200127 Bijlage 2 Vaststelling Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs 2020-2032 (herijking IHP 2019-2030)

Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2020-2032 (herijking van het IHP 2019-2030) Bijlage II van V

Memo Toelichting Gefaseerde Aanpak IHP 2020-2032

Vooraf In deze memo wordt een toelichting gegeven op de gefaseerde aanpak van het IHP 2020-2032 (herijking IHP 2019-2030). Deze aanpak betreft drie fases, waarvan de derde fase onderdeel zal worden van een nieuw IHP (planning eind 2023). Deze toelichting gaat minimaal in op de financiële consequenties van deze gefaseerde aanpak. Hieraan wordt namelijk uitgebreid aandacht besteed in bijlage III bij het raadsvoorstel IHP, genaamd Memo Toelichting Financiële Paragraaf IHP 2020-2032. Reden gefaseerde aanpak IHP 2020-2032 Op 21 juli 2020 is de raad middels een collegebrief (Z/20/1535103) geïnformeerd over het besluit van het college om over te gaan tot een gefaseerde aanpak van deze herijking. Gezien de financiële positie van de gemeente is het niet haalbaar om nu in één keer structurele ruimte voor de kapitaallasten over de gehele periode tot en met 2032 volledig beschikbaar te stellen. Met de gefaseerde aanpak van de herijking wordt de druk op de gemeentelijke begroting gefaseerd gelegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat investeringen in het scholenbestand van de gemeente Leiden niet tot stilstand komen. Er kan direct tot uitvoering van onderwijshuisvestingsprojecten worden overgegaan en de gemeente voldoet aan haar zorgplicht. In totaal bestaat deze herijking uit drie fases.

Investeringsvolume eerste en tweede fase IHP 2020-2032 Bij het IHP 2019-2030 (RV18.0071) is een investeringsvolume van €72,9 miljoen tot en met 2030 vastgesteld. Hiervan resteert, na het bijsturen van lopende projecten, indexering en nieuwe projecten, nog €47,6 miljoen aan budgettaire ruimte. Het benodigde investeringsvolume voor de eerste fase bedraagt €46,3 miljoen (incl. gemeentelijke (plan)kosten) en is daarmee €1,3 miljoen lager dan het restant investeringsvolume van het IHP 2019-2030. Voor de tweede fase is €24,1 miljoen (incl. gemeentelijke (plan)kosten) investeringsvolume nodig. De eerste twee fases zijn reeds bij de Kaderbrief 2020-2024 aangemeld. De derde fase wordt onderdeel van een nieuw IHP. Eind 2023 zal dit nieuwe IHP aan de raad worden aangeboden. Daarin zal o.a. de benodigde dekking worden opgenomen voor deze laatste fase. Belang van het vasthouden aan de gehele fasering Door op deze wijze te handelen bestaat het gevaar dat de projecten die in de derde fase zijn opgenomen tussen het wal en het schip belanden. Immers, wanneer het IHP 2020-2032 is vastgesteld kan gestart worden met de voorbereiding van de projecten uit de eerste twee fases en kunnen er middelen ten behoeve van deze projecten beschikbaar worden gesteld.

Voor de projecten in de derde fase geldt dit niet, omdat deze fase onderdeel wordt van een nieuw IHP, waarvoor nu geen besluit wordt genomen en er daarom logischerwijs ook geen middelen beschikbaar worden gesteld. Dit, terwijl uit de rapportage van ICS blijkt dat de slechte technische staat van de gebouwen in de derde fase nauwelijks verschilt van de projecten die in de eerste twee fases zijn opgenomen. Zoals het college in haar brief van juli 2020 al aangaf: de urgentie om te investeren in onderwijsgebouwen is groot. En dat geldt voor de gehele investeringsplanning. Dat betekent dat de schoolgebouwen die in de derde fase zijn opgenomen in het nieuwe IHP opgenomen moeten worden tegen dezelfde jaartallen. Mocht voortschrijdend inzicht ertoe leiden dat eerdere aanpak van een nieuw project nodig is, dan zal dat betekenen dat dit nieuwe project aan de beginfase van het nieuwe IHP moet worden toegevoegd. Dit, zonder daarbij de planning van de projecten uit de derde fase aan te passen. Een andere reden om vast te blijven houden aan de investeringsplanning, zoals nu voorligt, is dat de tijdelijke huisvesting van scholen wiens gebouw(en) worden aangepakt moet plaatsvinden op de momenten die nu zijn opgenomen in de planning. Voor de beschikbare wissellocaties geldt dat deze

