Pdf-bestand met presentaties raadscie OS 8-12-2020 IHP 2020-2032

7-12-2020

IHP 2020-2032 (herijking IHP 2019-2030) Programma: Presentatie adviesbureau ICS

15 minuten

Vragenronde over eerste presentatie

10 minuten

Presentatie samenwerkende schoolbesturen

10 minuten

Vragenronde over tweede presentatie

5 minuten

Ambtelijke presentatie

10 minuten

Vragen over derde presentatie & evt nabranders geheel

1

Herijking Integraal Huisvestingsplan Leiden Presentatie gemeenteraad

Opdrachtgever

Datum

Gemeente Leiden

8 december 2020

Referentienummer

Samenstelling

2190261

Maarten Groenen Tom Maaskant

2

1

7-12-2020

Inhoud  Opdracht ICS  Locaties  Basis voor oplossingsrichtingen  Oplossingsrichtingen  Financiële uitgangspunten  Investeringsvolume  Verschillen met huidig IHP

3

Opdracht ICS

Aanpak:

 Opdracht ICSadviseurs: herijken IHP

 Integraal én participatief (alle gebruikers betrokken)



Een helder toetsingskader creëren



Tot goede afwegingen en onderbouwing komen over de beoogde plannen en planning



In kaart brengen financiële consequenties

 In samenwerking met de gemeente en schoolbesturen  Op een transparante wijze afwegingen maken

4

2

7-12-2020

1. Actualisatie basisinformatie

2. Locatiebezoek en interviews

Objectieve informatie in kaart brengen

Goed beeld van de bestaande situatie krijgen en gebruikers en gebouwen leren kennen

4. Quickscans

5. Oplossingsrichtingen en prioritering

3. Opstellen duidelijke kaders en uitgangspunten Concretiseren diverse thema’s, zoals verduurzaming en renovatie

5

Objectieve beoordeling van de schoolgebouwen

Integraal toewerken naar adviezen per gebouw inclusief planning

6. Financiële vertaling In beeld brengen van de investeringen voor zowel gemeente als schoolbesturen

6

3

7-12-2020

Locaties  Scope: 15 schoolgebouwen (vanuit vigerend IHP)

 Primair onderwijs: 9  (voortgezet) speciaal onderwijs: 1  Voortgezet onderwijs: 5

7

Afwegingskader  Centraal staat: sobere en doelmatige oplossingsrichtingen zoeken  Integrale afweging: naast gebouwkwaliteit spelen onder andere leegstand, boekwaarde en energietransitie een rol  Zo min mogelijk tijdelijke huisvesting door inzet wissellocaties. Mede bepalend in de planning  Faciliteren groei aantal leerlingen  Realistisch plannen (planvoorbereiding en bouwperiode)  Oplossingsrichtingen gymzalen volgen de schoolgebouwen  Kwaliteit van de gebouwen is een belangrijke basis

8

4

7-12-2020

Quickscan  Kwaliteit van de gebouwen objectief in beeld gebracht aan de hand diverse thema’s  Quickscans uitgevoerd door ICSadviseurs

9

Opzet quickscan  Insteek 

Vanuit een breed perspectief de functionaliteit van de gebouwen beoordelen



Staat van onderhoud weegt minder zwaar mee

 Vijf thema’s 

Omgevingskwaliteit

12 punten

O.a. bereikbaarheid en parkeren



Ruimtelijk- functionele kwaliteit

21 punten

O.a. toegankelijkheid en leslokalen



Technische kwaliteit

20 punten

O.a. flexibiliteit en duurzaamheid



Binnenklimaat

30 punten

O.a. temperatuur en daglicht



Technische staat

17 punten

O.a. daken en sanitair

 Totaal 100 punten  Hoge score: slechte beoordeling | lage score: goede beoordeling

10

5

7-12-2020

Uitkomsten:  Score min. 62 en max. 76

Resultaat quickscan

 Omgevingskwaliteit scoort goed  Slechte scores technische kwaliteit, met name duurzaamheid en flexibiliteit  Gemiddeld bouwjaar is 1965  Aandacht nodig voor binnenklimaat  Urgentie bij groot deel van de gebouwen

11

3 oplossingsrichtingen:

