RV 21.0106 Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 21.0106

B en W-besluit d.d.: 15-10-2021 B en W-besluit nr.: 21.0493

*Z235697547F* Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022, bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Aanleiding Op 27 september 2021 is de septembercirculaire verschenen. De septembercirculaire kent een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Om dit positieve resultaat te bestemmen doet het college de raad een voorstel. Doel: Met dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van de septembercirculaire 2021 en worden voorstellen gedaan voor bestemming van het resultaat ervan. Kader: Kaderbrief 2021-2025 en de ontwerp-programmabegroting 2022 Overwegingen: Op 27 september jl. is de septembercirculaire verschenen. De circulaire gaat over de financiële gevolgen van de Rijksbegroting 2021 voor de gemeentelijke financiën. Zoals gebruikelijk informeren wij u bij het verschijnen van de begroting over de financiële ontwikkelingen uit de septembercirculaire. Samenvatting De uitkeringen uit het gemeentefonds stijgen met € 5,1 miljoen in 2021 tot € 1,4 miljoen in 2025 ten opzichte van de ramingen in de begroting 2022-2025. Er is echter sprake van veel zogenaamde taakmutaties (geld voor speciale extra taken en compensaties)), waardoor het netto voordeel in de eerste jaren iets kleiner is en in latere jaren juist groter is ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld in de begroting 2022. Pagina 1 van 24

Het meerjarenbeeld algemene uitkering op basis van de septembercirculaire ziet er als volgt uit: Bedragen x € 1.000 (-/- = Nadeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Raming in begroting 2022 - 2025

284.154 293.691 292.792 296.633 301.645

Raming septembercirculaire 2021

289.267 298.765 293.990 298.335 303.000

Saldo

5.113 V

V

V

V

V

Af: saldo taakmutaties, verrekenen met beleidsveld

3.712

418

-504

-514

-727

Netto ontwikkeling septembercirculaire

1.401

4.656

1.702

2.216

2.082

V

V

V

V

V

Bedragen x € 1.000 (-/- = Nadeel)

2021

5.074

2022

1.198

1.702

1.355

2023

2024

2025

5.052

4.384

5.287

-1.400

-2.400

-3.400

-955

-1.744

275

218

-340

-206

-43

-23

4.656

1.702

2.216

2.082

Opbouw netto ontwikkeling: 1. Voorschot BCF-plafond 2021

1.503

2. Schrappen opschalingskorting 2022 3. Groei gemeentefonds, accres en wijziging uitkeringsbasis 4. Reservering voor loon- en prijsontwikkeling

2.015 -119

5. Hoeveelheidsverschillen

17

6. WOZ-waarden mutaties Totaal autonomen ontwikkelingen

1.401

3.936

Toelichting op netto ontwikkeling: 1. Voorschot ruimte onder BCF plafond 2021. Gemeenten declareren minder BTW bij het BTW-compensatiefonds (BCF) dan dat er in het fonds beschikbaar is. Een overschot in het BCF wordt teruggestort in het gemeentefonds en uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Leiden gaat het om een voordeel van 1,5 miljoen. 2. Schrappen opschalingskorting 2022. Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in het jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 270 miljoen in 2022, Leids aandeel € 2.015.000. Mocht een nieuw kabinet besluiten om de opschalingskorting t/m 2025 definitief te schrappen dan levert dat voor Leiden een structureel voordeel op van afgerond € 5 miljoen. Pagina 2 van 24

3/4. Accres en reservering loon- en prijscompensatie. De groei van het gemeentefonds wordt grotendeels veroorzaakt door een grotere groei van de rijksuitgaven. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door een hogere loon- en prijscompensatie op de rijksbegroting. Onder 4 hebben we de stelpost (reservering) binnen de raming van algemene uitkering voor loon- en prijscompensatie hierop aangepast. 5. Hoeveelheidsverschillen De daling van een aantal sociale verdeelmaatstaven, m.n. het aantal bijstandscliënten, leidt tot een lagere uitkering in 2022 en 2023. Tegenover deze daling staat een hoger uitkeringspercentage. Dit voordeel zit verwerkt onder 3, uitkeringsbasis. 6. Woz-waarden mutaties De Woz-waarde is gestegen, hierdoor wordt de korting op de algemene uitkering hoger. Landelijk is de Woz-waarde ook hoger. Dit levert een voordeel op onder 3.

Taakmutaties Bedragen x € 1.000 (-/- = Nadeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo taakmutaties, verrekenen met beleidsveld

3.712

418

-504

-514

-727

V

V

N

N

N

Zoals gebruikelijk worden de taakmutaties bij de eerstvolgende technische begrotingswijziging verrekend met het overeenkomstige beleidsvelden. Een overzicht van alle taakmutaties staat in bijlage 2 van dit voorstel. De € 3,7 miljoen in 2021 bestaat voor € 2,4 miljoen uit het corona steunpakket en voor € 1 mln. uit een bijdrage voor beschermd wonen. De negatieve bedragen in latere jaren worden veroorzaakt door een lagere bijdrage voor beschermd wonen i.v.m. overgang van een hoger aantal cliënten naar de wet langdurige zorg (WLZ). Belangrijk om hierbij te vermelden is dat we de hogere uitkering voor jeugdzorg voor 2022 – 2025 al vooruitlopend op de septembercirculaire 2021 hebben geraamd in de begroting 2022 en dat deze dus al is verwerkt in de begroting 2022 - 2025.

