RV 21.0093 Vaststelling programmabegroting 2022 - 2025

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0093

B en W-besluit d.d.: 28-9-2021 B en W-besluit nr.: 21.0455

*Z230518E9E6*

Naam programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 Aanleiding: De gemeenteraad stelt elk jaar voor 15 november de programmabegroting vast. In de programmabegroting is de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren opgenomen. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn. Dat houdt in dat geplande structurele uitgaven gedekt worden door reële structurele inkomsten. Doel: Door het vaststellen van de Programmabegroting 2022 middelen beschikbaar stellen om het voorgenomen beleid uit te voeren. De programmabegroting bestaat uit: • De beleidsbegroting, bestaande uit het programmaplan en de paragrafen; • De financiële begroting, waarin opgenomen de baten en lasten per programma, een overzicht van de financiële positie en het overzicht van de taakvelden volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording); • Een aantal bijlagen waarin onder andere de toelichting op de reserves en voorzieningen is opgenomen en het overzicht per prestatie.

Kader: • Gemeentewet; • Besluit Begroting en Verantwoording; • Financiële verordening gemeente Leiden en geldende beleidskaders; • Beleidsakkoord “Samen maken we de stad”; • Kaderbrief 2021 - 2025 Overwegingen: Ieder jaar stelt het college een begroting op waarin zij richting gemeenteraad en toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) de inhoudelijke en financiële doelstellingen voor het komende jaar beschrijft. Deze begroting is een vertaling van de ambities zoals verwoord in het beleidsakkoord “Samen maken we de stad” en zoals vastgelegd in de Kaderbrief 2021 - 2025. Vóór 15 november van dit jaar moet de begroting 2022 zijn ingediend bij de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Financiën: Bij de Kaderbrief 2021-2025 hebben wij de belangrijkste inhoudelijke keuzes op financieel terrein aan u voorgelegd. De daarin beschreven uitgangspunten vormen de basis van de Pagina 1 van 6

Programmabegroting 2022-2025. Voor een toelichting op de hoofdlijnen van de financiële positie verwijzen wij u naar Hoofdstuk 2 van de Programmabegroting 2022-2025. Over de uitkomst van de septembercirculaire betreffende de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zullen wij u afzonderlijk informeren op 12 oktober, ruim voor de eerste behandeling van de programmabegroting van eind oktober. Ontwikkeling lokale lasten In het beleidsakkoord is afgesproken dat de riool- en afvalstoffenheffing de komende jaren verhoogd wordt naar 100% kostendekking in 2022 en dat dat de ozb voor woningen jaarlijks met 1,5% stijgt t/m 2022 bovenop de jaarlijkse indexering. De reden van deze verhoging is de afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse leidingen in 2022 van € 7,5 miljoen. Deze laatste levert voor inwoners een lastenverlaging op vanuit de nutsbedrijven. De indexering van de lokale heffingen bedraagt voor 2022 1,7%. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten ontwikkelen de lokale heffingen zicht als volgt: Ozb niet-woningen, indexering

1,7%.

Ozb woningen, 3,2%. Waarvan indexering 1,7% en verhoging volgens beleidsakkoord 1,5%. Afvalstoffenheffing, 8,7%. In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 8,7% verhoogd. Dit is inclusief de indexering van 1,7%.

Rioolheffing, 24,7% In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de rioolheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Net als bij de afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid dan invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 24,7% (dit is inclusief de indexering van 1,7%) verhoogd. Leges en overige heffingen, Indexering

1,7%

Gemiddelde woonlastenontwikkeling. Gemiddeld nemende lokale lasten voor een eigenaar/bewoner met € 88 (€ 7,33 per maand) toe, dat is 9,4% ten opzichte van 2021. Voor een huurder nemen de lokale lasten gemiddeld met € 76 (€ 6,33 per maand) toe, dat is 13,6% ten opzichte van 2021. Tegenover deze stijging staat een daling van de energie- en waterrekening van gemiddeld €.80 per huishouden door het wegvallen van de doorrekening van de precariobelasting.

