Tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021.docx

Raadsvoorstel Tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021 Zaaknummer: Z235605-2021 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2021. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verlaging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 2,8 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. De begrotingswijziging “invulling MTR stelpost” is wanneer wordt gekeken naar de jaren 2021 en 2022 ook budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer.

In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Ontwikkeling begroting 2021 per programma

Bedragen x € 1.000

Beginstand

Goedgekeurde wijzigingen

Wijzigingen in dit voorstel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

131.656 60.883 148.859

81.583 8.577 5.837

7.723 6.118 5.607

7.876 555 2.784

185 221 0

0 240 0

139.564 67.221 154.466

89.459 9.372 8.621

341.398

95.998

19.448

11.214

406

240

361.252

107.452

49.190 25.182 8.534

36.823 23.361 6.182

1.770 240 -30

0 580 51

212 187 9

167 99 25

51.172 25.609 8.514

36.990 24.040 6.258

2.026 45.266 130.199

43 16.958 83.366

400 -1.479 901

44 -1.299 -624

-17 -4 387

25 0 316

2.410 43.783 131.487

111 15.659 83.059

13.483 13.483

131 131

180 180

66 66

6 6

0 0

13.668 13.668

196 196

4.732 28.967 33.698

10 19.980 19.990

-30 8.851 8.821

0 5.925 5.925

-7 -4.041 -4.047

0 -3.847 -3.847

4.695 33.776 38.472

10 22.058 22.068

35.064

395.143

-33.779

-20.080

0

0

1.285

375.063

41.355 137 50 76.607

757 0 0 395.900

994 0 0 -32.785

64 0 0 -20.016

453 0 0 453

495 0 0 495

42.802 137 50 44.275

1.317 0 0 376.379

Resultaat

595.384

595.384

-3.435

-3.435

-2.796

-2.796

589.154

589.154

Baten en Lasten

585.587

586.278

-3.105

-11.522

-2.796

1.199

579.687

575.956

9.797

9.106

-330

8.087

0

-3.995

9.467

13.198

595.384

595.384

-3.435

-3.435

-2.796

-2.796

589.154

589.154

Domeinen & programma's

Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving

Domein Veiligheid 010 - Veiligheid

Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten

Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting

Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal

Eindstand

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk Manifest verkeersveiligheid (B&W 16 -3-2021) Het “Manifest verkeersveiligheid 2011-2025” heeft tot doel om binnen Fryslân tot een gezamenlijke uitvoering te komen van de Strategie Verkeersveiligheid 2010 – 2025. De provincie heeft besloten om de uitvoering van het manifest te continueren voor de periode van 2021 – 2025. Het is daarmee tevens de laatste 5jaars periode van de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025. Daarvoor stelt de provincie – evenals de voorgaande perioden – 1 euro per inwoner beschikbaar. Het gereserveerde bedrag voor die periode is gebaseerd op het inwonerstand van 124.084 (teldatum per 01-01-2020). Dit betekent voor de periode van 5 jaar (2021 – 2025) een bedrag van 248.168 euro en per jaar een bedrag van 49.633 euro. Dit betekent dat de 24.817 euro voor rekening komt van de provincie en 24.817 euro voor rekening is van de gemeente. In de programmabegroting van de gemeente Leeuwarden worden jaarlijks middelen gereserveerd voor de verkeersveiligheid, waaronder verkeerseducatie. Deze middelen worden ingezet voor de dekking van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het manifest. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

007 Infrastructuur en mobiliteit

018 Verkeer en vervoer

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

25

25

25

25

25

25

25

25

Invulling MTR stelpost Op 11 november 2020 heeft de raad besloten over de 1e begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van de MidTermReview. Onderdeel van deze wijziging was de inzet in 2021 van € 6.700.000 incidentele ruimte in de AR voor bestedingen ter verdere uitvoering het collegeprogramma. Hiervan is een bedrag van € 2.705.000 beschikbaar gesteld voor besteding in 2021. Het resterende bedrag ad € 3.995.000 is op een stelpost gezet, omdat besteding van dit bedrag is bedoeld voor 2022. Bij nader inzien heeft het de voorkeur deze stelpost niet op te nemen in 2021, maar te verwerken de primitieve begroting 2022. Dan kunnen de beleidsmatige voornemens voor besteding van de beschikbare budgetten beter worden toegelicht. Gevolg van dit nieuwe inzicht is dat de onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de stelpost in 2021 ongedaan gemaakt wordt, en dat onttrekking in 2022 plaats vindt ten gunste van de betreffende programma’s en producten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving 003 Economie en toerisme

Nr. Omschrijving 005 Economisch beleid

003 Economie en toerisme

bedragen x € 1.000 2022

2021 0

0

Lasten Baten 1.050

0

062 Grondzaken

0

0

100

0

003 Economie en toerisme

066 Toerisme

0

0

1.095

0

012 Ruimtelijke ordening

0

0

400

0

015 Algemene baten en lasten

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg 053 Stelposten c.a.