Pagina 3 van 24

Herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Op 9 juli jl. hebben de fondsbeheerders een aangepast voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds voor advies naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en ter consultatie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. De aanleiding om het verdeelvoorstel op onderdelen nader tegen het licht te houden was onder meer gelegen in vragen van de Tweede Kamer, de ROB en gemeenten over het oorspronkelijke voorstel. Het resultaat voor Leiden is voorlopig dat de herijking een voordeel oplevert van afgerond € 4 miljoen structureel. Dit is gebaseerd op het aangepaste voorstel en een doorrekening op basis van 2019. Het is van belang te benadrukken dat er sprake is van voorlopige effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten. Met het voorlopige positieve resultaat hebben wij, conform de richtlijnen van de provincie als toezichthouder, geen rekening gehouden bij de opstelling van de begroting 2022.

Bestemming resultaat septembercirculaire Zoals hierboven aangegeven bedraagt de netto ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds: Bedragen x € 1.000 (2021 2022 2023 2024 2025 /- = Nadeel) Totaal netto 1.401 4.656 1.702 2.216 2.082 ontwikkeling algemene uitkering V V V V V Voordat we hieronder een voorstel doen voor bestemming nog een aantal algemene aandachtspunten. Uit de septembercirculaire blijkt dat gemeenten de komende jaren een toename van de algemene uitkering kunnen verwachten. Zoals bekend houdt de hoogte van het gemeentefonds gelijke tred met de rijksuitgaven (trap-op-trap-afsystematiek). Uitgaven van het Rijk halen niet altijd het niveau waarop deze zijn begroot. Reden om rekening te houden met tegenvallende algemene uitkering voor gemeenten. Daarnaast is het meerdere malen voorgekomen dat BZK gunstige accrescijfers in een latere circulaire negatief bijstelde.

Pagina 4 van 24

In de programmabegroting 2022-2025 schreven we al dat we op financieel vlak te maken hebben met veel onzekerheid en wijzigingen die relevant zijn voor het reilen en zeilen van de gemeente en de stad. Die zijn weergegeven in de SWOTanalyse die zowel in de kaderbrief als in de begroting (geactualiseerd) is opgenomen. Naast de onzekerheden en mogelijke wijzigingen, kent de begroting 2022 een aantal structurele uitgaven die incidenteel zijn gedekt. Het gaat daarbij om de uitgaven die zijn opgenomen op bladzijde 22 van de programmabegroting 2022: “In deze begroting hebben we in ieder geval tot en met 2022 dekking voor de onderstaande activiteiten opgenomen, Als na herijking gemeentefonds en afronding kabinetsonderhandelingen extra middelen beschikbaar komen voor gemeenten is deze ruimte mogelijk wel aanwezig en is het (waarschijnlijk) aan de nieuwe raad en college om af te wegen of en in welke mate deze activiteiten vanaf 2023 structureel gedekt kunnen worden”. Incidenteel gedekt beleid. Bedragen x € 1.000 1. Deelname Economie 071 2. Structurele subsidie Bio Science Park 3. Programma Leiden Kennisstad 4. Gebiedsmanagement LBSP 5. Uitvoering woonbeleid 6. Inzet cultuurcoaches 7. Leidse mediafonds 8. Preventie Interventie Team Totaal

2022

-

2023

2024

2025

250 gedekt 559 625 gedekt

250 340 559 625 100

250 340 559 625 100

110 100 230 1.874

110 100 230 2.314

110 100 230 2.314

Door de positieve ontwikkeling in de septembercirculaire 2021 stellen wij voor het moment van afwegen naar voren te halen en te bespreken bij de begrotingsbehandeling 2022. Concreet stellen wij voor: • De onderdelen 1 t/m 4 en 8 nu structureel te ramen vanaf 2023. • De onderdelen 6 en 7 incidenteel te ramen in 2023. De nieuwe raad en college hebben dan de mogelijkheid om vanaf 2024 i.p.v. 2023 af te wegen of deze activiteiten voortgezet moeten worden. Dat geeft zekerheid aan de partners in de stad voor de komende twee jaar. • Onderdeel 5 blijft ongewijzigd.

Pagina 5 van 24

Aanvullend op het bovenstaande stellen wij voor om: • Een eenmalig bedrag van € 1,5 miljoen vrij te maken voor de bijdrage in de plankosten voor de voorbereiding van de OV-knoop. • Voor de eerste tranche uitvoeringskosten van de OV-knoop een investeringsbedrag van 25 miljoen te ramen en het nog te dekken deel van de kapitaallasten die hiermee zijn gemoeid te begroten in 2025. Dat komt neer op een bedrag van ca. € 700.000 (structureel). De kapitaallasten zullen zich pas na 2025 voordoen, daarmee valt de raming voor 2025 incidenteel vrij. • Het reserveren van een aanvullend bedrag van € 1,0 miljoen voor de herinrichting van de Rooseveltstraat. De kapitaallasten bedragen € 35.000 per jaar vanaf 2024. Dit zoals uw raad heeft gevraagd aan ons college in het amendement over de gebiedsvisie Rooseveltstraat. • Een incidentele reservering van € 1,5 miljoen in 2022 voor het verlichten van de hoge werkdruk in de organisatie en voor de transitie van Servicepunt71 in de Leidse organisatie.

