Concept-besluitenlijst Gemeenteraad Leiden 10 en 12 november 2020

Speeltoestellen in de openbare ruimte

544

Speeltuinen

180

Vervangingsinvesteringen Stadspodia

337

605

Totaal 3.

bedrag

24.022

De tarieven voor de gemeentelijke heffingen te verhogen met: i)

OZB niet-woningen,

2,0%.

ii)

OZB woningen eigenaren, 3,5%.

iii) Afvalstoffenheffing,

11,3%.

iv) Rioolheffingen,

9,9%

v) Leges en overige heffingen 2,0% Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met stemmen 22 voor en 17 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van VVD, CDA, PvdD, SP, PS en CU tegen het voorstel hebben gestemd.

BESLUIT bij RV 20.0097 Bezuinigingsvoorstel 2023-2024: Raming uitgaven voor nieuw beleid’ (incl. erratum): 1. De voorstellen tot bezuinigingen 2023 en 2024 vast te stellen; 2.

De bedragen voor nieuw beleid 2022 - 2024 vast te stellen;

43 / 48

3.

De programmabegroting 2021 –2024 als volgt te wijzigen:

Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevings-kwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

-30.000

0

0 0 0 0 135.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

210.000 250.000 0 0 135.000 275.000 75.000

0 0 0 0 0 0 0

210.000 -25.000 -25.330 -54.488 0 234.208 330.010

125.000 400.000 305 109.048 50.000 732 915

210.000 -75.000 -100.330 -58.698 0 105.208 77.310

125.000 400.000 305 109.048 50.000 732 140.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 391.000 0 1.085.000

0 0

221.000 -143.400

0 100.000

-79.000 803.510

0 100.000

135.000 0 0 neutraal

2.421.000 747.000 -135.000 0 -2.421.000 39.000 0 0 nadeel neutraal nadeel neutraal

786.000 0 nadeel

853.000 73.000 0 neutraal

926.000 0 nadeel

Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met stemmen 26 voor en 13 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van VVD, CDA, SP en PS tegen het voorstel hebben gestemd.

BESLUIT bij RV 20.0098 ‘Tweede Voortgangsrapportage 2020’: 1. De onderstaande begrotingswijziging 2020 en de wijziging van het meerjarenbeeld 2021-2023 vast te stellen. Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2020 Lasten 428.000 0 441.823 300.667 616.391 121.827 25.812 574.776 1.191.057 5.186.149

2021 Baten 110.000 0 608.177 951.000 281.000 -1.300.000 0 757.340 179.202 -1.453.586

1.123.286 -12.835.639 10.009.788 -12.702.506 3.765.546 -1.072.828 0 neutraal

Lasten 0 0 0 -3.500 27.218 12.250 19.118 0 0 0 59.660 114.746 -83.478 0 neutraal

2022 Baten

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19.118 -19.118 -12.150

2023 Baten

Lasten

0 0 0 0 -61.478 0 0 0 0 0

0 0 0 331 70.219 12.075 734 -18.569 52.080 0

0 0 0 0 -61.158 0 0 0 0 0

81.546 199.064 -83.436 0 neutraal

0 -61.478 -54.150

81.832 198.702 -83.394 -0 voordeel

0 -61.158 -54.150

Kredieten programma 4 Bereikbaarheid 2. De dekking van het krediet voor de subsidie R-net ‘HOV Hooigracht- St. Jorissteeg, Pelikaanstraat’ te verhogen met € 192.000 als gevolg van extra subsidieopbrengsten. De hierdoor vrijvallende kapitaallasten bedragen € 6.720. De subsidiebijdrage R-net van de in het meerjareninvesteringsplan 44 / 48

Baten

0 0 0 332 70.530 12.163 738 -18.745 52.500 0

opgenomen investering voor ‘HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg’ te verlagen met € 100.000. De daardoor hogere kapitaallasten van € 3.500 te dekken door de vrijvallende kapitaallasten van het krediet ‘HOV Hooigracht-St. Jorissteeg, Pelikaanstraat’. Een aanvullend krediet van € 92.000 voor de ‘HOV Jan van Houtbrug/Levendaal’ beschikbaar te stellen. De resterende vrijvallende kapitaallasten van € 3.220 in te zetten ter dekking van dit aanvullend krediet. 3.

Een aanvullend krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van voorbereiding van fietsparkeren in het Stationsgebied en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve parkeren.

4.

Een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de ‘fietsstraat Haagweg’ en dit te dekken door het verlagen van het krediet ‘aanpassen kruisingen Herenstraat’.

5.

Een krediet van € 232.000 voor de herinrichting van de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan beschikbaar te stellen. In het meerjareninvesteringsplan is onder prestatie ‘4E1.02 uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau’ rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting.

6.

