RV 21.0127 Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging SP71 n.a.v. 2e tertaalrapportage

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0127

B en W-besluit d.d.: 16-11-2021 B en W-besluit nr.: 21.0570

*Z23E398EA12* Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging SP71 n.a.v. 2e tertaalrapportage Aanleiding: Op 27 oktober 2021 heeft het bestuur van Servicepunt71 de 2e tertaalrapportage 2021 van servicepunt71 vastgesteld. Met het vaststellen van deze tertaalrapportage wijzigen de structurele bijdragen van de gemeenten. Deze wijzigingen betreffen zaken waarover vooraf met de gemeenten afspraken zijn gemaakt en waar reeds dekking voor is gevonden. Het opnemen hiervan in de begroting 2021 van Servicepunt71 is daarom vooral een technische verwerking van de afspraken. Nu er sprake is van een meerjarig effect op de gemeentelijke bijdragen verzoekt het bestuur, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen op de ontwerp-begrotingswijziging aan het Bestuur kenbaar te maken zodat deze kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Doel: Het aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 kenbaar maken van de zienswijze van de gemeenteraad op hun ontwerp-begrotingswijziging. Kader: Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Programmabegroting gemeente Leiden 2021-2024.

Overwegingen: Bijdrage Gemeente Leiden Reguliere en maatwerkbijdrage Wijzigingen Bijstellen budgetten voor applicaties Vervanging auto’s landmeters Audio Visuele middelen Effect van deze wijzigingen op de bijdrage van Leiden

2021

2022

2023

2024

2025

70

30

30

30

30

-

-

-

10

10

-

23

23

23

23

70

53

53

63

63

Pagina 1 van 3

Bijstellen budgetten voor applicaties In de loop van 2021 zijn op verzoek van de gemeenten diverse mutaties doorgevoerd in de door Servicepunt71 beheerde applicaties. Voordat een mutatie wordt doorgevoerd wordt onderzocht of deze mutaties leiden tot extra kosten voor licenties, onderhoud of beheer. Pas na akkoord van de gemeenten op de extra kosten wordt de mutatie uitgevoerd. Deze extra kosten worden nu via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de reguliere bijdrage van de gemeenten. Voor Leiden is deze wijziging budgetneutraal omdat deze kosten in 2021 worden betaald door de teams/afdelingen en vanaf 2022 zullen worden verwerkt in de bijdrage aan Servicepunt71. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorbereid. Vervanging auto’s landmeters Bij de overdracht van de budgetten van VRIS van de gemeente Leiden naar Servicepunt71, was de vervangingsinvestering van de auto's van de landmeters achtergebleven. Nu worden de kapitaallasten alsnog overgedragen. Bij de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan wordt het bijbehorende krediet opgenomen. De vervanging staat gepland voor 2023. Audio Visuele middelen Het leveren en beheren van AV-middelen is een dienst in opbouw. Deze is begonnen met het leveren van AV-middelen voor het Stadskantoor en het Stadhuis van Leiden. Mede als gevolg van het hybride werken hebben inmiddels alle gemeenten al AV-middelen afgenomen.

Met de gemeenten zijn overeenkomsten gesloten voor de meerkosten voordat tot installatie is overgegaan. Het gaat hier om een vergoeding voor kapitaallasten, incidentele installatiekosten en structurele beheerskosten. Met deze wijziging worden de overeenkomsten in de begroting verwerkt. Meerwerk In de tertaalrapportage zijn ook de meerwerkafspraken verwerkt die geen structureel effect op de bijdrage van de gemeente hebben. Om die reden wordt op dat onderdeel geen zienswijze van uw gemeenteraad gevraagd. Financiën: De wijzigingen die voortvloeien uit de 2e tertaalrapportage hebben geen financieel effect. Het gaat voornamelijk om het overhevelen van budgetten en wijzigingen die Leiden al bij de 2e voortgangsrapportage 2021 heeft verwerkt in de eigen Programmabegroting 2021 – 20241 of zal verwerken in een begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2022 - 2025. Bijgevoegde informatie: - Bijlage 1: brief aan de raden met verzoek om zienswijze - Bijlage 2: 2e tertaalrapportage 2021

1 § 3.1.3 (blz. 13) m.b.t. Audio Visuele middelen en § 3.11.2 (blz. 77) m.b.t. Vervanging auto’s

landmeters Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0127 van 16 november 2021), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

BESLUIT

1. geen belemmeringen te zien in het vaststellen van de van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021 van Servicepunt71, 2. dit besluit kenbaar te maken aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 3 van 3