Vastgesteld besluit bij RV 21.0093 Vaststelling programmabegroting 2022 - 2025

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0093

*223051

B en W-besluit d.d.: 28-9-2021 B en W-besluit nr.: 21.0455

BEgE6*

Naam programma: 1 1 Algemene

dekkingsmiddelen

Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025

Aanleiding: De gemeenteraad stelt elk jaar voor 15 november de programmabegroting vast. ln de programmabegroting is de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren opgenomen. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn. Dat houdt in dat geplande structurele uitgaven gedekt worden door reële structurele inkomsten.

Doel: Door het vaststellen van de Programmabegroting 2022 middelen beschikbaar stellen om het voorgenomen beleid uit te voeren. De programmabegroting bestaat uit: . De beleidsbegroting, bestaande uit het programmaplan en de paragrafen;

' '

De financiële begroting, waarin opgenomen de baten en lasten per programma, een overzicht van de financiële positie en het overzicht van de taakvelden volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording); Een aantal bijlagen waarin onder andere de toelichting op de reserves en voorzieningen is opgenomen en het overzicht per prestatie.

Kader: Gemeentewet; Besluit Begroting en Verantwoording; Financiële verordening gemeente Leiden en geldende beleidskaders; Beleidsakkoord "Samen maken we de stad"' Kaderbrief 2021 - 2025

Ovenregingen: leder jaar stelt het college een begroting op waarin zij richting gemeenteraad en toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) de inhoudelijke en financiële doelstellingen voor het komende jaar beschrijft. Deze begroting is een vertaling van de ambities zoals veruvoord in het beleidsakkoord "Samen maken we de stad" en zoals vastgelegd in de Kaderbrief 2021 - 2025. Vóór 15 november van dit jaar moet de begroting 2022 zijn ingediend bij de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Pagina 1 van 6

Financiën: Bij de Kaderbrie'f 2021-2025 hebben wij de belangrijkste inhoudelijke keuzes op financieel terrein aan u voorgelegd. De daarin beschreven uitgangspunten vormen de basis van de Programmabegroting 2022-2025. Voor een toelichting op de hoofdlijnen van de financiële positie venrijzen wij u naar Hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2022-2025. Over de uitkomst van de septembercirculaire betreffende de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zullen wij u afzonderlijk informeren op 12 oktober, ruim voor de eerste behandeling van de programmabegroting van eind oktober. Ontwikkelinq lokale lasten ln het beleidsakkoord is afgesproken dat de riool- en afvalstoffenheffing de komende jaren verhoogd wordt naar 100% kostendekking in 2022 en dat dat de ozb voor woningen jaarlijks met 1,5% stijgt tlm 2O22 bovenop de jaarlijkse indexering. De reden van deze verhoging is de afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse leidingen in 2022 van € 7,5 miljoen. Deze laatste levert voor inwoners een lastenverlaging op vanuit de nutsbedrijven. De indexering van de lokale heffingen bedraaglvoor 20221,7o/o. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten ontwikkelen de lokale heffingen zicht als volgt

Ozb niet-woningen, indexering

1

7 o/".

3,2o/o. Ozb woningen, Waarvan indexering 1,70/o en verhoging volgens beleidsakkoord 1,5o/o

Afvalstoffenheffing,

8,7o/o.

ln het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheidin2O22. Wijzigingen in aantalte belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 8,7% verhoogd. Dit is inclusief de indexeringvan 1,7o/o.

Rioolheffing,

24,7o/o

ln het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de rioolheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in2022. Net als bijde afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid dan invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 24,7o/o (dit is inclusief de indexering van 1 ,7%) verhoogd. Leges en overige heffingen, lndexering

'1,7o/o

Gem iddelde woon lastenontwikkeling.

Gemiddeld nemende lokale lasten voor een eigenaar/bewoner met € 88 (€ 7,33 per maand) toe, dat is 9,4% ten opzichte van 2021. Voor een huurder nemen de lokale lasten gemiddeld met € 76 (€ 6,33 per maand) toe, dat is 13,6% ten opzichte van2021. Tegenover deze stijging staat een daling van de energie- en waterrekening van gemiddeld €.80 per huishouden door het wegvallen van de doorrekening van de precariobelasting.

lnspraak/paÉici patie:

Pagina 2 van 6

Evaluatie:

Bijgevoegde informatie: Program ma begroti n g 2022-2025

Pagina 3 van 6

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0093 van 28 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO,OS,LB en WM,

BESLUIT

1. De programmabegroting 2022-2025 en de bijbehorende baten en lasten per programma vast te stellen:

Programma (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten 1. Bestuur en dienstverlening

