RV 21.0051 Exploitatie en Beheer Fietsenstalling Breestraat-Mosterdsteeg

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0051

B en W-besluit d.d.: 11-05-2021 B en W-besluit nr.: 21.0248

*Z1FE335E460* Naam programma: 04 Bereikbaarheid Onderwerp: Raadsvoorstel Exploitatie en Beheer Fietsenstalling Breestraat-Mosterdsteeg Aanleiding: Voor de binnenstadseconomie wordt de komst van de fietsenstalling als zeer wenselijk ervaren door zowel de bewonersvereniging als ook de ondernemersvereniging. In tegenstelling tot het bredere deel van de Breestraat waar (tijdelijke) fietsvakken komen is dit in dit gedeelte met smalle stoepen niet mogelijk. De fietsenstalling zorgt voor een betere toegankelijkheid voor bezoekers en mindervaliden op het trottoir. En daarmee ook de veiligheid van bezoekers die door de fietsoverlast niet meer via de weg de obstakels hoeven te omzeilen. Tevens wordt hiermee de overlast voor ondernemers van geparkeerde fietsen op de stoep verminderd. De nieuwe fietsenstalling biedt tevens stallingsplekken voor bezoekers van de markt, personeel van de toekomstige Albert Heijn en overige ondernemers in de omgeving en voor bewoners van de nog te realiseren appartementen/ bovenwoningen in het nabije gebied. Sinds de Oudendal Groep in 2012 vastgoedobjecten aan de Breestraat kocht vinden er al gesprekken zijn tussen de Oudendal Groep en de gemeente Leiden. De gesprekken hebben lange tijd niet geleid tot concrete afspraken. De Oudendal Groep is dit voorjaar begonnen met de bouw van de vastgoedontwikkeling, waar de fietsparkeerkelder deel van uit maakt.

De verwachte oplevering zal eind 2022 plaatsvinden.

Doel: Het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 is gericht op het aantrekkelijker maken van fietsgebruik. Het aanhuren van een inpandige fietsenkelder op de hoek van de Breestraat en Mosterdsteeg draagt bij aan deze doelstelling. De te realiseren stalling bestaat uit ongeveer 415 fietsparkeerplekken waarvan 48 bedoeld zijn voor de bovenliggende appartementen. De overige 367 plekken zijn beschikbaar voor bezoekers van de binnenstad. De realisatie van een stalling op dit gedeelte van de Breestraat biedt mogelijkheden om meer fietsen uit het zicht te stallen, waardoor op straat meer ruimte beschikbaar is voor bezoekers van de winkels en horeca. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

Kader: In de Parkeervisie Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 en het Beleidsprogramma Fiets 20202030 is vastgesteld dat er ingezet wordt op kwalitatief goede en bereikbare fietsparkeerlocaties in

Pagina 1 van 5

de binnenstad. Ook vanuit de Agenda Autoluwe Binnenstad is het wenselijk dat er op deze plek in de binnenstad een goed alternatief is voor de auto.

Overwegingen: Verbeteren kwaliteit fietsparkeren Door het aanhuren van de fietsenkelder wordt het aanbod van kwalitatief hoogwaardige fietsparkeerplekken in de binnenstad flink uitgebreid. Een stalling op de betreffende locatie die 7 dagen in de week open zou zijn geeft de mogelijkheid om goede invulling te geven aan de recent vastgestelde beleidskaders. Bovendien is er voor een consistente handhaving ook een eenduidig beleid nodig. Door de extra verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad, zal er ook een wezenlijke bijdrage ontstaan aan de leefbaarheid van de binnenstad. De toevoeging van een ondergrondse fietsenstalling op deze locatie maakt het voor bezoekers van dit deel van de Breestraat en de markt mogelijk om hun fiets veilig en droog te stallen. Hierdoor wordt de openbare ruimte aantrekkelijker, ontstaat meer ruimte in de stegen en zijn er minder obstakels voor voetgangers. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een veelgehoorde wens van bezoekers van de binnenstad. De toevoeging van deze stalling stimuleert het gebruik van schoner vervoer voor een bezoek aan de binnenstad. Pilot: Hybride vorm van exploiteren en beheren Het beheer van de gemeentelijke fietsparkeerlocaties wordt al lange tijd uitgevoerd door DZB op locaties als de Waagstalling en Lorentz.