afwisselend door scholen voor tijdelijke huisvesting worden gebruikt en het risico groot is dat schuiven in de investeringsplanning problemen voor de tijdelijke huisvesting oplevert. Voorstel gefaseerde aanpak bestaande uit drie fases Er zal op de volgende wijze navolging worden gegeven aan de gefaseerde aanpak, bestaande uit drie fases: 1. Starten met de projecten opgenomen in de eerste fase. Het restant investeringsvolume (€47,6 miljoen) van het IHP 2019-2030 vervalt en in plaats daarvan komt het benodigde investeringsvolume voor de eerste fase (€46,3 miljoen); 2. Met het extra investeringsvolume van €24,1 miljoen dat bij de Kaderbrief 2020-2024 is opgenomen, worden de projecten die onderdeel uitmaken van de tweede fase uitgevoerd; 3. Eind 2023 wordt een nieuw IHP aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden met daarbij onder andere de benodigde dekking voor de laatste fase. De kans is groot dat voor het einde van 2023 formeel door het Ministerie van OCW wordt afgedwongen dat nieuwe IHP’s betrekking hebben op een door hen bepaalde periode. Als deze periode verder reikt dan onze planning tot 2032, dan dienen we deze periode aan te houden en mee te nemen in deze derde fase.

Onderdelen fasering Eerste fase De projecten in tabel 1 (volgende pagina) worden in de eerste fase gerealiseerd, waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn aan het resterend investeringsvolume van het IHP 2019-2030. Het benodigde investeringsvolume van de eerste fase bedraagt circa €46,3 miljoen en het restant investeringsvolume van het IHP 2019-2030 bedraagt circa €47,6 miljoen. In deze fase zijn de meest urgente projecten opgenomen, waarvoor vervangende nieuwbouw wordt geadviseerd. Daarnaast worden in deze fase ingrepen voorzien die nodig zijn om de wissellocaties aan de Noachstraat en de Vijf Meilaan gereed te maken en te houden voor de tijdelijke huisvesting van diverse scholen. Ten laatste wordt er geïnvesteerd in de nieuwbouw van een PO-school aan de noordzijde van Leiden om de groeiende leerlingaantallen, die in dit gebied de komende jaren worden voorzien, op te vangen. Deze groei wordt verwacht door de bouw van nieuwe woningen die in deze omgeving worden gerealiseerd. Bovendien ontstaat met de bouw van de nieuwbouwschool ook ruimte om in de beginfase gebruikt te kunnen worden voor tijdelijke huisvesting van basisscholen die opgenomen zijn in de tweede en derde fase. Er moet nog opgemerkt worden dat er op één onderdeel bewust wordt afgeweken van het voorstel in de herijking van het IHP door ICS. Er wordt namelijk niet geïnvesteerd in het Scholencomplex Stevenshof.

Dit project wordt in deze eerste fase bewust niet meegenomen omdat het project Scholencomplex Stevenshof een gefaseerd project is. Een investering in de Stevenshof vraagt automatisch een investering in de Zwaluw en het Klankbord en de benodigde tijdelijke huisvesting. Deze gehele ontwikkeling wordt daarom in de planning iets naar achteren geschoven en maakt daarmee onderdeel uit van de tweede fase.

tabel 1: investeringsplanning eerste fase Start investering Scholen

2022

Vlietland college, incl gymzaal

2022

Lucas van Leyden Vliet

2022

5 Meilaan (wissellocatie)

2022

Noachstraat (wissellocatie)

2022

De Weerklank, incl gymzaal

2023

Nieuwbouw Leiden Noord

Ingreep

Vervangende nieuwbouw Vernieuwbouw Beperkte ingreep Beperkte ingreep Vervangende nieuwbouw Nieuwbouw

Totaal investeringsbedrag (€) 23.660.000

Totale plankosten (€)

Totale kosten (€)

490.000

24.150.000

2.580.000

275.000

2.855.000

5.300.000

0

5.300.000

2.500.000

0

2.500.000

6.250.000

390.000

6.640.000

4.370.000

490.000

4.860.000

Totaal eerste fase

46.305.000

Tweede fase De projecten in tabel 2 worden in de tweede fase gerealiseerd. Totaal is voor deze fase een investeringsvolume nodig van €24,1 miljoen. Met deze extra middelen wordt enerzijds de capaciteit vergroot zodat geanticipeerd wordt op de stedelijke ontwikkeling, en anderzijds kunnen in de tweede fase de meest urgente projecten volgens het voorstel van ICS worden gerealiseerd. Zoals bij de eerste fase al beschreven wijkt de investeringsplanning als het gaat om Scholencomplex Stevenshofschool af van het voorstel in de herijking van het IHP door ICS. In deze tweede fase is dit project wel opgenomen, inclusief de tijdelijke huisvesting en de investeringen in De Zwaluw en ’t Klankbord. In deze fase zit nog een afwijking van de planning uit het herijkte IHP door ICS, namelijk de ingreep rond de Vrije School Mareland. Voortschrijdend inzicht doet inzien dat het Mareland een grotere groei doormaakt dan initieel verwacht. Dit betekent dat extra capaciteit noodzakelijk is. Het Mareland kan volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leiden 2015 (RV15.0005) op korte termijn aanspraak maken op extra capaciteit. Het is daarom efficiënt om eerder te investeren in het Mareland. Ook in deze fase is een nieuwbouw PO-school opgenomen, ditmaal in het Morsdistrict.

Dit is nodig om de groeiende leerlingaantallen, die in de komende jaren in dit gebied worden voorzien, op te vangen. Deze groei wordt verwacht door de bouw van nieuwe woningen die in deze omgeving worden gerealiseerd. tabel 2: investeringsplanning tweede fase Start investering

Scholen

Ingreep

2022

Vernieuwbouw

2023

Scholencomplex Stevenshofschool, incl gymzaal Tijdelijke huisvesting Scholencomplex Scholencomplex De Zwaluw

Tijdelijke huisvesting Vernieuwbouw

2023

Nieuwbouw Morsdistrict

2024 2026

2023

Totaal tweede fase

Totaal investeringsbedrag (€) € 5.550.000

Totale plankosten (€)

Totale kosten(€)

390.000

5.940.000

€ 830.000

0

830.000

€ 3.050.000

275.000

3.325.000

Nieuwbouw

€ 4.370.000

490.000

4.860.000

Scholen-complex 't Klankbord

Vernieuwbouw

€ 3.470.000

390.000

3.860.000

Vrije School Mareland, incl gymzaal

Vernieuwbouw

€ 4.890.000

390.000

5.280.000 24.095.000

Derde fase: onderdeel van een nieuw IHP De derde fase zal inclusief bijbehorende planning onderdeel gaan uitmaken van een nieuw IHP. Eind 2023 zal dit nieuwe IHP aan de raad worden aangeboden. Dat betekent dat een aantal scholen die in de eerste en tweede fase niet zijn gerealiseerd in de planning achteruit worden geschoven. Het gaat om het Da Vinci college, de ELS, het Bonaventura college en de Leidse Houtschool. Als het nieuwe IHP eind 2023 door de raad wordt vastgesteld, dan is er niet eerder dan in 2024 dekking beschikbaar om de projecten die hierin staan opgenomen te kunnen starten. Dit geldt voor alle nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten die onderdeel van het nieuwe IHP gaan uitmaken, maar ook voor de schoolgebouwen die volgens planning in dit IHP vanaf 2026 t/m 2032 gerealiseerd moeten worden. Zodra de werkzaamheden aan het nieuwe IHP starten is pas duidelijk hoeveel jaar deze moet beslaan. En zullen er nieuwe projecten aan de investeringsplanning worden toegevoegd. Ook worden zaken als integrale kindcentra en een visie op het scholenlandschap verder uitgewerkt in dit IHP. De investeringsbedragen en gemeentelijke (plan)kosten die in tabel 3 staan opgenomen zijn indicatieve bedragen. De raming hiervan is met de kennis van nu tot stand gekomen.

Bij het opstellen van het nieuwe IHP zal gekeken worden of wettelijke regelgeving aanleiding geeft tot het bijstellen van de investeringsbedragen. Ook zullen de VNG-normvergoedingen de komende jaren wellicht aanleiding geven tot bijstellen, maar ook de hoogte van de bouwkosten zullen los van de normvergoedingen goed in de gaten worden gehouden. tabel 3: investeringsplanning derde fase (als onderdeel van een nieuw IHP) Start investering

Scholen

Ingreep

Totale plankosten(€)

Totale kosten(€)

Vernieuwbouw

Totaal investeringsbedrag (€) 11.920.000

2024

Da Vinci college

2024

Eerste Leidse Schoolvereniging

490.000

12.410.000

Vernieuwbouw

2.840.000

275.000

3.115.000

2024

Bonaventura college

Lichte renovatie

4.300.000

275.000

4.575.000

2024

Leidse Houtschool

Vernieuwbouw

2.260.000

275.000

2.535.000

2026

OBS De Morskring

Lichte renovatie

1.350.000

275.000

1.625.000

2026

Visser 't Hooft Kagerstraat, incl gymzaal Anne Frank incl gymzaal

Lichte renovatie

10.470.000

390.000

10.860.000

Lichte renovatie

2.200.000

275.000

2.475.000

Lichte renovatie

2.040.000

275.000

2.315.000

2029

Visser 't Hooft A.Duyklaan, incl gymzaal Lucas van Leyden St. Ursulasteeg

Lichte renovatie

1.210.000

275.000

1.485.000

2030

De Pionier

Lichte renovatie

1.000.000

275.000

1.275.000

2027 2028