Type oplossingsrichtingen 25 jaar

40 jaar

 Nieuwbouw

Levensduurverlenging

 Vernieuwbouw Min 40 jaar

0 jaar

 Lichte renovatie

Kwaliteitsniveau

Gemeentelijke bijdrage

0% norm

30%

Max 70%

Nieuwbouw

100% norm

12

6

7-12-2020

Planning:

Oplossingsrichtingen en planning

 Scope uitgebreid tot en met 2032  Gemarkeerd jaar betreft jaar van ingebruikname  Quickscans tonen urgentie aan  Nieuwbouw of vernieuwbouw eerder ingepland dan lichte renovatie

Nieuwbouw Vernieuwbouw Lichte renovatie

Vergelijkbare planning voor bijbehorende gymzalen

 Rekening gehouden met plan- en bouwvoorbereiding van 1 of 2 jaar  Beschikbaarheid wissellocaties mede bepalend

13

Nieuwbouw scholen PO  Prognoses laten forse toename leerlingaantal zien  Inspelen op stedenbouwkundige ontwikkelingen  2 nieuwbouw scholen (PO) opgenomen: 

Nieuwbouw Morsdistrict. Ingebruikname 2025



Nieuwbouw Leiden Noord. Ingebruikname 2025

 Beide scholen gebaseerd op 250 leerlingen  Verdiepende locatiestudies nodig  Nieuwbouw scholen voor VO vooralsnog niet nodig

14

7

7-12-2020

Uitgangspunten:

Financiële uitgangspunten gemeente Type ingreep

Investering gemeente

Kwaliteitsniveau

Nieuwbouw school

€ 3.000,- per m² bvo

BENG

Nieuwbouw gymzaal

€ 2.800,- per m² bvo

Vernieuwbouw school

> 40 jaar: 70% van nieuwbouw = max. € 2.100,- per m² bvo

BENG

40 – 20 jaar: 70% - 50% van nieuwbouw

BENG

20 – 10 jaar: 50% - 30% van nieuwbouw

BENG

< 10 jaar: 30% - 10% van nieuwbouw

BENG

Lichte renovatie school

€ 900,- per m² bvo (30% van nieuwbouw)

BENG

Beperkte ingreep (wissellocaties)

€ 500,- per m² bvo

-

Monumentenopslag

+ 30% bij lichte renovatie of vernieuwbouw

-

 Bedragen gebaseerd op actuele marktontwikkelingen en resultaten aanbestedingen  Bedragen inclusief btw en anno 2020  Bedragen zijn niet geïndexeerd

15

Uitgangspunten:

Financiële uitgangspunten schoolbestuur Type ingreep

Investering schoolbestuur

Kwaliteitsniveau

Nieuwbouw school

+ € 100,- per m² bvo

ENG

Vernieuwbouw school

+ € 100,- per m² bvo

ENG

Lichte renovatie school

Keuze schoolbestuur

ENG

 Terugverdienen in exploitatie (investeringsverbod)  Inzichtelijk maken door opstellen businesscase  Wijze van financiering in overleg met gemeente  Bedragen inclusief btw en anno 2020  Bedragen zijn niet geïndexeerd

16

8

7-12-2020

Geen onderdeel van investeringsvolume  Lopende boekwaarden  Kosten aankoop grond en aanpassingen openbare ruimte  Kosten en baten bij eventueel afstoten van locaties en gebouwen  Kosten realisatie bredere voorzieningen (opvang)  Kosten verwijderen asbest  Gemeentelijke plankosten  Verhuiskosten Genoemde kosten worden door de gemeente inzichtelijk gemaakt

17

Investeringsvolume Categorie

Primair onderwijs

Investeringen herijking IHP € 40.000.000

€ 35.000.000

Investeringen gemeente*

Investeringen schoolbestuur** (kosten t.b.v. ENG)

€ 29.620.000,-

€1.140.000,-

Speciaal onderwijs

€ 4.960.000,-

€ 160.000,-

Voortgezet onderwijs

€ 48.240.000,-

€ 1.260.000,-

Bewegingsonderwijs Subtotaal

€ 30.000.000

€ 7.050.000,€ 89.870.000,-

Nieuwbouwscholen PO

€ 8.740.000,-

Wissellocaties

€ 7.800.000,-

€ 25.000.000

€ 20.000.000

Totaal

€ 15.000.000

€ 106.410.000,-

€ 2.560.000,-

* Investeringen gemeente exclusief gemeentelijke (plan)kosten.

