RV 21.0146 Begrotingswijziging social impact

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0146

B en W-besluit d.d.: 14-12-2021 B en W-besluit nr.: 21.0635 *Z24BD7E26D7*

Naam programma: 7, 9, 10 Onderwerp: Begrotingswijziging social impact Aanleiding: Bij de behandeling van de 2e voortgangsrapportage en de Programmabegroting is in de reserve sociaal domein budget bestemd voor de aanpak van het social impact team. Deze aanpak is gereed. Doel: Het beschikbaar stellen van de middelen bestemd voor social impact ter uitvoering van het programma social impact. Met het programma social impact willen we de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk beperken, ten behoeve van een zo gunstig mogelijke uitkomst in de welvaart en het welbevinden van de inwoners en de stad. Met het programmaplan kunnen we gerichte uitvoering geven aan de aanpak van de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis met als doel dit voor de Leidse inwoners behapbaar te maken. Kader: Brief aan de raad opzet social impact team d.d. 5 februari 2021 (Z/21/3216938); Brief aan de raad en aanbevelingenrapportage sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis d.d. 23 juni 2021 (Z/21/3270921); 2e voortgangsrapportage 2021; Programmabegroting 2022 Overwegingen: In juni 2021 ontving de raad de rapportage met aanbevelingen over de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis (Z/21/3270921). In de begeleidende brief schreef het college toen dat het aantal besmettingen fors was gedaald en veel maatregelen werden losgelaten.

Een klein half jaar later hebben we weer te maken met een opleving van het virus en bijkomende maatregelen. We kunnen niet anticiperen op een duidelijk einde van de pandemie, dit blijft onvoorspelbaar en vraagt om een adaptieve manier van werken. De coronacrisis verandert het speelveld continu. Zowel voor onze doelgroep van het programma social impact als voor onszelf. Bekend zijn de landelijke debatten en de veranderende maatregelen. Minder zicht hebben wij op het debat dat in de buurt en binnen huishoudens gevoerd wordt. Het vraagt veerkracht en draagkracht van onze doelgroep om met de voortdurende veranderende situatie om te gaan. Wij moeten snel kunnen schakelen aan de hand van de nieuwe maatregelen. Daarbij willen wij vanuit onze rol als lokale overheid oog blijven hebben voor deze veranderlijke context. Pagina 1 van 4

We moeten het gesprek hierover kunnen aangaan met inwoners, kwetsbare doelgroepen, en zorg- en hulpverleners de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om hun werk te doen. We zien de effecten van de coronacrisis op de mensen en de stad wel steeds duidelijker. Met het programma social impact richten we erop om de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, ten behoeve van een zo gunstig mogelijke uitkomst in de welvaart en het welbevinden van de inwoners en de stad. Met onze inspanningen dragen we bij aan het aan het behapbaar maken van de gevolgen voor Leidenaars. We houden in deze aanpak ruimte om gedurende de looptijd nieuwe of andere keuzes te maken. Vanaf de zomer is gestart met de concrete uitwerking van de aanbevelingen. In gesprek met de commissies Werk en Middelen en Onderwijs en Samenleving kwam eind augustus aan de orde prioriteit te geven aan jeugd, kansengelijkheid en mentale gezondheid. Vanaf de zomer kregen we meer informatie over het gemeentelijk aandeel in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zijn we in samenwerking met het onderwijs en maatschappelijke partners gestart met de invulling daarvan.

Bij de begrotingsbehandeling is aandacht gevraagd voor de preventieve aanpakken rond jeugd en veiligheid, is de koppeling gelegd met de aanpak energiearmoede en is budget voor het Volwassenfonds Sport en Cultuur vrijgemaakt. Dit is opgenomen in het plan. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein van 23 augustus is betrokken bij de nadere uitwerking. Wij hebben onze reactie daarop bijgevoegd. In de bijlage vindt u het programma social impact waarmee wij onze aanpak intensiveren voor de groepen mensen die extra hard geraakt worden door de crisis. Dit is de nadere uitwerking van de aanbevelingenrapportage. Financiën: Voor de uitvoering van het programma vormen de ontvangen rijksmiddelen vanuit de verschillende steun- en herstelpakketten het budgettaire kader, waarbij bij vaststelling van de 2e Voortgangsrapportage 2021 het budget in de reserve sociaal domein bestemd is voor de invulling van het social impact team. Het beschikbare budget voor de uitvoering van het programma social impact per 2022 bedraagt: € 4,7 miljoen. Daarnaast is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 € 2,5 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijke aandeel NPO. Omdat de bestedingsdoelen in dit voorstel voldoen aan de regels voor de inzet van deze extra rijksmiddelen kan dit als dekking worden ingezet.

Achteraf moet de inzet van deze NPO-gelden via de subsidie-verantwoording in de jaarrekening (SISA) worden verantwoord. Uitgaven per doel per jaar zijn opgenomen in onderstaande tabel. Dit betekent dat er bij vaststelling van het plan nog ruim 1,7 miljoen beschikbaar is voor aanvullende activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het mogelijk aanvullen van het plan van aanpak energiearmoede, maar ook de verdere uitwerking bij taal.

2021 2022 2023 Totaal

Gelijke Geldzorgen Fysieke/mentale Taal/digitaal Organisatie Totaal Kansen gezondheid 130.000 0 91.750 0 150.558 372.308 1.400.000 869.198 697.643 25.000 218.762 3.210.603 1.000.000 647.000 45.500 0 201.408 1.893.908 2.530.000 1.516.198 834.893 25.000 570.728 5.476.819

*in deze tabel zijn geen reguliere uitgaven of cofinancieringen opgenomen. Pagina 2 van 4

De jaarschijf 2021 van bovenstaande tabel is opgenomen in de lopende programmabegroting 2021. De jaarschijven 2022 en 2023 moeten nog worden opgenomen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Daarvoor is een meerjarige begrotingswijziging opgesteld. De lasten in 2022 bedragen € 3.210.603 en worden gedekt door € 1.400.000 aan middelen Nationaal Programma Onderwijs, € 135.000 specifieke uitkering Leefstijlinterventies en een onttrekking van € 1.675.603 aan de reserve sociaal domein onderdeel social impact. De lasten in 2023 bedragen € 1.893.908 en worden gedekt door € 1.000.000 aan middelen Nationaal Programma Onderwijs en een onttrekking van € 893.908 aan de reserve sociaal domein onderdeel social impact. Inspraak/participatie: Niet van toepassing. Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie: Programma Social Impact 2022 – 2023 Collegereactie adviesraad sociaal domein

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0146 van 14 december 2021), mede gezien het advies van de commissie Onderwijs en Samenleving,

BESLUIT

1. De Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 als volgt te wijzigen: Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) 2 Veiligheid 3 Economie 7 Jeugd en onderwijs 8 Cultuur, sport en recreatie 9 Maatschappelijke ondersteuning 10 Werk en inkomen Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2022 Lasten 80.000 207.500 1.230.000 135.000 871.405 686.698 3.210.603

2023 Baten

Lasten 80.000

Baten

-1.400.000 -135.000

830.000

-1.000.000

-1.535.000 -1.675.603

336.908 647.000 1.893.908

0 neutraal

-1.000.000 -893.908

0 neutraal

2. Als onderdeel van deze begrotingswijziging de onderstaande onttrekkingen aan de reserve sociaal domein vast te stellen: Programma 3 Economie 9 Maatschappelijke ondersteuning 10 Werk en inkomen Totaal

2022 -207.500 -781.405 -686.698 -1.675.603

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 4 van 4

2023 -246.908 -647.000 -893.908