De financiële consequenties zijn: Onderwerp: Bedragen x € 1.000 ( -/- = voordeel) 1. Deelname Economie 071 2. Structurele subsidie Bio Science Park 3. Programma Leiden Kennisstad 4. Gebiedsmanagement LBSP 5. Uitvoering woonbeleid 6. Inzet cultuurcoaches 7. Leidse mediafonds 8. Preventie Interventie Team 9. Bijdrage OV-Knoop Incidentele onderuitputting kapitaallasten 10. Herinrichting Rooseveltstraat 11. Reservering voor bedrijfsvoering, w.o. verlichten werkdruk Totaal 12. Beschikbaar bedrag Saldo (- = voordelig)

2021

2022

2023

2024

2025

250 gedekt 559 625 gedekt 110 100 230 1.500

250 340 559 500

250 340 559 500

230

35

230 700 -700 35

1.500 0

1.500

3.374

1.914

1.914

-1.401

-4.656

-1.702

-2.216

-2.082

-1.401 V

-3.156 V

1.672 N

-302 V

-168 V

Pagina 6 van 24

Toelichting op de onderwerpen: 1.

Deelname Economie 071 In het samenwerkingsverband Economie071 werkt de gemeente Leiden samen met de vijf regiogemeenten, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aan de opgave om de economie in de regio te versterken. Dit gebeurt door gezamenlijke projecten op het gebied van o.a. human capital, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en digitalisering. De gemeente Leiden levert gezamenlijk met de andere gemeenten en de kennisinstellingen een bijdrage aan het programmabureau en het werkbudget. Voorzetting van Economie071 achten wij van groot belang voor een vitale en duurzame Leidse- en regionale economie.

2.

Subsidie Bio Science Park In het collegeakkoord 'Samen maken wij de Stad' is afgesproken dat de gemeente bijdraagt aan het strategisch uitvoeringsplan Leiden Bio Science Park. Uit de rapporten van de Rekenkamercommissie en van Economie071 hebben gemeenteraad en college kunnen vaststellen dat het Leiden Bio Science Park van strategisch belang is voor de gezondheid van Nederland, dat hebben we kunnen zien tijdens de coronacrisis. Het LBSP is daarbij een economische motor qua waarde en werkgelegenheid voor deze regio. Het Rekenkamercommissierapport concludeert dat elke euro die de gemeente daar investeert, de gemeente het dubbele oplevert voor de stad als geheel. Begin 2020 is de stichting Leiden Bio Science Park opgericht om het park naar een innovatiedistrict te transformeren. Via de thema's Verdichten, Verbinden, Vermengen en Versterken is de transformatie in gang gezet. Deze transformatie heeft een langere adem dan vijf jaar. Het is onze bedoeling dat het Leiden Bio Science Park de transitie naar een innovatiedistrict gaat maken en zo de economische motor blijft. De incidentele financiering loopt t/m 2023, structurele financiering achten wij daarom zeer wenselijk. Het is bovendien een krachtig signaal naar de partners op het park dat we deze strategische lijn langjarig bestendigen.

3.

Programma Leiden Kennisstad Kennis zit in het DNA van onze stad en regio. Het vormt samen met historische cultuur het hart van onze stadsvisie en is zichtbaar door vele beleidsdomeinen heen. Sinds 2017 werkt de gemeente gestructureerd samen met de kennisinstellingen om ‘kennis’ nog meer te laten betekenen voor onze stad en regio (van peuterspeelzaal tot universiteit). Dankzij dit programma zijn we in staat om kennis toe te Pagina 7 van 24

passen voor maatschappelijke opgaven zoals preventie op het gebied van gezondheid en sociale ontwikkeling, biodiversiteit en onderwijs. Door de stad als een onderzoeksomgeving in te zetten ontstaat er een win tussen gemeente en kennisinstellingen. Projecten als ‘Leren met de Stad’, het Leiden Education Fieldlab en European City of Science zijn voorbeelden van samenwerkingsprojecten. Ook zijn er voor de gemeente financiële voordelen met programma Kennisstad behaald. Iedere gemeentelijke euro geïnvesteerd via programma Kennisstad heeft minimaal een directe verdubbeling / verdrievoudiging aan cofinanciering opgeleverd. Voorzetting van het programma vinden wij gelet op de grote toegevoegde waarde dan ook zeer gewenst. 4.

Gebiedsmanagement LBSP Het LBSP is een belangrijke economische motor voor de stad Leiden. De afgelopen jaren zijn er weer veel bedrijven nieuw gevestigd op het park en zijn er een fors aantal nieuwe banen gegenereerd. Samen met ondernemers en kennisinstellingen wordt de ambitie om van het LBSP een innovatiedistrict te maken vorm gegeven. Dit gaat gepaard met talrijke ruimtelijke projecten in het gebied. De uitvoering is de komende jaren nog in volle gang. Dit vraagt om ambtelijke begeleiding en gebiedsmanagement. Deze incidentele financiering voor de regie op deze ruimtelijke ontwikkelingen loopt t/m 2022, structurele financiering achten wij zeer wenselijk om op koers te blijven naar een innovatiedistrict.

5.