-3.995

0

600

0

015 Algemene baten en lasten

079 Algemene baten en lasten

0

-3.995

0

3.995

017 Overhead

0

0

120

0

020 Sociale basis

108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 001 Kunst en cultuur

0

0

230

0

020 Sociale basis

114 Onderwijs

0

0

200

0

020 Sociale basis

116 Burgerkracht

0

0

200

0

-3.995

-3.995

3.995

3.995

Totaal

Lasten

Baten

Subsidie geluidsanering B-lijst woningen Het Rijk verleent een subsidie aan de gemeente Leeuwarden voor de geluidsanering van zogenoemde B-lijst woningen. De gemeente ontvangt hiervoor € 34.800. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

006 Wonen en milieu

046 Bodem en geluid

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

35

35

0

0

35

35

0

0

Voorbereiding herziening adviesstelsel Ruimtelijke Kwaliteit (B&W besluit 1602-2021) Met het oog op de invoering van de Omgevingswet moeten de (on)mogelijkheden worden verkend voor advisering over ruimtelijke kwaliteit. Naast het instellen van de verplichte adviescommissie voor minimaal de Rijksmonumenten dienen er ook keuzes te worden gemaakt ten aanzien van de invulling van ruimtelijke kwaliteit en advisering hierover. Het college heeft besloten om samen met de andere Friese gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Hus en Hiem de herziening van het bestaande adviesstelsel te gaan voorbereiden. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij het kader dat de VNG ontwikkelde ter ondersteuning van de doorontwikkeling van het adviesstelsel in de geest van de Omgevingswet. Inmiddels is ook De Friese Aanpak (DFA) aangehaakt bij dit proces. De gemeente Leeuwarden zal hierbij de coördinatie op zich nemen. De lasten in verband met de coördinatie van de herziening worden geraamd op € 83.600. Deze lasten worden voor € 19.000 gedekt uit bestaande middelen binnen het beleidsproduct WABO en voor € 64.600 uit de bijdragen van de betrokken Friese gemeenten. Deze bijdragen moeten worden verwerkt in de begroting. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

006 Wonen en milieu

029 Omgevingsvergunning (Wabo)

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

65

65

0

0

65

65

0

0

Programma Volhoudbaar Vanuit Europa zijn ons drie subsidies toegekend die passen in de beleidsdoelstellingen van het Programma Volhoudbaar. Hierin zijn circulaire economie, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie opgenomen. Voor een deel betreft het ook subsidie voor de regio waarin de gemeente als leadpartner optreedt. De gemeente ontvangt een subsidiebedrag van € 167.133. Dit is cofinanciering in aanvulling op reeds beschikbare middelen binnen het programma. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

005 Economisch beleid

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

167

167

0

0

167

167

0

0

Aanlegplaatsen Wiarda In het buurtschap Wiarda ligt centraal een havenkom. De omwonenden van deze havenkom, die veelal in het bezit zijn van een boot, zouden hiervoor graag een aanlegvoorzieningen gerealiseerd zien. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet ad € 98.000 beschikbaar te stellen en deze aanlegplaatsen te realiseren. De hiermee gepaard gaande lasten vanaf 2022 ad € 6.000 te dekken uit de verhuur van de aanlegplekken. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

014 Beheer leefomgeving

064 Recreatievaart

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

0

0

6

6

0

0

6

6

B. Begrotingswijzigingen financieel technisch Specifieke uitkering RMC 2021 Het Rijk heeft voor 2021 specifieke uitkering RMC aangepast. Conform de door het ministerie gestelde voorwaarden worden zowel de lasten als de baten in de begroting opgehoogd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

