RV 21.0024 Zienswijze Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden VRHM

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0024

B en W-besluit d.d.: 30-03-2021 B en W-besluit nr.: 21.0172

Naam programma: 02 Veiligheid Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerp-Programmabegroting 2022 (hierna: begroting) en de Meerjarenramingen 2023-2025 (hierna: meerjarenramingen) van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden aan het college en de gemeenteraad aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting en meerjarenramingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio voordat deze door dat AB worden vastgesteld. Doel: Kenbaar maken van een zienswijze op de begroting en meerjarenramingen aan het AB van de Veiligheidsregio. Kader: - Wet Veiligheidsregio inclusief uitvoeringsbesluiten - Wet Gemeenschappelijke Regelingen - Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten - Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 – 2023 ‘Veiligheid in samenhang’ - AB-besluit VRHM 31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en - financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 - Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor - begrotingen 2022 Overwegingen: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten 2022 VRHM vastgesteld.

Deze vormen de basis van de ontwerpProgrammabegroting 2022 VRHM. Het beleidskader voor 2022 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. Pagina 1 van 4

Covid-19 heeft in 2020 en waarschijnlijk ook in 2021 nog, grote invloed op de resultaten van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft een belangrijke rol in het beheersen van deze crisis, dit vraagt veel inzet. Daarbij konden en kunnen bepaalde taken en activiteiten minder uitgevoerd worden, zoals opleiden, trainen en oefenen. In de begroting 2022 is aandacht voor hoe deze taken en activiteiten ingehaald kunnen worden en de doelstellingen uit het beleidsplan alsnog behaald kunnen worden. Het financiële kader (m.n. indexering) voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,30% t.o.v. 2021. Financiën: De Veiligheidsregio heeft de begroting voor 2022 correct geïndexeerd conform de prijsindexaties van de FGKR. De Veiligheidsregio vraagt geen extra geld voor nieuw beleid of exogene ontwikkelingen. In de onderstaande tabel zijn de gevolgen van de begrotingsuitgangspunten voor de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Wat vraagt de Veiligheidsregio Huidige bijdrage van Leiden (bedrag 2021) Index 2022 1,3% Nieuwe Leidse bijdrage aan VRHM 2022

2022 € 10.354.610 € 134.610 € 10.489.220

Wat heeft Leiden in de begroting Huidig budget 2022 in meerjarenbegroting Gemeentelijke index 2022 Totaal beschikbaar budget Leiden

€ 10.315.610 € 134.098 * € 10.449.335

Wat is het verschil Verschil nieuwe bijdrage en begroting Creditnota voor piket Leidse medewerkers Verschil per saldo Tekort kan worden opgevangen binnen financiële kaders van programma Veiligheid

-€ € -€

39.885 ** 15.000 24.885

* Het indexeringspercentage van de gemeente is nog niet bekend. Als deze vergelijkbaar is met die van de Veiligheidsregio zou dit ongeveer de indexatie zijn. ** De onzekere factor bij dit bedrag is het gemeentelijke indexeringspercentage voor 2022. Het verschil dat per saldo optreedt, trad ook al op in 2020. Bij de aanmelding van de bijdrage voor de Veiligheidsregio in de Kaderbrief 2019, was het indexeringspercentage van de gemeente Leiden voor 2020 nog niet bekend. Daarom is een inschatting van het indexeringspercentage gemaakt. Het daadwerkelijke indexeringspercentage week enigszins af waardoor jaarlijks een (klein) verschil optreedt. Het verschil is (tot nu toe) te gering om te melden in een Pagina 2 van 4

voortgangsrapportage of om te corrigeren in de kaderbrief en kan worden opgevangen binnen het programma Veiligheid. Tot slot is de stijging in overheadkosten in de meerjarenraming ten opzichte van de voorlopige jaarresultaat van 2020 opmerkelijk. Het voorlopig resultaat van 2020 is € 1.864.000, terwijl voor deze overheadkosten in 2022 en de meerjarenramingen € 2.332.000 is begroot. Door covid-19 heeft op dit punt een onderbesteding plaatsgevonden in 2020. Zo was er een verminderd aantal reisbewegingen en daarmee samenhangende lagere vergoedingen. Daarnaast is een vacature niet ingevuld bij een van de afdelingen onder Directie en Staf. De overhead Directie & Staf in de begroting 2022 is ten opzichte van de begroting 2021 neerwaarts bijgesteld met € 81.000. Inspraak/participatie n.v.t. Evaluatie: n.v.t. Bijgevoegde informatie: - Brief VRHM Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2022 VRHM - raden - Ontwerp-Programmabegroting 2022 en Meerjarenramingen 2023-2025 VRHM

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0024 van 30 maart 2021), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, BESLUIT 1. als zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse gemeenteraad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink

Pagina 4 van 4