€ 10.000.000

** Afspraken over wijze van financiering volgen

€ 5.000.000

€2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

18

9

7-12-2020

Verschillen met huidig IHP Duurder, maar veel elementen toegevoegd:

Gymzalen inclusief

Monumenten opslag

Objectieve quickscan als basis

Minimale kosten tijdelijke huisvesting door slimme inzet wissellocaties

2 nieuwe PO scholen

Hoger niveau duurzaamheid

Langere scope: tot en met 2032

Eigen bijdrage schoolbestuur

19

Vragen? • Vragen over de presentatie door ICS?

20

10

7-12-2020

Duurzame onderwijshuisvesting

Presentatie namens de samenwerkende schoolbesturen Spreker: Wim Klapwijk (bestuurder VS Rijnstreek) Beantwoording vragen: - Wim Klapwijk - Harry van Alphen (directeur-bestuurder SCOL)

21

Visie besturen • Stilvallen van projecten door stijgende bouwkosten • De noodzaak van de herijking • De onderlinge samenwerking tussen de besturen • De impuls aan de samenwerking met het team onderwijshuisvesting • Akkoord met de herijking en het college-besluit • De kanttekening: nood op sommige plekken is hoog en de (ver)nieuwbouw is nog wel erg ver in de toekomst

22

11

7-12-2020

Factoren van invloed • Maatschappelijke ontwikkelingen (demografische en economische) • Ontwikkelingen in het onderwijs • Trends in milieu en duurzaamheid • Trends en ontwikkelingen onderwijshuisvesting

23

Centrale ambitie • Ieder kind passende huisvesting te kunnen bieden in onze Kennisstad Leiden • Ieder kind telt en doet mee in het onderwijs met passende huisvesting in onze kennisstad leiden

Veilige huisvesting, om en in het schoolgebouw?

24

12

7-12-2020

Ambitie/thema’s uit IHP • Samenwerken • Kwaliteit • Identiteit en diversiteit en • Innovatie ! Samen naar een scholenlandschap 2030

25

Van Scholenlandschap 2020 naar 2030 • (Demografische) ontwikkelingen passend binnen ontwikkelvisie • Op niveau van wijk, stad en regio • Inclusief sport en bewegen, kinderopvang, etc. • Samen met instellingen uit het sociale domein

26

13

7-12-2020

Kwaliteitskader onderwijshuisvesting, wat is nodig? Er daadwerkelijk eigentijds, doeltreffend en duurzaam onderwijs verzorgd kan worden. • eigentijds en doeltreffend onderwijs en daarbij horende onderwijsvoorzieningen in Leiden • Middelen daadwerkelijk bij deze ambitie laten aan sluiten • Alle onderwijsvoorzieningen aan ambities laten voldoen

27

Verkennen samenwerkingsscenario’s Besturen en gemeente samen (werkgroep Duurzame OHV) • Re-centralisatie of verdere decentralisatie • Andere vormen van samenwerking verkennen • Mogelijke financiering door andere partijen (BNG) • Financiering van duurzaamheidsmaatregelen ! Innovatie

28

14

7-12-2020

Vragen? • Vragen over de presentatie van de samenwerkende schoolbesturen?

29

Gefaseerde aanpak IHP 2020-2032

Ambtelijk deel van de presentatie

Saskia de Best (programmamanager onderwijshuisvesting) Tom Smolders (financieel adviseur concerncontrol)

30

15

7-12-2020

Inhoud presentatie • Afwijking t.o.v. Herijking IHP 2019-2030 van ICS • Opbouw investeringsvolume • Noodzaak gefaseerde aanpak • Wat betekenen de investeringsvolumes uit het IHP tot en met 2032 voor de begroting? • Vragen & afsluiting

31

Afwijking t.o.v. Herijking IHP 2019-2030 van ICS • Bijna alles in ere gehouden, op een paar uitzonderingen na: • Scholencomplex Stevenshofschool in totaliteit in tweede fase; • Vrije School Mareland verwachting extra capaciteit en daarom tweede fase; • ENG (Energie Neutraal Gebouw)- bijdrage schoolbesturen • Gemeentelijke (plan)kosten niet in raming ICS, maar wel opgenomen in gefaseerde aanpak