Op basis van kengetallen, exploitatiegegevens en gesprekken met diverse gemeentes en met private fietsparkeerexploitanten verschillende scenario’s uitgewerkt. Daaruit kwam naar voren dat er mogelijkheden zijn om de exploitatie en het beheer efficiënter in te richten, met behoud van de sociale component. Dit wordt bereikt door een samenwerking van private partijen met de gemeentelijke sociale werkbedrijven. Hierbij ligt de focus vooral op het laten doorstromen van (tijdelijke) medewerkers naar regulier werk met behulp van gerichte begeleidings-, coaching- en trainingsprogramma’s. De medewerkers die aangetrokken worden zijn in staat om zelfstandig te werken op een fietsparkeerlocatie. Afhankelijk van de gekozen exploitatie- en beheersafspraken is het mogelijk om de arbeidskosten te verdelen. Omdat bovenstaande manier van exploiteren en beheren nieuw is voor de gemeente Leiden, is het wenselijk om een pilot te starten. Deze pilot sluit aan bij de in de Toekomstvisie DZB 2030 genoemde

mogelijkheden

voor

publiek

private

samenwerking

(PPS).

De

werksoort

‘fietsenstallingen’ wordt hierin expliciet benoemd als een kansrijke mogelijkheid. We gaan binnen de pilot jaarlijks evalueren of de gestelde doelen omtrent exploitatie en social return worden behaald conform de afgesproken beheersafspraken en financiële kaders. Bemensing Voor de locatie Mosterdsteeg lijkt, op basis van de berekeningen en afwegingen, een eenmansbezetting wenselijk. Uiteraard zit hier ook een financiële component aan: een kleinere en/of kortere bezetting brengt minder bemensingskosten met zich mee. Doordat de stalling relatief klein is, is deze goed te beheren met een beperktere bezetting Door de nabijheid van de Waagstallingstalling zijn er altijd collega’s in de buurt om daar waar nodig te ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers zelfstandig kunnen werken binnen een vast team.

Pagina 2 van 5

Planning Exploitatie en Beheer Fietsenstalling Breestraat-Mosterdsteeg • Q3 2021: Overeenkomst aanhuren Fietsenstalling voltooien • Q3 2021: Uitvraag beheer en exploitatie Fietsenstalling • Q4 2021: Toewijzing beheer en exploitatie Fietsenstalling • Q1 2022: Parkeer- en toegangsinstallaties realiseren • Q2 2022: Ingebruikname Fietsenstalling Financiën: Voor het huren van de fietsparkeergarage gaat de gemeente kosten maken. Deze zijn te verdelen in huurkosten, bemensingskosten, investeringskosten en kosten van onderhoud en beheer. De huurkosten hebben betrekking op het gebruik van de fietsparkeergarage en bedragen € 90.000 per jaar exclusief btw. Dit is contractueel vastgelegd voor een periode van 10 jaar met een mogelijkheid om te verlengen met nogmaals 10 jaar. Op basis van ervaring bij de exploitaties van de fietsgarages Lorentz en De Waag is de verwachting dat de bemensingskosten maximaal € 100.000 per jaar bedragen. Zoals in de overwegingen toegelicht, leren ervaringen van anderen gemeentes dat deze kosten lager zijn indien gebruik wordt gemaakt van een hybride samenwerkingsmodel van private partijen en gemeentelijke sociale werkbedrijven. De investeringskosten hebben betrekking op de aanschaf van fietsenrekken. Kosten hiervan bedragen € 63.000 excl. btw.

Deze investering wordt conform BBV en financiële verordening gemeente Leiden geactiveerd op de balans en in termijnen van de gebruiksduur afgeschreven. Er wordt lineair afgeschreven waardoor de jaarlijkse kapitaallasten ieder jaar lager zijn. De afschrijvingstermijn is 15 jaar en het eerste jaar van afschrijven is 2022. Dit resulteert in een kapitaallast van € 4.830 in het eerste jaar (€ 4.242 in het laatste jaar). De structurele kapitaallasten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Parkeren. De investerings- en onderhoudskosten voor de fietsenrekken voor de bewoners zijn voor rekening van de Oudendal Groep. De kosten van onderhoud en beheer hebben betrekking op het dagelijks beheer en instandhoudingskosten van de fietsenrekken. Deze bedragen structureel € 32.000. De totale kosten voor de gemeente komen uit op € 226.830 in het eerste jaar, zie onderstaande tabel. Binnen de prestatie 4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren is structureel € 51.000 beschikbaar voor huur fietsenstalling Mosterdsteeg. Hierdoor wordt vanuit de reserve Parkeren structureel € 171.000 gedekt voor exploitatielasten en € 4.830 voor dekking structurele kapitaallasten.