De dekking van het krediet OV-knoop aan te passen waarbij € 810.000 niet meer wordt afgeschreven maar direct wordt gedekt door een bijdrage uit de exploitatie. Tevens een krediet van € 810.000 in het meerjareninvesteringsplan op te nemen voor bouwkosten van een OV-terminal. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting gedekt door de vrijvallende kapitaallasten van het krediet dat niet meer wordt afgeschreven, maar gedekt door een bijdrage uit de exploitatie.

Kredieten programma 5 Omgevingskwaliteit 7. Een aanvullend krediet van € 58.100 voor het park Kweeklust beschikbaar te stellen en dit te dekken door het verlagen van het krediet ‘groen Constantijn Huygenslaan’ met hetzelfde bedrag. 8.

De in het meerjareninvesteringsplan opgenomen investering voor het Singelpark eerste fase op te hogen met € 68.334. Dekking van de kapitaallasten van dit krediet vormt een storting van een bedrag van € 60.001 vanuit de reserve groene singels en een bijdrage van € 8.333 uit de exploitatie, in de reserve afschrijvingen investeringen. Tevens de dekking van de kredieten ‘Singelpark overall’ (met een bedrag van € 8.334) en ‘Blekerspark’ (met een bedrag van € 8.333) aan te passen waarbij op beide kredieten de bijdragen vanuit de exploitatie worden gestort in de reserve afschrijvingen investeringen De jaarlijkse afschrijvingslasten van bovengenoemde wijzigingen bedragen € 3.400 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse rentelast van € 850 te dekken op de prestatie geldleningen.

9.

Een krediet van € 308.840 beschikbaar te stellen voor gemalen. De kapitaallasten van de investering bedragen € 6.768 en worden gedekt op de stelpost kapitaallasten.

10. Een krediet van € 256.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een zijlader voor papierinzameling en de kapitaallasten van € 34.560 te dekken uit de hogere papieropbrengsten en reductie in de verwerkingskosten voor restafval. 11. Een krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van voorbereiding van de herinrichting Veerplein en € 300.000 voor de kosten van voorbereiding van de Jan van Houtkade. In het meerjareninvesteringsplan is onder prestatie ‘5C2.2 aanleggen Singelpark’ rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. 12. Een aanvullend krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen voor gevelsanering woningen en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve GSB-middelen ISV/EZ. 13. Een krediet van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de openbare verlichting Nieuw Leiden. De niet begrote kapitaallasten in 2021 van maximaal € 16.000 te dekken op de stelpost kapitaallasten. Vanaf 2022 zijn de kapitaallasten gedekt in de begroting.

45 / 48

Kredieten programma 6 Stedelijke Ontwikkeling 14. Een aanvullend krediet van € 15.500 beschikbaar te stellen voor onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. 15. Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de watercompensatie in de polder Lammenschansdriehoek en dit te dekken door een bedrag van € 350.000 uit de reserve bovenwijkse voorzieningen te doteren aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 8.750 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijvingen investeringen en de jaarlijkse rentelast van € 3.500 te dekken op de prestatie geldleningen. Kredieten programma 7 Jeugd en Onderwijs 16. Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van voorbereiding van een gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a. In het meerjareninvesteringsplan is onder prestatie ‘8C1.01 exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties’ hiervoor een investering opgenomen. De kapitaallasten zijn gedekt in de begroting. Kredieten programma 8 Cultuur, sport en recreatie 17. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de toplaag van twee kunstgrasvelden aan de Montgomerystraat.

In het meerjareninvesteringsplan is op de prestatie ‘8C1.01 exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties’ rekening gehouden met deze investering in het jaar 2023. De in 2020 opgenomen investering voor de vervanging ‘toplaag wetraveld sportpark noord’ (een bedrag van € 289.000), bij de eerstvolgende actualisatie van het meerjareninvesteringsplan door te schuiven naar 2023. Het voordeel in de kapitaallasten (€ 19.666) van deze gewijzigde planning wordt verantwoord op de stelpost kapitaallasten. Kredieten programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning 18. Een krediet van € 1.050.000 voor multifunctionele accommodatie Trix Terwindtstraat beschikbaar te stellen. Daartoe een bedrag van € 452.228 ten laste van het budget huisvesting en € 597.712 ten laste van het budget multifunctionele accommodaties te brengen en te doteren aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 42.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse rentelast van € 10.500 te dekken op de prestatie geldleningen. Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met stemmen 35 voor en 4 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van PS en SP tegen het voorstel hebben gestemd.

BESLUIT bij RV 20.0099 Afdoening moties 2020 II (incl. erratum): 1. De volgende moties als afgedaan te beschouwen: a. voor de commissie Werk en Middelen: i. ii.