32

16

7-12-2020

Opbouw investeringsvolume • Investeringsbedrag vervangende nieuwbouw: • €3000 per m2 bvo ter bekosting van BENG

• Investeringsbedrag vernieuwbouw:

• €2100 per m2 bvo ter bekosting van BENG

• Investeringsbedrag lichte renovatie:

• €900 per m2 bvo ter bekosting van BENG

• Alle varianten:

• Inclusief BTW en prijspeil 2020 • Indexatie exclusief (zal jaarlijks worden gedaan) • Gemeentelijke (plan)kosten

33

Noodzaak gefaseerde aanpak • Totaal benodigd investeringsbedrag voor gehele herijking €106,4 mio (excl. gemeentelijke (plan)kosten) • Van €72,9 mio IHP 2019-2030, resteert nog circa €47,6 mio budgettaire ruimte • Daarbovenop nodig: €58,8 mio (excl gemeentelijke (plan)kosten) • Te grote belasting gemeentelijke begroting • Investeringen onderwijsgebouwen niet tot stilstand laten komen • Fasegewijs oppakken noodzakelijk

34

17

7-12-2020

• Budgettaire ruimte voor de eerste en tweede fase nu • Budgettaire ruimte derde fase bij nieuw IHP • Vasthouden aan planning in totaliteit, omdat: • slechte technische staat van de gebouwen derde fase nauwelijks verschilt van de projecten eerste twee fases • schuiven in de investeringsplanning problemen voor de tijdelijke huisvesting kan opleveren

• Relatie IHP 2020-2032 en nieuw IHP • Derde fase onderdeel van nieuw IHP • Nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten • Uitwerking scholenlandschap en ander onderwijshuisvestingsbeleid

35

Wat betekenen de investeringsvolumes uit het IHP voor de begroting?

36

18

7-12-2020

Investering € 4 mln. (factuur aannemer, plankosten etc.)

Investering (krediet)

Lasten (begroting)

2021

2022

2023

2060

2061

Rentelasten  € 40.000 Afschrijvingen  € 100.000

2021

2062

“Kapitaallasten”

2022

2023

2060

2061

2062

37

Vervangingsinvestering (kosten (ver)nieuwbouw instandhouding voorziening)

Investering (krediet)

2021

2022

2023

2060

2061

2062

Lasten (begroting)

2021

2022

2023

2060

2061

2062

38

19

7-12-2020

Vervangingsinvestering (kosten (ver)nieuwbouw instandhouding voorziening)

Investering (krediet)

2021

2022

2023

2060

2061

2062

Lasten (begroting)

2021

2022

2023

2060

2061

2062

39

Kapitaallasten IHP Gedekt in de Programmabegroting 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

0

142

326

1.941

2.309

2.416

2.419

2.549

2.530

0

0

142

326

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

0

0

0

0

0

367

474

478

608

588

Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting

-329

-496

-584

-677

-823

Saldo vrijval en kapitaallasten nieuwe investeringen

38

-22

-107

-69

-235

(X € 1.000, - = voordeel)

Kapitaallast fase 1 en 2 IHP (€ 70,4 mln. investeringen) Structureel budget begroting 2021-2024 Nog te dekken fase 2 IHP

40

20

7-12-2020

IHP is planningsinstrument voor: Juli 2021: Kaderbrief 2021-2025 (en verdere Kaderbrieven) Actualisatie kapitaallasten (vrijval / vervangingsinvesteringen o.b.v. beheerplannen en IHP) November 2021: Programmabegroting 2022 (en verdere begrotingen) Vaststellen meerjaren investeringsplan Losse raadsvoorstellen Beschikbaar stellen krediet voor individuele onderwijshuisvestingsprojecten

Budgettaire consequenties 3e fase bij IHP 2024 / KB ‘23 – ‘27 41

Vragen & afsluiting • Digitaal inloopspreekuur met schoolbesturen • Donderdag 7 januari van 17.30u – 18.30u via Teams • Opgeven via de griffie

• Vervolgtraject:

• Inhoudelijke behandeling raadscie OS – 12 januari 2021 • Raad – 28 januari 2021

• Vragen over ambtelijke presentatie of nog een nabrander? Dank voor uw aandacht!

42

21