Overzicht structurele kosten gemeente huur fietsenstalling Mosterdsteeg exclusief btw Kosten: Huurkosten Kapitaallasten fietsenrekken Personele Inzet Onderhoud en beheer TOTAAL KOSTEN

2021

2022

2023

2024

90.000 4.830 100.000 32.000 226.830

90.000 4.788 100.000 32.000 226.788

90.000 4.746 100.000 32.000 226.746

90.000 4.704 100.000 32.000 226.704

51.000 175.830 226.830

51.000 175.788 226.788

51.000 175.746 226.746

51.000 175.704 226.704

Dekking: Beschikbaar prestatie 4D1.4 Reserve Parkeren TOTAAL DEKKING

Pagina 3 van 5

Risico’s De kosten voor aanleg van de toegangsinstallaties kan deels voor rekening van de gemeente komen. Dit als gevolg van nog te maken afspraken tussen verhuurder en gemeente. BTW De huurovereenkomst is vanuit fiscaal oogpunt beoordeeld door de gemeentelijk fiscalist. Het fiscale risico is op basis van de huurovereenkomst voor de verhuurder. De gemeente kan de door verhuurder in rekening te brengen btw verrekenen waardoor de btw geen kostenpost is.

Inspraak/participatie: Uit eerdere participatietrajecten voor het mobiliteitsbeleid en de parkeervisie is gebleken dat bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad behoefte hebben aan kwalitatief goede fietsparkeermogelijkheden. De nieuwe Mosterdsteegstalling sluit aan bij die behoefte. De communicatie rond deze nieuwe fietsenstalling is onder te verdelen in: • Communicatie vooraf en tijdens de bouw, gericht op omwonenden en andere betrokkenen in het centrumgebied. Dit betreft informatie over het doel en planning (van de bouw) van de fietsenstalling. • Stad (bewoners, bezoekers en ondernemers) informeren over het doel, locatie en mogelijkhedenvlak voor en tijdens ingebruikname van de fietsenstalling. Uiteraard worden stakeholders zoals Centrummanagement Leiden, Platform Gehandicapten, Fietsersbond en de winkeliersvereniging van de Breestraat actief betrokken. Communicatie: De concrete bouwcommunicatie (zoals overlast, etc.) van het pand (inclusief de inpandige ondergrondse fietsenstalling) is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar (Oudendal Groep). Evaluatie: Na ingebruikname zal de bezettingsgraad en beheer/onderhoud van de fietsenstalling jaarlijks geëvalueerd worden. Daarbij wordt ook afgestemd met de verhuurder van de fietsenstalling.

Bijgevoegde informatie: Bijlage Marktconformiteit huurprijs (vertrouwelijk)

Pagina 4 van 5

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0051 van 11 mei 2021), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT 1. In te stemmen met het voorstel om de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad te verbeteren door de fietsenstalling op de hoek van de Mosterdsteeg en Breestraat aan te huren voor een periode van 10 jaar; 2. Een krediet beschikbaar stellen van € 63.000 excl. BTW voor installatie fietsenrekken; 3. De structurele kapitaallasten van de onder besluit 2 genoemde investering in 15 jaar af te schrijven en de structurele kapitaallasten van € 4.830 te dekken door een onttrekking aan de reserve Parkeren; 4. In te stemmen om de jaarlijkse exploitatielasten voor huur en beheer en onderhoud ter hoogte van € 171.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve Parkeren; 5. Onderstaande begrotingswijziging vast te stellen; Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2021 Lasten 0 0 0 175.830 0 0 0 0 0 0 0 175.830 0 0 neutraal

2022 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -175.830

2023 Baten

0 0 0 175.788 0 0 0 0 0 0 0 175.788 0 0 neutraal

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -175.788

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 5 van 5

0 0 0 175.746 0 0 0 0 0 0 0 175.746 0 0 neutraal

2024 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -175.746

0 0 0 175.704 0 0 0 0 0 0 0 175.704 0 0 neutraal

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.704