Uitvoering woonbeleid Periodiek actualiseert de gemeente haar woonbeleid en krijgt dit vorm in de woonvisie en een bijbehorend uitvoeringsagenda. Ook eind 2019 middels de Woonvisie 2020-2030 en de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023. Elke cyclus is het nodig om bij de actualisatie van het beleid ook opnieuw budget aan te vragen voor de uitvoering. Een budget van € 100.000 voor de nieuwe cyclus in 2023 is beschikbaar, maar niet structureel. Die afweging laten wij over aan een volgend college en raad. Voor incidentele knelpunten bij de beleidsuitvoering kunnen we een beroep doen op het budget genoemd onder 11, Reservering voor bedrijfsvoering.

6.

Inzet cultuurcoaches Voor de financiering van de combinatiefunctionaris is er een matchingsregeling vanuit het rijk (60% gemeente en 40% rijk). De doelstellingen van de rijksregeling passen goed bij de door Leiden geformuleerde ambities in de cultuurnota met betrekking tot zorg, Pagina 8 van 24

integratie en toegankelijkheid. Wij stellen voor de inzet van de cultuurcoaches ook voor 2023 mogelijk te maken. Continuering van de inzet na 2023 laten wij over aan een volgend college en raad. 7.

Leidse mediafonds Het Leids Mediafonds bevordert de kwaliteitsjournalistiek om inwoners, instellingen en bedrijven beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving. Wanneer ook in 2023 de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek van de provincie Zuid-Holland wordt gecontinueerd kan er aanspraak gemaakt worden op cofinanciering door de provincie. Wij stellen voor de bijdrage aan het mediafonds ook voor 2023 mogelijk te maken.

8.

Preventie Interventie Team Eind 2019 is in samenwerking met de Universiteit Leiden het preventie interventie team (PIT) gestart voor een proefperiode van twee jaar. PIT is een bewezen effectieve methode met als doel te voorkomen dat kinderen op latere leeftijd afglijden en in de criminaliteit terecht komen door de verstoorde sociale ontwikkeling al op de basisschool bij te sturen. Het lopende project wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Om deze aanpak structureel te kunnen maken is jaarlijks € 230.000 vanaf 2022 nodig. De PIT aanpak is een belangrijke preventieve aanpak dat zijn effect in Amsterdam inmiddels heeft bewezen. De Leidse PIT coaches zijn opgeleid door het PIT team Amsterdam en door het LUBEC in Leiden. Met deze middelen kan het werk van de 3 pitcoaches in Leiden worden voortgezet.

9.

Bijdrage OV-Knoop Leiden Centraal Het knooppunt Leiden is een onderdeel van het programma Mobiliteit en Verstedelijking waarin Rijk en Regio samenwerken aan de versterking van de Oude Lijn (het spoor tussen Leiden en Dordrecht, via onder meer Den Haag, Delft en Rotterdam) en de daaraan gelegen knooppunten. Via het Nationaal Groeifonds komt onder voorwaarden € 1 miljard beschikbaar voor de Oude Lijn en de knooppunten. Dit is voor de stad Leiden een zeer wenselijke en welkome ontwikkeling. Leiden is dan weliswaar de 21ste stad van Nederland, maar Leiden Centraal is het 6de station en qua fietsreizigers zelfs het 3de. De huidige voorzieningen zijn hiervoor ontoereikend. Het station en de stationsomgeving zijn daarom op meerdere vlakken toe aan een grote opknapbeurt en doorontwikkeling, onder meer als het gaat om bereikbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en de kwaliteit en vergroening van de openbare ruimte. Bovendien is een eigentijds OVPagina 9 van 24

knooppunt, dat voldoende capaciteit heeft voor alle fiets-, bus- en treinreizigers, randvoorwaardelijk voor de door uw raad vastgestelde woningbouwambities in en om het Stationsgebied. De duizenden woningen die hier zijn voorzien om de woningnood te lenigen zijn afhankelijk van een goed functionerend Leiden Centraal. In het beleidsakkoord staan daarom onder meer ambities opgenomen over het vernieuwen van het busstation, de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken, een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorsteekbaarheid van Leiden Centraal. Ook spreekt het akkoord het besef uit dat deze opgave te groot is voor Leiden alleen en dat we samen zullen moeten optrekken met andere overheden en partners: “De stallingen willen we tot stand brengen in samenhang met de nieuwe busterminal en met uitbreiding van de centrale hal van Leiden CS. Voor realisatie van deze ambities is samenwerking nodig met de NS, ProRail, provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierover gaan we met hen in gesprek. Door samen op te trekken kunnen we een duurzame en hoogwaardige OV-terminal voor de reiziger realiseren, passend bij het zesde station van Nederland.” De afspraken uit het beleidsakkoord heeft het college verder uitgewerkt in het strategische positioneringsdocument ‘Leiden Verbindt’.

Hierover is de raad per brief geïnformeerd en bijgepraat middels een presentatie. Vervolgens heeft de raad de doelstellingen uit Leiden Verbindt overgenomen met de vaststelling van de Gebiedsvisie Stationsgebied (RV 21.0038), met daarin onder meer de hier relevante besluitpunten: 2a. Plek van Verbinding: - Knooppunt Leiden Centraal ligt centraal in het stationsgebied en de ontwikkeling is randvoorwaardelijk voor het functioneren van mobiliteit en het behalen van de verstedelijkings- en duurzaamheidsdoelen. - Knooppunt Leiden Centraal is onderdeel van de M|RT-verkenning, die in opdracht van het ministerie van lnfrastructuur & Waterstaat wordt uitgevoerd, in samenwerking met regionale en landelijke partijen. Een goed ingericht busstation bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit en het succes van de overstapfunctie van Knooppunt Leiden Centraal. Verdere uitwerking van Knooppunt Leiden Centraal wordt dan ook in de MIRT-verkenning vormgegeven. - Het busstation Leiden Centraal blijft op de huidige locatie en wordt daar vernieuwd. Dit wordt verder onderzocht in de MIRT-studie. De verdere uitwerking van deze opgave vindt in een gezamenlijk MIRT-traject plaats.