Inspraak/participatie:

Evaluatie: Pagina 2 van 6

Bijgevoegde informatie: Programmabegroting 2022-2025

Pagina 3 van 6

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0093 van 28 september 2021), mede gezien het advies van de commissies SO,OS,LB en WM, BESLUIT 1. De programmabegroting 2022-2025 en de bijbehorende baten en lasten per programma vast te stellen: Programma (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

19.158 13.843 9.120 22.745 62.537 28.817 60.667 35.658 101.638 112.644 64.743 531.570

17.876 13.840 7.659 22.728 63.253 23.980 58.962 37.941 103.728 112.293 63.473 525.734

17.823 13.812 7.146 25.180 64.953 25.371 58.370 37.540 100.328 111.076 68.177 529.776

16.014 13.812 7.039 27.072 66.434 22.584 58.215 37.529 100.674 111.047 67.943 528.363

2.088 331 1.810 15.450 34.812 27.163 4.338 5.702 3.138 71.678 358.904 525.415

2.081 458 1.894 16.768 34.960 20.788 4.224 6.147 3.189 71.678 358.297 520.484

2.081 458 2.016 16.768 34.958 23.223 4.224 6.289 3.189 71.678 362.800 527.685

2.081 458 2.016 16.768 34.957 19.212 3.695 6.289 3.189 71.678 367.812 528.154

-6.155 45.321 51.476 6.155

-5.250 29.415 34.666 5.250

-2.092 27.009 29.101 2.092

-209 25.045 25.254 209

Lasten 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Economie 4. Bereikbaarheid 5. Omgevingskwaliteit 6. Stedelijke ontwikkeling 7. Jeugd en onderwijs 8. Cultuur, sport en recreatie 9. Maatschappelijke ondersteuning 10. Werk en inkomen 11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal exploitatie programma's Baten 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Economie 4. Bereikbaarheid 5. Omgevingskwaliteit 6. Stedelijke ontwikkeling 7. Jeugd en onderwijs 8. Cultuur, sport en recreatie 9. Maatschappelijke ondersteuning 10. Werk en inkomen 11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal exploitatie programma's Saldo exploitatie Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves

Pagina 4 van 6

Programma (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0

0

0

0

Saldo exploitatie

2. conform de financiële verordening de volgende kredieten voor 2022 beschikbaar te stellen: programma

omschrijving investering

bedrag

Economie 3C1.3 Programmasturing Binnenstad

Programmaplan Binnenstad

605

Plankosten definitiefase infra

1.000

Bereikbaarheid 4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau Omgevingskwaliteit 5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting (lichtmasten)

593

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting (armaturen)

1.641

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Technische installaties beweegbare bruggen

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen trekvaartbrug

1.233

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Verkeersbruggen bruggen in de Vlietweg (7 stuks)

1.086

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Parkbruggen klein Cronestein

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Cronesteinkade

4.425

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Schelpenkade

2.832

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Zwartepadviaduct LED verlichting

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen wegen

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken

354

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen kademuren

118

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen beschoeiingen

502

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Investeringen damwanden

321

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Vervangen verkeerslichten

79

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen

450

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervangen riolering

23.181

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Vervangen gemalen

313

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Duikers

30

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Burgerinitiatieven parken

157

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene hoofdstructuur herprofilering

105

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

Groene hoofdstructuur reconstructie

52

5C1.3 Beheren openbaar groen

Vervangen bomen

245

5C1.3 Beheren openbaar groen

FPDS Groene Kansenkaart

321

5C1.3 Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in de openbare ruimte

592

Speeltuinen

156

8A1.1. Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Vervangingsinvesteringen Stadspodia

178

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Merenwijk, renoveren gravelvelden 1 t/m. 4, tennis

100

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Morskwartier II, toplaag vervangen kunstgrasveld 3, voetbal

400

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Vervangen kleedkamers

784

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Vervangen materieel/voertuigen sport

345

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Nieuwe sportaccommodaties ICT gerelateerd

141

936

405

94 2.634

Jeugd en Onderwijs 7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte) Sport Cultuur en Recreatie

Pagina 5 van 6

programma

omschrijving investering

8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties

Inrichting nieuwe sportaccommodaties

Totaal

bedrag 118 46.526

3. De tarieven voor de gemeentelijke heffingen te verhogen met: i) OZB niet-woningen, 1,7%. ii) OZB woningen eigenaren, 3,2%. iii) Afvalstoffenheffing, 8,7%. iv) Rioolheffingen, 24,7% v) Leges en overige heffingen 1,7%

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 6 van 6