RV 21.0085 Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2021 Servicepunt71
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.: 21.0085
B en W-besluit d.d.: 2-9-2021 B en W-besluit nr.: 21.0428
*Z0EC7BEA83C* Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2021 Servicepunt71 Aanleiding: Op 8 juli jl. heeft het bestuur van Servicepunt71 de 1e tertaalrapportage 2021 van servicepunt71 vastgesteld. Met het vaststellen van deze tertaalrapportage wijzigen de structurele bijdragen van de gemeenten. Deze wijzigingen betreffen zaken waarover vooraf met de gemeenten afspraken zijn gemaakt en waar reeds dekking voor is gevonden. Het opnemen hiervan in de begroting 2021 van Servicepunt71 is daarom vooral een technische verwerking van de afspraken. Nu er sprake is van een meerjarig effect op de gemeentelijke bijdragen verzoekt het bestuur, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen op de ontwerp-begrotingswijziging aan het Bestuur kenbaar te maken zodat deze kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Doel: Het aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 kenbaar maken van de zienswijze van de gemeenteraad op hun ontwerp-begrotingswijziging. Kader: Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Programmabegroting gemeente Leiden 2021-2024. Overwegingen: Bijdrage Gemeente Leiden Wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
Bijstellen budgetten voor applicaties Gegevensbeheerders terug naar Leiden Verlagen bijdrage horizontaal toezicht Leiden Werkbudget Leiden voor energiecoördinator Effect van deze wijzigingen op de bijdrage van Leiden
209
209
209
209
209
-145
-145
-145
-145
-145
-25
-25
-25
-25
-25
59
61
61
61
61
98
100
100
100
100
(B
1/3
Bijstellen budgetten voor applicaties In 2020 en 2021 zijn op verzoek van de gemeenten diverse mutaties gedaan in door Servicepunt71 beheerde applicaties. Voordat een mutatie wordt doorgevoerd wordt onderzocht of deze mutaties leiden tot extra kosten voor licenties, onderhoud of beheer. Pas na akkoord van de betreffende budgethouder op de extra kosten wordt de mutatie uitgevoerd. Deze extra kosten worden nu via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de reguliere bijdrage van de gemeenten. Voor Leiden is deze wijziging budgetneutraal omdat deze kosten het eerste jaar apart werden betaald door de teams/afdelingen, maar vanaf het tweede jaar verwerkt zijn in de bijdrage aan Servicepunt71. Gegevensbeheerder terug naar Leiden Bij de overgang begin januari 2020 van VRIS groep 2 zijn twee gegevensbeheerders GBI van Leiden overgegaan naar Servicepunt71. Gezien hun functietitel, gegevensbeheerder, is toen gedacht dat hun werkzaamheden passen bij het nieuwe team Datadiensten (data en gegevensbeheer/analyse/basisregistraties) van Servicepunt71. In de praktijk blijken de werkzaamheden echter niet te passen bij het nieuwe team. In afstemming met de betrokken medewerkers en de gemeente Leiden zijn de collega's teruggeplaatst naar de gemeente Leiden. De bijdrage van de gemeente Leiden wordt hiervoor naar beneden bijgesteld.
Verlagen bijdrage horizontaal toezicht Leiden Leiden betaalt als enige deelnemer een extra bijdrage voor de structurele inzet van een fiscalist voor hun Tax Control Framework (Horizontaal Toezicht). Omdat gebleken is dat hiervoor met ingang van 2021 minder inzet nodig is, wordt de bijdrage van Leiden structureel met € 25.000 naar beneden bijgesteld van € 50.000 naar € 25.000. Hoewel ooit bewust apart opgenomen, heeft deze bijdrage nu onterecht nog het label meerwerk, omdat het feitelijk behoort tot het reguliere fiscale werk voor Leiden. Met deze wijziging verandert dus ook het label van meerwerk naar regulier. Werkbudget Leiden voor energiecoördinator Servicepunt71 is met Leiden overeengekomen dat de werkbudgetten voor de energiecoördinator worden overgedragen aan Servicepunt71. Met deze wijziging worden deze budgetten in de begroting van Servicepunt71 opgenomen. Meerwerk In de tertaalrapportage zijn ook de meerwerkafspraken verwerkt die geen structureel effect op de bijdrage van de gemeente hebben. Om die reden wordt op dat onderdeel geen zienswijze van uw gemeenteraad gevraagd. Financiën: De wijzigingen die voortvloeien uit de 1e tertaalrapportage hebben geen financieel effect. Het gaat voornamelijk om het overhevelen van budgetten en wijzigingen die Leiden al bij de kadernota heeft meegenomen.
Bijgevoegde informatie: - Bijlage 1: brief aan de raden met verzoek om zienswijze - Bijlage 2: 1e tertaalrapportage 2021
2/3
RAADSBESLUIT:
De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0085 van 31 augustus 2021), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen, BESLUIT 1.
geen belemmeringen te zien in het vaststellen van de van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021 van Servicepunt71,
2.
dit besluit kenbaar te maken aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 2021,
de Griffier,
de Voorzitter,
dhr. G.F.C. Van Leiden
drs. H.J.J. Lenferink
3/3