Pagina 10 van 24

-

-

-

De realisatie van fietsenstallingen die goed bereikbaar en vindbaar zijn, met aantrekkelijke voetgangersverbindingen van en naar de OV-Knoop. Ook deze opgave wordt verder uitgewerkt in het MIRT-traject. ln het stationsgebied staan fietsers en voetgangers op 1 en worden Stationsplein, Stationsweg en Steenstraat busvrij gemaakt voor een hoogwaardige entree naar de binnenstad. Daarvoor is de realisatie van betrouwbare alternatieve busroutes nodig: Via Bargelaan- Schuttersveld-Turfmarkt. Het andere alternatief Morsweg Rijnzichtbrug wordt in het kader van Autoluwe binnenstad nog verder onderzocht

Het ministerie van I&W en de regio zullen nu voor cofinanciering moeten zorgen op de middelen uit het Nationaal Groeifonds en zo de door de raad geformuleerde uitgangspunten ten uitvoer te kunnen brengen. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo heeft de provincie in haar kadernota Bereikbaarheid reeds dit voorjaar een eerste strategische reservering gemaakt van € 80 mln. voor investeringen in de knooppunten in het provinciale deel van de Oude Lijn1. Om de noodzakelijke cofinanciering te verkrijgen zal ook de gemeente zelf een bijdrage moeten leveren. De positieve ontwikkeling van de septembercirculaire en de stappen die partneroverheden op dit moment zetten om hun aandeel te realiseren, bieden de ruimte en het momentum om nu een strategische reservering voor het stedelijk deel in de doorontwikkeling van Leiden Centraal en de stationsomgeving. Bij de kaderbrief is reeds aangekondigd dat op een later moment dit jaar, als er meer zekerheid is over de financiële positie van de gemeente Leiden voor het komende meerjarenperspectief 2021 – 2025, een nadere afweging zou worden gemaakt over de inzet van middelen. Bovendien is een dergelijke reservering juist nu wenselijk, omdat de commissie die de aanvragen voor het Nationaal Groeifonds beoordeelt naar verwachting begin 2022 definitieve uitspraken doet over de toekenning van middelen.

Als de overheden met elkaar voldoende financieel perspectief kunnen realiseren is het de bedoeling dat gemeente Leiden voorjaar 2022 de Startbeslissing voor de MIRTVerkenning Oude Lijn en knooppunten samen met de andere overheden ondertekent. Op dat moment moet er perspectief zijn dat de gemeente haar aandeel van 25% in een eerste fase van ca. € 100 mln., dus ca. € 25 mln. beschikbaar heeft.

1

Leiden en Dordrecht zijn de knooppunten gelegen in het provinciale deel van de Oude Lijn. Het

tussengelegen gebied is weliswaar ook onderdeel van de provincie Zuid-Holland maar valt daar waar het gaat om bereikbaarheid qua besluitvorming onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Pagina 11 van 24

In een periode van 10-15 jaar gaat het bij knooppunt Leiden om een de publieke investering van naar verwachting € 175 tot € 220 mln., op te brengen door rijk, provincie en gemeente. Het lijkt realistisch uit te gaan van een verdeelsleutel voor het publieke deel van 50% rijk, 25% provincie, 25% gemeente. Het aandeel van Leiden is dan maximaal € 55 mln. We gaan uit van een programmabenadering die bekostiging in twee of drie fasen mogelijk maakt. Als de overheden met elkaar voldoende financieel perspectief kunnen realiseren is het de bedoeling dat gemeente Leiden voorjaar 2022 de Startbeslissing voor de MIRTVerkenning Oude Lijn en knooppunten samen met de andere overheden ondertekent. Op dat moment moet er perspectief zijn dat de gemeente haar aandeel van 25% in een eerste fase van ca. € 100 mln. dus ca. € 25 mln. beschikbaar heeft. Gezien het grote belang van de bereikbaarheid, de genoemde onzekerheden en de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor aanzienlijke bijdragen van Rijk en provincie, stellen we voor om niet te wachten met het beschikbaar stellen van budget voor de eerste tranche investeringen. In bestuurlijke overleggen is telkens gesproken over een bedrag van € 25 mln. We stellen dan ook voor om de nog niet gedekte kapitaallasten hiervan ad € 700.000 structureel te begroten voor 2025.