020 Sociale basis

114 Onderwijs

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

28

28

28

28

28

28

28

28

Subsidies Sociaal Domein We ontvangen subsidie van ZonMw van € 437.765,- voor de duur van 26 maanden (2021 € 138.183, 2022 € 225.536 en 2023 € 74.046) voor het project ShkoreyVerbeterde ondersteuning, samenwerking en doelgroep participatie bij de aanpak van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap bij Eritrese Statushouders. Daarnaast heeft Divosa een subsidie verlengd (€ 73.600) voor het project screening en matching ter financiering van de regio coördinator. Dit loopt nu tot en met 31 december 2021. De regio coördinator stimuleert van oudsher alle regiogemeenten binnen de arbeidsmarktregio om trajecten te starten met statushouders. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

212

212

226

226

212

212

226

226

Werken voor derden SSC Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van recente contractaanpassingen. Deze herijking leidt in 2021 tot een toename van onze baten en lasten met € 148.218. Hiervan heeft € 97.136 betrekking op ondersteuning P&C werkzaamheden aan het Sociaal Domein Fryslân. Voor het overige gaat het om kleinere aanpassingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

Omschrijving

Totaal

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

148

148

126

126

148

148

126

126

Herpositionering taken Sport De veranderde wijze waarop wijkmanagement tegenwoordig is georganiseerd, maakt inzichtelijk dat kosten niet volledig correct zijn toegerekend aan beleidsproducten. Dit wordt opgelost met een neutrale overheveling van budget. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

062 Grondzaken

19

0

19

0

020 Sociale basis

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

-19

0

-19

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Totaal

Lasten

Baten

Vervanging HR pakket Eind 2021 loopt het contract af voor ons huidige HR pakket. Samen met zeven andere overheidsorganisaties zijn we voornemens via Europese aanbesteding dit pakket te vervangen door een ander pakket dat beter aansluit bij de eisen en wensen van de huidige tijd. De dekking van de projectkosten geschiedt door bijdragen van de diverse gebruikers. Deze vervanging leidt tot een incidentele toename van de baten en de lasten in 2021 met € 495.000. Het aandeel van Leeuwarden hierin betreft € 241.791 en wordt gedekt uit de O&I middelen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

017 Overhead

104 P&O/HRM

Omschrijving

Totaal

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

495

495

0

0

495

495

0

0

Onderhoud applicaties De kosten van verschillende applicaties zijn toegenomen, onder meer door het gebruik van extra modules. Dekking voor deze kosten is intern gevonden. Dat leidt tot een verschuiving van budgetten tussen programma’s en beleidsproducten die per saldo neutraal is. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

bedragen x € 1.000 2022 Lasten

Baten

006 Wonen en milieu

029 Omgevingsvergunning (Wabo)

26

0

26

0

007 Infrastructuur en mobiliteit

018 Verkeer en vervoer

8

0

8

0

007 Infrastructuur en mobiliteit

019 Parkeren

-13

0

-13

0

009 Bestuur

071 Gemeenteraad

-7

0

-7

0

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

6

0

6

0

012 Ruimtelijke ordening

036 Ruimtelijke ordening

28

0

28

0

012 Ruimtelijke ordening

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg

-50

0

-50

0

014 Beheer leefomgeving

015 Verhardingen

-1

0

-1

0

014 Beheer leefomgeving

044 Riolering

-1

0

-1

0

014 Beheer leefomgeving

056 Openbaar groen

-1

0

-1

0

017 Overhead

102 Management

-31

0

-31

0

017 Overhead

106 Interne en externe communicatie

-4

0

-4

0

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

42

0

42

0

0

0

0

0

Totaal

Duurzame omgevingskwaliteit Er is op de nieuwe omgevingswet geanticipeerd met een organisatorische wijziging. Deze organisatorische wijziging bracht een onzuiverheid aan in het licht in de wijze waarop kosten worden toegerekend aan diverse beleidsproducten. Dat herstellen we hiermee. Daarnaast worden de lasten en de baten voor partiële planontwikkelingen met € 25.000 verhoogd, anticiperend op de nieuwe wet. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

062 Grondzaken

26

0

26

0

006 Wonen en milieu

029 Omgevingsvergunning (Wabo)

61

0

61

0

007 Infrastructuur en mobiliteit

018 Verkeer en vervoer

-10

0

-10

0

012 Ruimtelijke ordening

037 Geometriebeheer

-20

0

-20

0

012 Ruimtelijke ordening

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg

25

25

25

25

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-9

0

-9

0

017 Overhead

102 Management

-48

0

-48

0

25

25

25

25

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Arbeidsmarktregio's Met ingang van 2021 worden enkele werkzaamheden voor arbeidsmarktregio’s anders uitgevoerd. Daarom worden budgetten overgedragen van Sociaal Domein Friesland (SDF) naar het Sociaal Domein. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