19.158

17.876

17.823

t6.o1,4

2. Veiligheid

13.843

13.840

13.812

1.3.8L2

3. Economie

9.r20

7.659

7.L46

7.039

4. Bereikbaarheid

22.745

22.728

25.180

5. Omgevingskwaliteit

62.s37

63.253

64.953

27.072 66.434

6. Stedelijke ontwikkeling

28.817

23.980

25.37L

22.584

7. Jeugd en onderuijs

60.667

s8.962

58.370

58.215

8. Cultuur, sport en recreatie

3s.658

37.941,

37.540

37.529

9. Maatschappelijke ondersteuning

1_01_.638

L00.328

LOO.674

10. Werk en inkomen

r12.644

1,1,1,.O76

1,1,L.O47

11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

64.743

r03.728 172.293 63.473

68^!77

67.943

Totaal exploitatie programma's

531.570 525.734 529.776 528.353

Baten 2.088

2.081

2.O8t

2.081

2. Veiligheid

331

458

458

458

3. Economie

l_.810

r_.894

2.Ot6

2.Ot6

4. Bereikbaarheid

1_5.450

16.768

L6.768

16.768

5. Omgevingskwaliteit

34.8t2

34.960

34.9s8

34.957

6. Stedelijke ontwikkeling

27.163

20.788

23.223

L9.2r2

7. Jeugd en ondenvijs

4.338

4.224

4.224

3.695

8. Cultuur, sport en recreatie

5.702

6.L47

6.289

6.289

9. Maatschappelijke ondersteuning

3.138

3.189

3.189

3.189

10. Werk en inkomen

1. Bestuur en dienstverlening

71,.678

71,.678

71.678

7L.678

11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

3s8.904

3s8.297

362.800

367.8L2

Totaal exploitatie programma's

s2s.415 520.484 527.685 528.754

Saldo exploitatie

-6.1_55 -5.250 -2.092

Toevoeging reserves

45.32r

29.4L5

27.OO9

25.O45

Onttrekking reserves

51,.476

34.666

29.LOr

25.254

Saldo reserves

6.155 5.250

2.092

209

Pagina 4 van 6

209

Programma (Bedragen x € í.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0

0

0

0

Saldo exploitatie

2. conform de financiêle verorden programma

e kredieten voor 2O22 beschikbaar te stellen

de vol

omschriiving investering

bedraq

Economie 3C1.3

Binnenstad

Bin

605

Bereikbaarheid 4E1.2 Uifuoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

Plankosten defi nitiefase infra

1.000

Omgevingskwaliteit 541 .3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting (lichtmasten)

593

541.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting (armaturen)

1.641

541 .3 Beheren openbare ruimte

Technische installaties beweegbare bruggen

541 .3 Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen trekvaartbrug

1.233

5Aí.3 Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen bruggen in de Vlietweg (7 stuks)

1.086

541 .3 Beheren openbare ruimte

Parkbruggen klein Cronestein

5Aí.3 Beheren openbare ruimte

Cronesteinkade

936

405 4.425

541 .3 Beheren openbare ruimte

Schelpenkade

541.3 Beheren openbare ruimte

Zwartepadviaduct

541 .3 Beheren openbare ruimte

lnvesteringen wegen

2.832 LE D verlichting

94

2.634

541.3 Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken

5Aí.3 Beheren openbare ruimte

lnvesteringen kademuren

118

541.3 Beheren openbare ruimte

I

nvesteringen beschoeiingen

502

541 .3 Beheren openbare ruimte

lnvesteringen damwanden

321

541.3 Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten

79

541 .4 lnzamelen huishoudelijk afual

lnzamelmiddelen

581.2 Beheren riolering en gemalen

Vervangen riolering

23.181

581.2 Beheren riolering en gemalen

Vervangen gemalen

313

58í.2 Beheren riolering en gemalen

Duikers

30

5C1 .1 Opstellen beheerbeleid groen

Burgerinitiatieven parken

157

5C1. 1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene hoofdstructuur herprofi lering

105

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene hoofdstructuur reconstructie

52

5C1.3 Beheren openbaar groen

Vervangen bomen

245

5C1.3 Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart

32'l

5C1.3 Behere! openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

592

Speeltuinen

156

354

450

Jeugd en Onderuviis 7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte)

Sport Cultuur en Recreatie 8Aí.1. Aanbieden kunst- en cultuurproqram ma

Vervangingsinvesteringen

Stadspodia

178

8C1. 1 Exploiteren gemeentelijke

Merenwijk, renoveren gravelvelden í Vm. 4, tennis

í00

Morskwartier ll, toplaaq vervanqen kunstqrasveld 3. voetbal

400

Vervanqen kleedkamers

784

sportaccommodaties

Vervanqen materieel/voeÍuiqen sport

345

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Nieuwe sportaccom modaties CT gerelateerd

141

sportaccommodaties 8C1. 1 Exploiteren gemeentelijke

sportaccommodaties 8C1 .1 Exploiteren gemeentelijke

sportaccommodaties

8Cí.1 Exploiteren gemeentelijke

I

Pagina 5 van 6

Drooramma 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

omschriiving investering I

nrichting nieuwe sportaccom modaties

118 46.526

Totaal

3. De tarieven voor de gemeentelijke heffingen te verhogen met: 1,7o/o. i) OZB niet-woningen, 3,2o/o. ii) OZB woningen eigenaren, 8,7o/o. iii) Atualstoffenheffing, 24,7o/o iv) Rioolheffingen, 1,7o/o v) Leges en overige heffingen Gedaan in de openbare raadsvergadering van I en í I de Griffier,

dhr

bedraq

C. Van Leiden

de

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 6 van 6