Omdat, gezien de planning van de investeringen, de kapitaallasten zich pas na 2025 zullen voordoen, valt de raming voor 2025 incidenteel vrij. Naast de te investeren bedragen is in 2023 nog sprake van plankosten waarvan we ervan uitgaan dat deze, net als in 2021 en 2022, niet te activeren zijn volgens de geldende regelgeving. Dat heeft te maken met de fase waarin deze kosten worden gemaakt, waarin o.a. naar meerdere varianten en financieringsvraagstukken wordt gekeken. We volgen hierin zoals gebruikelijk het Leids Planproces. Voorzichtigheidshalve nemen we deze plankosten als incidentele kosten op in de exploitatie. Voor 2021 en 2022 zijn deze kosten reeds gedekt (€ 2 mln.). Voor 2023 moet er nog een bedrag worden gedekt van € 1,5 mln. We stellen voor dat bedrag te dekken uit de algemene middelen. Vanaf 2024 ramen we de plankosten als onderdeel van de investeringen. 10.

Herinrichting Rooseveltstraat De raad heeft in amendement 2 bij raadsbesluit 21.0030, Financiering herinrichting Rooseveltstraat, het college opgedragen aanvullende dekking te zoeken voor de herinrichting van de Rooseveltstraat, Pagina 12 van 24

waarvan de kosten zijn geraamd op 3,4 miljoen euro. Uw raad heeft met het amendement al € 745.000 geoormerkt voor de herinrichting van de Rooseveltstraat. Daarnaast is er €600.000 euro beheergeld beschikbaar. Met het beschikbaar komen van extra geld uit het gemeentefonds kunt u een groter deel van de aanvullende financiering voor de herinrichting vastleggen. Door deze extra bijdrage van € 1.000.000 bij bestemming van de positieve uitkomst van de septembercirculaire komt er nu in totaal € 2.345.000 euro beschikbaar. Daarmee is een goede stap gezet en resteert er nog een gat van 1,0 miljoen euro, welke in beginsel via anterieure bijdragen van marktpartijen en/of subsidies dient te worden gedicht. Hiermee scheppen we de voorwaarden voor verdere woningbouwontwikkeling in dit gebied. De kapitaallasten van de extra investering van € 1,0 miljoen bedragen € 35.000 vanaf 2024. 11.

Reservering voor bedrijfsvoering o Zoals eerder door ons met uw raad gedeeld, en ook beklemtoond door de ondernemingsraad, is de werkdruk in de organisatie momenteel op een aantal plekken hoog. Dat zien we onder andere bij veiligheid, vergunningen, erfgoed, wonen, ontwerp-, ingenieursen toezichtwerk openbare ruimte, mobiliteit, cultuur en diverse terreinen in het sociaal domein. Wat niet helpt is dat de arbeidsmarkt (op onderdelen) gespannen is, wat leidt tot een relatief hoger verloop en moeilijker te vervullen vacatures. Ondanks grote creativiteit, zien we (net als andere gemeenten) dat het vaker voorkomt dat we vacatures niet voor vast kunnen vervullen en extern in moeten inhuren of een extra toelage moeten betalen om mensen aan ons te kunnen verbinden. Tevens kiezen we er -deels noodgedwongen- vaker voor om jonge mensen zelf op te leiden; een mooie oplossing maar ook weer werkdrukverhogend voor anderen. We stellen dan ook voor om een deel van de incidenteel beschikbaar gekomen ruimte in te zetten om de werkdruk te verlichten. o Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de colleges en raden, worden in 2021 voorbereidingen getroffen voor de overgang van de organisatie van Servicepunt71 naar die van Leiden. Een dergelijke overgang brengt transitiekosten (en mogelijk frictiekosten) met zich mee voor de samenwerkingspartners. Die kunnen we nog niet kwantificeren.

Dat kan pas als het implementatieplan en het liquidatieplan gereed zijn. Hiervoor zijn dus nog geen bedragen opgenomen in de Pagina 13 van 24

begroting. We stellen nu voor daar toch alvast enige ruimte voor te reserveren. Voor deze beide ontwikkelingen stellen wij voor uit het positieve saldo voor 2022 incidenteel € 1,5 miljoen te reserveren. Bestemming saldi Zoals uit de tabel van financiële consequenties blijkt, ontstaat een positief saldo. Gelet op alle onzekerheden, zoals we ook uiteen hebben gezet in de (SWOTanalyse in de) begroting de, stellen wij voor om dit positieve saldo te betrekken bij de decemberwijziging 2021 en de saldi vanaf 2022 te verrekenen met de concernreserve. Deze budgettaire ruimte wordt dan betrokken bij de eerstvolgende integrale afweging in de volgende raadsperiode. De incidentele vrije ruimte in de concernreserve, boven de weerstandsnorm voor 2025, komt daarmee op € 3.584.000. Concernreserve (bedragen x € 1.000) Stand per 31/12

2021

2022

2023

2024

2025

20.005

16.024

18.079

17.727

19.223

Wijziging 1e begrotingswijziging 2022

1.401

4.557

2.885

3.187

3.355

Stand per 31/12 na 1e wijziging

21.406

20.581

20.964

20.914

22.578

Norm 2021-2025

12.663

12.663

12.663

12.663

18.995

Saldo t.o.v. norm

8.743

7.918

8.301

8.251

3.584

V

V

V

V

V

Het structurele deel van het saldo in de begroting 2022 – 2025 bedraagt op basis van dit voorstel € 1.073.000 in 2025: Structureel saldo (Bedragen x € 1.000) -/- is voordeel Structureel saldo begroting 2022 was correctie structureel saldo 1e wijziging 2022 gecorrigeerd structureel saldo begroting 2022 wordt

