIS van de gemeente Leiden naar ServicepuntTl, was de vervangingsinvestering van de auto's van de landmeters achtergebleven. Nu worden de kapitaallasten alsnog overgedragen. Bij de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan wordt het bijbehorende krediet opgenomen. De vervanging staat gepland voor 2023.

Audio Visuele middelen Het leveren en beheren van AV-middelen is een dienst in opbouw. Deze is begonnen met het leveren van AV-middelen voor het Stadskantoor en het Stadhuis van Leiden. Mede als gevolg van het hybride werken hebben inmiddels alle gemeenten al AV-middelen afgenomen. Met de gemeenten zijn overeenkomsten gesloten voor de meerkosten voordat tot installatie is overgegaan. Het gaat hier om een vergoeding voor kapitaallasten, incidentele installatiekosten en structurele beheerskosten. Met deze wijziging worden de overeenkomsten in de begroting veruverkt.

Meerwerk ln de tertaalrapportage zijn ook de meenrverkafspraken venverkt die geen structureel effect op de bijdrage van de gemeente hebben. Om die reden wordt op dat onderdeel geen zienswijze van uw gemeenteraad gevraagd.

Financiën: De wijzigingen die voortvloeien uit de 2e tertaalrapportage hebben geen financieel effect. Het gaat voornamelijk om het overhevelen van budgetten en wijzigingen die Leiden al bij de 2e voortgangsrapportage 2021 heeft veruverkt in de eigen Programmabegroting 2021 20241 of zal venverken in een begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2022 - 202s.

Bijgevoegde informatie: Bijlage í: brief aan de raden met verzoek om zienswijze Bijlage 2: 2e lertaalrapportage 2021

-

1

S 3.1 .3 (blz. í 3) m.b.t. Audio Visuete middelen en S 3.1 1 .2 (blz. 77) m.b.t. Vervanging auto's

landmeters

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0127 van í 6 november 2021), mede gezien het advies van de commissie werk en Middelen,

BESLUIT

1. geen belemmeringen te zien in het vaststellen van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021 van ServicepuntTl,

2. dit besluit kenbaar te maken aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl. in de de

dhr

bare raadsvergadering van 21 december 2021, de

Van

.J.J. Lenferink

Pagina 3 van 3