Stagevergoeding MBO (motie 31 bij RV 19.0076 Kaderbrief 2020 - 2023, d.d. 11 juli 2019, Holla (PvdA) Actieplan regeldruk (motie 3 bij RV 19.0073 Jaarstukken 2018, d.d. 11 juli 2019, Bleijie (CDA))

b. voor de commissie Onderwijs en Samenleving: i.

Uitgeprocedeerde asielzoekers (Motie 3 bij RV 19.0114 Bijsturing Sociaal Domein 2020- 2023, d.d. 12 november 2019, Rowaan, Van Gaal (GroenLinks))

46 / 48

c.

voor de commissie Stedelijke Ontwikkeling: i. ii.

Wonen boven winkels blijven stimuleren (Motie 3 bij RV 19.0112 ‘Programmabegroting 2020’, d.d. 12 november 2019, De Crom (VVD). Afdoening motie 4 van G. Holla (PvdA) RV.19.0104 inzake Woonvisie Leiden 2020-2030 (raad 14-11-2019)

d. voor de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid: i.

Optimaal Groene Kansen (M.190042.2) (Van Schaik PvdD, Jordan D66, Olsthoorn GL en Krol CU)

ii.

Actieplan versnelde vergroening in de wijken M.180085.08 (Leest VVD, Van Schaik PvdD, Kersten PS, Olsthoorn GL)

Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

BESLUIT bij RV 20.0100 ‘Tweede technische wijziging Programmabegroting 2020’: 1. De 2e technische wijziging van Programmabegroting 2020 vast te stellen en daarmee de programmabudgetten 2020 en het meerjarenbeeld als volgt te wijzigen: Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat

2020 Lasten 73.876 -2.848 8.807 35.286 -31.900 148.380 178.989 1.402.075 0 0 1.404.049 3.216.714 4.574.925 0 neutraal

Baten -113.449 0 -114.400 250.000 617 -583.843 -178.989 -1.691.919 0 74.775 0 -2.357.208 -5.434.431

2021 Lasten -25.148 -3.003 163.807 35.286 9.764 -2.706 0 189.675 0 0 -62.224 305.451 47.000 0 neutraal

Baten -14.636 0 -114.400 250.000 625 -49.344 0 -188.431 0 74.775

2022 Lasten -25.148 -3.003 163.807 35.286 9.543 -2.706 0 189.675 0 0

0 -41.411 -311.040

-62.003 305.451 0 0 neutraal

Baten -14.636 0 -114.400 1.394.000 625 -2.344 0 -188.431 0 74.775 0 1.149.589 -1.455.040

2023 Lasten -25.148 -3.003 -593 35.286 9.433 -2.706 0 189.675 0 0

Baten -14.636 0 0 1.394.000 625 -2.344 0 -188.431 0 74.775

-61.893 141.051 0 0 neutraal

0 1.263.989 -1.405.040

Kredieten programma 4 Bereikbaarheid 2. Een aanvullend krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het ‘fietsparkeren plein station Lammenschans’ en dit te dekken door een bijdrage van ProRail. 3.

Een bedrag van € 190.974 van het bij de jaarrekening 2019 met een positief saldo afgesloten krediet ‘afronding Trekvaartplein’ vanuit de reserve afschrijvingen investeringen terug te storten in de reserve grondexploitaties.

Kredieten programma 5 Omgevingskwaliteit 4. De dekking van het krediet ‘groenplan Alrijne in groene corridor Dieperhout’ te wijzigen. Hiertoe een bedrag van € 275.994 uit de reserve grondexploitatie te doteren aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 11.040 te dekken door een onttrekking aan de reserve afschrijvingen investeringen. De jaarlijkse rentelast van € 2.760 te dekken op de prestatie geldleningen. 5.

Een aanvullend krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor het van der Werfpark en dit te dekken door het verlagen van het krediet ‘burgerinitiatieven parken 2019’.

6.

Een aanvullend krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het park Kweeklust en dit te dekken door het verlagen van het krediet ‘burgerinitiatieven parken 2019’.

7.

Een aanvullend krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het Korte Vlietpark en dit te dekken door het verlagen van het krediet groene hoofdstructuur. 47 / 48

Kredieten programma 6 Stedelijke Ontwikkeling 8. Een aanvullend krediet van € 172.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een gebiedsvisie W. de Zwijgerlaan-oost, inclusief Kooiplein en omstreken (KEO) en dit te dekken door een bijdrage van de woningcorporaties. 9.

De dekking van het krediet ‘herontwikkeling Dolfijn ’t Schippertje’ te wijzigen. Daartoe een bijdrage vanuit de reserve grondexploitaties voor een bedrag van € 47.000 als dekking op te nemen en de opbrengst uit verkopen met hetzelfde bedrag te verlagen.

10. Een aanvullend krediet van € 581.499 beschikbaar te stellen voor ‘initiatieven derden’ en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

SLUITING 21. Sluiting van de vergadering De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021, de Griffier,

de Voorzitter,

48 / 48