2021

2022

2023

2024

2025

-4.058

-1.317

-401

-1.605

-1.401

-4.656

-38

-302

532

-1.401

-8.714

-1.355

-703

-1.073

V

V

V

V

V

Pagina 14 van 24

Financiën: Zie voorstel Inspraak/participatie: n.v.t. Evaluatie: Voortgangsrapportages en jaarstukken Bijgevoegde informatie: Bijlage 1. Overzicht taakmutaties algemene uitkering

Pagina 15 van 24

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0106 van 12 oktober 2021), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT 1. Het positieve saldo voor 2021 van € 1.408.000 bij de decemberwijziging 2021 te storten in de concernreserve; 2. De programmabegroting 2022 –2025 als volgt te wijzigen: Programma (bedragen x € 1.000)

2022 Lasten

2023 Baten

Lasten

1

Bestuur en dienstverlening

2

Veiligheid

3

Economie

1.434

4

Bereikbaarheid

1.500

5

Omgevingskwaliteit

6

Stedelijke ontwikkeling

7

Jeugd en onderwijs

8

Cultuur, sport en recreatie

210

9

Maatschappelijke ondersteuning

230

10

Werk en inkomen

11

Algemene middelen

12

Overhead

4.656

2024 Baten

Lasten

2025 Baten

1.649

Lasten

Baten

1.649 700

35

35

230

230

1.702

2.216

-700

2.082

2.216

1.914

2.082

1.500

Totaal Lasten en Baten

1.500

4.656

3.374

1.702

1.195

Verrekening met reserves 11

Onttrekking aan concernreserve

11

Storting in concernreserve

Eindtotaal

1.672 3.156 4.656

302 4.656

3.374

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter, drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 16 van 24

3.374

2.216

168 2.216

2.082

2.082

Bijlage 1 . Taakmutaties septembercirculaire 2021

Bedragen x € 1.000 (-/- = Nadeel)

2021 2022

2023

2024

2025

-79

-74

-67

-68

Taakmutaties Algemene uitkering 1.

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

-86

2.

Uitvoering en implementatie Breed offensief

120

3.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

12

4.

Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen

-23

5.

Logisch ontwerp GBA

6.

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

7.

Landelijke structuur interventieteams

18

19

19

20

8.

Toezicht en handhaving gastouderschap

50

52

54

56

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

17

17

18

19

9.

4 309

10. Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp

-44

11. Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015

-111 -40

-40

-40

-40

336

-189

-26

-16

-13

13. Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

26

26

26

26

26

14. Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

14

27

27

27

27

15. Vrouwenopvang (DU)

-3

0

0

0

0

161

177

195

343

231

248

53

12. Jeugdzorg (Jeugdzorg was vooruitlopend op de sep.circ. verwerkt in de begroting) Subtotaal: taakmutaties algemene uitkering

Taakmutaties decentralisatie-uitkeringen

128

16. Gezond in de stad (DU) 17. Aanpak laaggeletterdheid (DU) Subtotaal taakmutaties decentralisatie-uitkeringen

37

Corona steunpakket 18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) 19. Handhaving quarantaine (DU) (compensatie corona)

1.747 120

20. Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)

80

21. Lokale cultuur (compensatie corona)

428

22. Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)

103

23. Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)

302

24. Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

274 137

25. Bijzondere bijstand (compensatie corona) Sub totaal compensatie corona steunpakket

2.375

816

1.019

-498

-625

-633

-620

-55

-53

-84

-114

-147

964

-552

-709

-746

-767

Taakmutaties integratie-uitkeringen 3 D’s in het sociaal domein 26. Beschermd Wonen (IU) 27. Participatie (IU) Subtotaal

Pagina 17 van 24

Bedragen x € 1.000 (-/- = Nadeel)

2021 2022

Totaal taakmutaties, verrekenen met beleidsveld

2023

2024

3.712 418 -504 -514 -727

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%)

1.

Nacalculatie

mobiliteitshulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlzinstelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015.

Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. In de decembercirculaire 2020 is de nacalculatie over 2020 verwerkt. In deze circulaire is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse zorgautoriteit.

2.

Uitvoering en

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en

implementatie Breed offensief te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.

3.

Europese richtlijn

energieprestatie gebouwen

De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,797 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de Pagina 18 van 24

2025

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%) energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast.

4.

Bijdrage centrale

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de

voorziening Basisregistratie

Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van

Personen

de voorlopige staffelindeling is er in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening.

5.

Logisch ontwerp GBA

Gemeenten ontvangen voor het handhaven van de quarantaineplicht in 2021 € 3 miljoen. De quarantaineplicht wordt centraal via de 25 veiligheidsregio’s via handhavingsteams gehandhaafd. De uitvoering is in samenwerking tussen Rijk, VNG en gemeenten voorbereid en er wordt voorzien in een handreiking, modelbesluiten en een mandaatregeling.

6.

Aanpak problematiek

In totaal is € 55 miljoen van de € 255 miljoen in de meicirculaire 2021

jeugdzorg: restant middelen

nog niet verwerkt in de verdeling van het algemene uitkering omdat het

wachttijden

Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor bij deze circulaire het resterende deel (€ 51,825 miljoen) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

7.

Landelijke structuur

interventieteams

In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid.

8.

Toezicht en

handhaving gastouderschap

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene Pagina 19 van 24

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%) uitkering.

9.

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het

Rijksvaccinatieprogramma

kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het

HPV mannen

Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar.

10.

