Oegstgeest

Gemeen

,"9

Oegstgeest * l4

- l! - ê

raadsvoorstel onderwerp zaaknummer

portefeuillehouder team

Zienswijze begroting ServicepuntT 7 2022

M. Huizing

tJt

- N - o

Bestuur, strategie en bedrijfsvoering

opgesteld door

B,J.M. Kock

datum voorstel

It mei2O27

datum raad

m

-- N N

z/2r/144099/282369

N

*

3 juni2027

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten voorstel

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor het jaar 2022 van de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2O22 van ServicepuntTT door het bestuur.

Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierde kwartaal van 2O2O verstuurde brief door de werkgroep financiële koderstelling gemeenschappelijke regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder onder druk en voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als gemeenschappelijke regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenraming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris

de burgemeester

Jeffrey Versluis

Emile Jaensch

toelichting voorstel inleiding

De gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op het gebied van interne bedrijfsvoering. ServicepuntTl levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken en facilitaire zaken. ln de Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl is het vaststellen van de begroting voorbehouden aan het bestuur. Het bestuur verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijzen zal het bestuur de begroting 2021 van ServicepuntTl al dan niet aangepast vaststellen. ln de begrotine2022 van het ServicepuntTl worden er voor 2O22 een aantal ontwikkelingen benoemd. Hieronder een overzicht van deze ontwikkelingen en de daarop volgende zienswijzen van de gemeente Oegstgeest.

beoogd effect

Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de begroting.

argumenten

7.7 De ontwerpbegroting is in lijn met de doelstelling die de gemeenschappelijke regeling dient. De begroting bevat programma's voor de taakvelden lCT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken en facilitaire zaken. Deze programma's dragen bij aan de doelstelling van het SP71. 7.2 De ontwerpbegroting draagt bij aan de beleidsdoelstellingen in de progrommabegroting en beleidsstukken van Oegstgeest, woeraan de gemeenschappelijke regeling een bijdrage levert/behoort

te leveren. ln de begroting van Oegstgeest zijn in het programma Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting doelstellingen geformuleerd waar de dienstverlening van SP71

bijdragen aan levert.

7.3 De begrating pcst blnner, de kaders lten de kedernote von de geneensch.oppelijke regeling. De begroting past binnen de fínanciële kaders van de Kaderbrief 2022-2025. De hierin beschreven ontwikkelingen zien we terug in de begroting2022 en worden benoemd ter onderbouwing van de vernieuwde bijdrage. 7.4 De risico's en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzichtelíik gemaakt. ln de paragraaf weerstandvermogen van de begroting worden de financiële risico's benoemd. Hierdoor kan worden bepaald of tegenvallers die zich voordoen kunnen worden opgevangen, zonder direct gevolg voor de begroting. De weerstandscapaciteit is meerjarig van voldoende niveau om de risico's te kunnen opvangen. 7.5 De raod is bevoegd om een zienswijze naor voren te brengen op de begroting. Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl. 1.ó De finonciële effecten van de begroting van ServicepuntT 7 worden verwerkt in de Voorjaarsnota

2027 en de Kadernota 2022

kanttekeningen

7.7 Eisen oon en verwachtingen van bedrijfsvoering van ServicepuntT 7 zijn toegenomen en verschillen steeds meer tussen gemeenten

Doordat maatschappelijke vraagstukken steeds complexer en meerdimensionaal worden, vraagt dit steeds meer van de gemeenten en hun bedrijfsvoering en daarmee van ServicepuntTl. Dit vergt veranderingen aan de bedrijfsvoering. Daarnaast, de dienstverlening en de organisatie van ServicepuntTl en de organisatie van de samenwerking is nu ingericht op

2

het gemiddelde. Het bereiken van consensus over de gezamenlijke bedrijfsvoering kost vaak (te) veel tijd en energie van alle deelnemers. Gevolg hiervan is dat resultaten, slagkracht en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering voor geen van de gemeenten en ServicepuntTl zelf naar volle tevredenheid is. Door middel van herijking van het strategisch kader probeert ServicepuntTl hierop in te spelen.

7.2 Groei van de vraag De vraag van de gemeenten is de afgelopen jaren niet alleen veranderd maar ook in omvang

toegenomen. Dit vraagt wellicht veranderingen in de omvang van de capaciteit voor deze basisdienstverlening van ServicepuntTl en dat kan financiële effecten hebben.

7.3 Knelpunten in financiële spelregels De moeilijke arbeidsmarkt en de hoge prijzen voor inhuur zorgen voor druk op de budgetten En door krapte in de budgetten is er weinig ruimte voor innovatie en vernieuwing van de bedrijfsvoering.

