210060 Bijlage 3 Kadernota 2022-2025 Servicepunt71
Tekst van het document
KADERBRIEF 2022-2025
KADERBRIEF 2022-2025
Colofon
INHOUDSOPGAVE 1
KADERBRIEF
3
1 Kaderbrief In de Kadernota geeft het bestuur van Servicepunt71 de relevante kaders aan die moeten worden betrokken bij de ontwerpbegroting. Dit is gebaseerd op artikel 4 van de financiële verordening Servicepunt71. Gezien de ontwikkelingen is er gekozen voor een summiere kaderbrief in plaats van een uitgebreide kadernota. Omdat alle budgetcyclusdocumenten in Tangelo worden opgenomen, zijn hieronder de teksten overgenomen uit het besluitvormingsformulier (dat tevens geldt als Kaderbrief 2022-2025) waarover het Bestuur op 4 februari 2021 heeft besloten: Aanleiding/doel: Normaliter maakt Servicepunt71 een Kadernota waarin de financiële effecten van ontwikkelingen voor de betreffende jaren worden opgenomen, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de bijdragen van de deelnemers. Gezien de gesprekken die momenteel gaande zijn met Platform bedrijfsvoering, SGB en later het Bestuur over Bedrijfsvoering in balans en de daaruit voortvloeiende financiële ontwikkelingen, is conform de reguliere systematiek op dit moment het opstellen van een kadernota niet mogelijk. Toch is het goed om wel afspraken te maken over welke uitgangspunten wij hanteren voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Samenvatting voorstel: Dit voorstel (BVF) is de Kaderbrief 2022-2025 van Servicepunt71. Wij adviseren om de volgende uitgangspunten te hanteren in de ontwerpbegroting 2022-2025: a.
Verwerking uitkomst Bedrijfsvoering in Balans De uitkomsten van de gesprekken over Bedrijfsvoering in Balans zullen worden opgenomen in de begroting 2022. b. De loonindex is conform andere jaren gelijk aan de loonindex die ook de gemeenten hanteren. Op dit moment is het percentage hiervan nog niet bekend. We verwachten hier eind februari duidelijkheid over. Voor de goede orde, 1% loonindex is circa € 300.000. c1. Index op de materiële budgetten Voor wat betreft de indexering op de prijzen wordt aangesloten op de gemiddelde prijsstijging die in de begrotingen 2021 (t-1) van gemeenten is opgenomen. In 2021 is in Leiden en Leiderdorp geïndexeerd met respectievelijk 1,5% en 1,8%, in Oegstgeest en Zoeterwoude is 0,0% gehanteerd. Dit levert een gewogen gemiddelde op van 1,34%. De weging is hierbij gedaan met de algemene verdeelsleutel 2021. De 1,34% is vermenigvuldigd met het totaal van materiële lasten en kapitaallasten in het betreffende jaar. De index voor de prijzen is voor 2022 voorlopig bepaald op € 255.833 (o.b.v. 1,34%). Door deze indexering nemen de bijdragen van de gemeenten per saldo met hetzelfde bedrag toe. Voor jaren 2022 en verder is het beeld als volgt: Jaar
Index prijzen
2022
Sleutel
2023
2024
2025
255.833
221.964
230.065
236.593
aandeel Leiden
75,90%
194.177
168.470
174.620
179.574
aandeeel Leiderdorp
11,14%
28.500
24.727
25.629
26.356
aandeel Oegstgeest
9,14%
23.383
20.288
21.028
21.625
aandeel Zoeterwoude
3,82%
9.773
8.479
8.788
9.038
255.833
221.964
230.065
236.593
Totaal aandelen
Kaderbrief | 3
c2. Bij Bedrijfsvoering in balans wordt voorgesteld dat Servicepunt71 voortaan een andere prijsindex mag hanteren voor de IVbudgetten. Een verschil tussen dit percentage en de nu gehanteerde 1,34% zal dan leiden tot een bijstelling van de bedragen voor de prijsindex 2022. Het SGB heeft positief geadviseerd op dit voorstel. Beslispunten: Het bestuur besluit: 1. Deze Kaderbrief 2022-2025 (BVF) vast te stellen met de volgende drie uitgangspunten voor de Begroting 2022: a. De verwerking van de besluiten over Bedrijfsvoering in balans (genomen in zowel de vergadering van 4 februari als de extra nog te plannen bestuursvergadering in februari); en b. Het conform voorgaande jaren hanteren van de regionale loonindex; en c. Het hanteren van cpa als jaarlijkse prijsindex (vanaf 2022) voor de IV-budgetten en het hanteren van 1,34% als prijsindex voor 2022 voor alle overige materiële budgetten. 2. Deze uitgangspunten te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2022 van Servicepunt71.
4 | SERVICEPUNT 71