Uitvoeringskosten SVB Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale

PGB trekkingsrechten

Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten is voor 2022

Jeugdhulp

overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2022 een bedrag van € 27,142 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 7,163 miljoen uit het subcluster Jeugdhulp.

11.

Uitvoeringskosten SVB Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale

PGB trekkingsrechten Wmo

Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten is voor 2022

2015

overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2022 een bedrag van € 27,142 miljoen uit de algemene uitkering te nemen, waarvan € 19,979 miljoen uit het subcluster Wmo 2015.

12.

Jeugdzorg (Jeugdzorg

Eind juni zijn gemeenten geïnformeerd dat het kabinet voor 2022

was vooruitlopend op de

incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt ter compensatie van

sep.circ. al verwerkt in de

de tekorten in de jeugdzorg.

begroting 2022)

Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Vanuit de € 1,314 miljard is, na overleg met de VNG, besloten € 9 miljoen over te hevelen naar de begroting van het ministerie van VWS ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda in 2022. Deze € 9 miljoen wordt door VWS beschikbaar gesteld aan de VNG. Het overige deel is toegevoegd aan de algemene uitkering. Vanwege de kosten voor de uitvoering van de hervormingsagenda valt de toekenning aan de algemene uitkering per gemeente in deze circulaire iets lager uit dan het gepresenteerde indicatiebedrag uit de brief van 29 juni jl.

Pagina 20 van 24

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%)

Taakmutaties decentralisatie-uitkeringen 13.

Suppletie-uitkering

Aanpassing suppletie-uitkering sociaal domein

integratie sociaal domein 14.

Maatschappelijke

opvang en OGGz (DU)

De omvang van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wijzigt niet. De verdeling voor 2021 en verder is ten opzichte van de meicirculaire 2021 gewijzigd door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven.

15.

Vrouwenopvang (DU)

Voor uitkeringsjaar 2021 geldt dat een bedrag van € 105.000 is uitgenomen in verband met de landelijke coördinatiefunctie Centrum Seksueel Geweld (CSG). Voor de jaren 2022 en verder blijft de omvang van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ongewijzigd. Wat betreft de verdeling zijn voor het jaar 2020 en 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De geactualiseerde aantallen voor 2021 zijn ook bij de berekeningen voor latere jaren gebruikt.

16.

Gezond in de stad

(DU) 17.

De voortzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad: € 19,4 miljoen in 2022 via de gelijknamige decentralisatie-uitkering;

Aanpak

In de septembercirculaire 2019 (paragraaf 3.2-7) zijn voor de periode

laaggeletterdheid (DU)

2020 – 2024 middelen beschikbaar gesteld voor de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid. In deze circulaire zijn actuele maatstafgegevens voor de verdeling van 2022 beschikbaar gekomen en verwerkt.

Corona steunpakket 18.

Tijdelijke

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is

Ondersteuning Noodzakelijke

bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te

Kosten (TONK) (compensatie

maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in

corona)

hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere Pagina 21 van 24

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%) bijstand gebruikt.

19.

Handhaving

Gemeenten ontvangen voor het handhaven van de quarantaineplicht in

quarantaine (DU)

2021 € 3 miljoen. De quarantaineplicht wordt centraal via de 25

(compensatie corona)

veiligheidsregio’s via handhavingsteams gehandhaafd. De uitvoering is in samenwerking tussen Rijk, VNG en gemeenten voorbereid en er wordt voorzien in een handreiking, modelbesluiten en een mandaatregeling.

20.

Buurt- en dorpshuizen

Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 10 miljoen beschikbaar

(compensatie corona)

gesteld ter compensatie van de extra uitgaven a.g.v. de coronacrisis.

21.

Lokale cultuur

Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld,

(compensatie corona)

ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis.

22.

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022

Aanvullend pakket re-

integratie

extra middelen voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022)

bijstandsgerechtigden

beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning

(compensatie corona)

aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.

23.

Impuls re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket ontvangen gemeenten in

bijstandsgerechtigden

2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie van bijstandsgerechtigden

(compensatie corona)

(€ 43,438 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.

24.

Gemeentelijk

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022

schuldenbeleid (compensatie

extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in

corona)

2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.

Pagina 22 van 24

Taakmutaties algemene

Toelichting in de circulaire

uitkering

(Leids aandeel in de landelijke bedragen varieert van 0,5% tot 0,75%)

25.

Bijzondere bijstand

(compensatie corona)

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.

Pagina 23 van 24

Taakmutaties integratieuitkeringen

26.

Beschermd Wonen

(IU)

De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen verandert als gevolg van de volgende mutaties: -

-

27.

Participatie (IU)

De ophoging van de structurele uitname vanaf 2022 vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis per 1 januari 2021; De ophoging van de uitname in 2021, eveneens als gevolg van de Wlz-nacalculatie; Een correctie op de in de meicirculaire 2021 toegekende loon- en prijsbijstelling 2021.

No risk polis banenafspraak/beschut werk Het UWV voert structureel de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Om dit te financieren zijn middelen verschoven van het gemeentefonds naar het UWV. Met de VNG is bestuurlijk afgesproken de uitgaven aan de no-riskpolis elke vijf jaar te herijken op basis van de realisaties in de voorafgaande periode. Er is daarbij een rekenregel afgesproken voor de wijze waarop meevallers of tegenvallers verrekend zouden worden. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd.

Pagina 24 van 24