Íinanciën

De Ontwerpbegroting 2022-2025 kent als uitgangspunt de primitieve begroting 2027 (laarschijf

2022) inclusief de in 2020 vastgestelde meerjarige begrotingswijzigingen zoals ook opgenomen in de Kaderbrief 2022-2025 aangevuld met de meerjarige effecten van de 1e begrotingswijziging voor 2027.ln deze ontwerpbegroting is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen. Ontwi kkel i n gen Begroti ng 2022-2O25 Bedragen x € 1.000 lndexatie op de loonkosten vanaf 2O22 lndexatie op de prijzen vanaf 2O22 regulier lndexatie op de prijzen vanaf 2022lnformatievoorziening Knelpunten bedrijfsvoering, doorontwikkeling- en

2022

2023

2024

2025

627

621

627

223

621 229

777

720

232 720

230 720

verbetertrajecten

925

lnhuurdesk Contractmanagement WMO Groei ICT-middelen 2020 Project vervanging financieel systeem Totaal ontwikkel i ngen Begroti ng 2O22-2O25

311

193 317 208

311

208

793 371 208

1BB

1BB

1BB

1BB

792 3.385

BO

0

0

1.950

1.873 1.877

793 208

Voor Oegstgeest betekent dit het volgende: Huidige meerjaren-

raming

Concept begroting

2o2r ServicepuntTl

Verschil

2022

2023

2024

2025

€ 4'397 'OOO

€ 4.2ó8.000

€4.261.000

€4.267.000

€ 4'o92'ooo

€ 4.090.000

€ 4.090.000

€ 4.090.000

305.000

178.000

171.000

171.000

De extra bijdragen worden veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen:

Bedrijfsvoering in balans Over dit onderwerp hebben wij u al kort met de raadinformatiebrief van week 14 geïnformeerd, Met gevraagd extra budget van € 99.000 in 2O2t wordt de disbalans tussen achtergebleven groei van Servícepunt71 en toename ambities van en dienstverlening aan gemeenten deels opgelost. ln 2022wordt nog 80.000 gevraagd enin 2O23 e.v. 18.000.

Project vervanging f inancieel systeem Het financiële systeem is 'end of life' en wordt niet meer ondersteund door de leverancier. Bij de begroting 2021 hebben wij dit aangekondigd, maar konden wij gelet op de fase van het project nog geen kosten aan verbinden. De implementatie is een zeer omvangrijk regionaal project. Dit vraagt om een investering van 157.000 in2O27,73.000 in2O22 en 8.000 in2O23'

Meerwerk ICT Door toename van aantal medewerkers / inhuurkrachten nemen ook de ICT-kosten voor werkplekken etc toe. Dit betekent een extra bijdrage van 18.000. Gelet op de verwachting dat het aantal medewerkers niet zal afnemen boeken wij deze structureel in.

Herverdelingseffect Op basis van het vastgestelde kostenverdeelsysteem wordt bepaald welke bijdrage welke gemeente moet leveren. De afname van de diensten in verhouding tot andere gemeenten speelt hierbij een rol, evenals keuzes om meer diensten af te nemen. Dit leidt ertoe dat in afwijking van de begroting wij 90.000 meer moeten betalen. De methodiek van toerekenen hebben wij ter discussie gesteld in de strategiegroep bedrijfsvoering, waarin de gemeentesecretarissen zijn vertegenwoordigd. I ndexatie kaderbrief SP71 Op het terrein van personele lasten, materiële lasten en materiële lV-lasten moeten de indexaties voor 2022 e.v. aangepast worden. Dit leidt tot een hogere bijdrage.

duurzaamheid

participatie

Dit besluit kent geen duurzaamheidsaspecten.

Dit besluit kent geen participatieaspecten

communicatie of vervolg

Het bestuur stelt op B juli 2O27 de begroting voor 2O22 definitief vast. Het bestuur van ServicepuntTl wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2022.

publiekssamenvatting

De gemeente Oegstgeest neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl. ServicepuntTl heeft een conceptbegroting voor 2022 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze op de conceptbegroting kenbaar kunnen maken.

Het college stelt de gemeenteraad van Oegstgeest voor om geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 aan het bestuur van ServicepuntTl te uiten. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van de begroting door het bestuur van ServicepuntTl op B juli 2O2I. bijlage(n)

!

Gemeente'

Oegstgeest { tí)

r

raadsbesluit

LL

onderwerp zaaknummer

portefeuillehouder team

- ê o --

Zienswijze begroting Servicepu nt7 I 2022

z/21/744099/282369 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering

l/.1

N

opgesteld door

B.J.M. Kock

o

datum voorstel

77 mei2027

N

datum besluit

3 juni2O2I

*

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

het voorstel van burgemeester en wethouders van 77 mei 2027;

gelet op

De brief van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl; Artikel 35 van de Wet op gemeenschappelijke regelingen;

besluit

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor het jaar 2022 van de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTT naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van ServicepuntTl door het bestuur.

Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierde kwartaal van 2O2O verstuurde brief door de werkgroep financiële koderstelling gemeenschappelijke regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder onder druk en voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als gemeenschappelijke regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenraming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 3 juni 2O2t de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch