Vergelijking Financiële tabel Jeugdagenda

Eerste versie Jeugd Agenda Incidentele investeringen Jeugd Agenda Programmakosten Programmamanager Trekker Versterken van het dagelijkse leven Trekker Inclusiever onderwijs Trekker Gemeentelijke toegang Monitoring Overige programmakosten Subtotaal Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven Wijk- en dorpscans Onderzoek Preventieplus @Ease PreventiePlus Jongerenwerk Subtotaal Jeugd & inclusiever onderwijs Einsteinclass Caleidoscoop Jok'ers Subtotaal Jeugd & gemeentelijke toegang Kwartiermaker Toekomstscenario Tijdelijke ziektevervang JET Verklarende Analyse Kwaliteitshandboek Cliëntervaringsonderzoek uitbreiden Inzet Steunfiguur netwerk Subtotaal

Totaal incidenteel

2024

€ € € € € € €

€ € € € € €

€ € € €

€ € € € € € €

120.500 96.500 96.500 96.500 30.000 10.000 450.000

2026

€ 120.500 € 96.500 € 96.500 € 96.500 € 30.000 € 10.000 € 450.000

40.000 40.000 30.000 80.000 65.000 255.000 €

100.000 111.440 550.000 761.440

Herijkte Jeugd Agenda 2025

€

-

-

€ € € € € € €

€

€

120.500 500.000 100.000 € 100.000 50.000 40.000 90.000 900.500 € 100.000 €

€ 2.366.940

€ 550.000 €

Totaal

120.500 96.500 96.500 96.500 30.000 10.000 450.000

-

-

-

450.000

€ € € € € € €

€ € € € € €

€ € € €

€ € € € € € €

€

361.500 289.500 289.500 289.500 90.000 30.000 1.350.000

40.000 40.000 30.000 80.000 65.000 255.000

100.000 111.440 550.000 761.440

120.500 500.000 200.000 50.000 40.000 90.000 1.000.500

3.366.940

Incidentele investeringen Jeugd Agenda

2024

2025

€ €

140.000 € 60.000 €

140.000 60.000

€ €

140.000 60.000

€ €

420.000 180.000

Subtotaal

€

200.000

€

200.000

€

200.000

€

600.000

Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven Project @Ease Buurtgezinnen (uitbreiding + voortzetting pilot over stad)

€ €

30.000 € 30.000 €

30.000 50.000

€ €

30.000 100.000

€ €

90.000 180.000

Subtotaal

€

60.000 €

80.000

€

130.000

€

270.000

Jeugd & inclusiever onderwijs Caleidoscoop Collectieve onderwijs-zorgarrangementen

€ €

112.000 100.000

€

150.000

€ €

112.000 250.000

Subtotaal

€

212.000

€

150.000

€

-

€

362.000

Jeugd & gemeentelijke toegang Inzet steunfiguur netwerk Verklarende analyse training

€

90.000

€

90.000

€

100.000

€ €

180.000 100.000

Subtotaal

€

100.000

€

90.000

€

90.000

€

280.000

Subtotaal incidentele investeringen

€

572.000

€

520.000

€

420.000

€ 1.512.000

Incidentele investeringen kostenbeheersing Jeugdondersteuners Voorbereiding en uitbreiding toekomstscenario zicht op veiligheid Tijdelijke ziektevervanging Jeugdexpertteam Kwaliteit en toezicht toegang Subtotaal investering kostenbeheersing

2024 € 426.000 € 35.000 € 500.000 € 150.000 € 1.111.000

€ €

2025 576.000 75.000

€

2026 576.000

€ €

150.000 801.000

€ €

150.000 726.000

Totaal € 1.578.000 € 110.000 € 500.000 € 450.000 € 2.638.000

Totaal incidenteel

€ 1.683.000

Programmakosten Programma management Monitoring

2026

Totaal

€ 1.321.000 € 1.146.000 € 4.150.000