Bijlage 3: Meerjarenbegroting_Stichting_Leiden_European_City_of_Science
Tekst van het document
Stichting Leiden European City of Science 2022 - Meerjarenbegroting 2020-2023 A: Inkomsten Founding Partners Bijdrage Gemeente Leiden Bijdrage Universiteit Leiden Bijdrage LUMC Bijdrage Hogeschool Leiden
2020 Totaal 80.000 80.000 100.000 100.000 360.000
2021 Totaal
545.000
482.000
1.600.000
300.000
2023 Basis
Totaal 2020-2023
100.000 95.000 100.000
500.000 300.000 300.000 100.000 1.200.000
545.000
0
295.000
332.000 332.000
0 150.000 150.000
168.000 600.000 768.000
0 0 0
1.250.000
0
1.600.000 0 1.600.000
400.000 0 400.000
0 0 0
2.000.000
0
200.000 100.000 300.000
0 100.000 100.000
0 0 0
400.000
100.000 350.000 250.000 225.000 25.000 950.000
0
1.150.000
Sociale Partners Aanvraag Gemeente Leiden - Kennis door de Wijken Overige 0
2022 Basis
0 0 0 0 0
European Partners Europese Commissie / Horizon Europe EC / EUCYS (Young Scientist) 0
2021 Ambitie
320.000 125.000 100.000
National Partners Bijdrage Ministerie van OCW Overige overheden 0
2021 Basis
Overige Partners & Inkomsten Science Partners Business-to-Science Partners Publieke- en private fondsen en stichtingen Algemene Donaties Inkomsten uit entree 0
200.000
0
100.000 100.000 0 0 0 200.000
A: Totaal inkomsten
360.000 2020 Totaal
3.127.000 2021 Totaal
877.000 2021 Basis
2.250.000 2021 Ambitie
2.513.000 2022 Basis
0 2023 Basis
6.000.000 Totaal 2020-2023
Lonen en Loonkosten B: Totaal Lonen en Loonkosten
2020 Totaal 17.812
2021 Totaal 386.745
2021 Basis 236.745
2021 Ambitie 150.000
2022 Basis 766.879
2023 basis 197.378
Totaal 2020-2023 1.368.814
Overhead- en Organisatiekosten Overheadkosten Communicatiekosten Licentie- en Trademark kosten ESOF & ECS C: Totaal Overhead- en Organisatiekosten
2020 Totaal 99.602 19.610 0 119.212
2021 Totaal 349.813 140.000 175.000 664.813
2021 Basis 341.813 140.000 175.000 656.813
2021 Ambitie 8.000
2022 Basis 769.199 243.500 50.000 1.062.699
2023 Basis 103.750 10.000
Totaal 2020-2023 1.322.364 * 413.110 225.000 1.960.474
Projectkosten Tracks Track Contemplate Track Participate Track Celebrate Totaal D: Projectkosten Tracks
2020 Totaal
2021 Totaal 125.000 81.418
2021 Basis 125.000 81.418
2021 Ambitie
2023 Basis
0
206.418
206.418
0
2022 Basis 1.225.000 539.199 350.000 2.114.199
TOTAAL A: Totaal inkomsten B+C+D: Totaal uitgaven Vooruitontvangen bedragen/nog te besteden Beklemd geld, te reserveren voor BTW eindafrekening.
2020 Totaal 360.000 137.024 0 222.976 2020 Totaal
2021 Totaal 3.127.000 1.257.976 222.976 2.092.000 2021 Totaal
2021 Basis 877.000 1.099.976 222.976
2021 Ambitie 2.250.000 158.000
2022 Totaal 2.513.000 3.943.778 2.092.000 661.222 2022 Totaal
2023 Totaal 0 311.128 661.222 350.095 2023 Totaal
8.000
113.750
0
Totaal 2020-2023 1.350.000 620.617 350.000 2.320.617
2020-2021 Totaal 6.000.000 5.649.905 350.095 2020-2021 Totaal
*Begroting overheadkosten 2020-2023: kantoor- en bureaukosten (8%), reis- en verblijfkosten (2%), ICT-kosten (5%), administratie- en bankkosten (2%), fondsenwervingskosten (5%), externe inhuur voor uitvoeren van de projecten (67%), reservering voor onvoorzien (10%).