185

0

185

0

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

-185

0

-185

0

0

0

0

0

Totaal

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Ontwikkeling begroting 2021 per beleidsproduct Domeinen & programma's

Bedragen x € 1.000 Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening

22.769

0

0

0

187

0

22.953

0

98.382

81.583

7.669

7.822

0

0 106.052

89.405

031 Armoedebestrijding

10.478

0

54

54

0

0

10.532

27

0

0

0

0

0

27

0

131.656

81.583

7.723

7.876

187

0 139.564

89.459

001 Kunst en cultuur

9.872

79

745

315

0

0

10.617

394

002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs

1.312

55

0

0

0

0

1.312

55

21.083

7.507

348

184

28

28

21.459

7.720

115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht

24.199

902

4.899

30

212

212

29.310

1.144

2.078

0

0

0

0

0

2.078

0

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

2.339

35

125

25

-19

0

2.445

60

60.883

8.577

6.118

555

221

240

67.221

9.372

084 Zorg voor de Jeugd

49.056

1.374

2.122

1.078

0

0

51.178

2.452

118 Maatschappelijke ondersteuning

99.803

4.463

3.485

1.705

0

0 103.288

6.168

148.859

5.837

5.607

2.784

0

0 154.466

8.621

341.398

95.998

19.448

11.214

406

240 361.252 107.452

Beleidsproduct

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

Domein Sociaal 005 Werk en inkomen

050 Lijkbezorging

54

020 Sociale basis

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

Totaal domein Sociaal Domein Fysiek 003 Economie en toerisme 005 Economisch beleid

2.141

456

1.095

0

167

167

3.403

623

061 Vastgoedbeheer

15.860

12.463

75

-5.000

0

0

15.935

7.463

062 Grondzaken

23.785

23.897

100

5.000

45

0

23.930

28.897

066 Toerisme

854

2

500

0

0

0

1.354

2

068 Sportvoorzieningen

6.549

5

0

0

0

0

6.549

5

49.190

36.823

1.770

0

212

167

51.172

36.990

003 Cultuurhistorisch beheer

522

86

0

0

0

0

522

86

008 Woningmarktbeleid

226

0

0

0

0

0

226

0

009 Overige huisvesting

121

182

0

0

0

0

121

182

025 Bouw- en milieutoezicht

165

2

0

0

0

0

165

2

029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht

4.053

3.715

0

300

152

65

4.205

4.079

1.601

0

0

0

0

0

1.601

0

043 Inzameling afval

17.233

19.216

280

280

0

0

17.513

19.496

045 Milieubeleid

006 Wonen en milieu

1.260

160

0

0

0

0

1.260

160

046 Bodem en geluid

-9

0

-30

0

35

35

-4

35

058 Kwaliteit gebouwde omgeving

10

0

-10

0

0

0

0

0

25.182

23.361

240

580

187

99

25.609

24.040

Domeinen & programma's

Beleidsproduct

Wijzigingen goedgekeurd

Beginstand

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

007 Infrastructuur en mobiliteit 012 Openbaar vervoer

73

74

0

0

0

0

73

74

018 Verkeer en vervoer

1.033

61

0

4

22

25

1.056

89

019 Parkeren

3.079

6.048

-30

48

-13

0

3.036

6.095

074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken

4.348

0

0

0

0

0

4.348

0

8.534

6.182

-30

51

9

25

8.514

6.258

036 Ruimtelijke ordening

420

0

0

44

29

0

448

44

037 Geometriebeheer

679

0

0

0

-20

0

659

0

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg

927

43

400

0

-25

25

1.302

68

2.026

43

400

44

-16

25

2.410

111

013 Spoorlijnen

259

0

0

0

0

0

259

0

014 Waterwerken

3.016

499

-90

0

0

0

2.926

499

015 Verhardingen

4.849

95

0

0

-1

0

4.848

95

016 Kunstwerken

4.117

0

0

0

0

0

4.117

0

017 Verkeersmaatregelen

1.059

0

-60

0

0

0

999

0

026 Wijkaanpak

936

0

0

0

0

0

936

0

035 IJswegen

11

0

0

0

0

0

11

0

044 Riolering

10.382

12.306

0

0

-1

0

10.380

12.306

947

820

0

0

0

0

947

820

012 Ruimtelijke ordening

014 Beheer leefomgeving

049 Begraafplaatsen 051 Voorzieningen honden

334

561

20

0

0

0

354

561

054 Straatverlichting

2.044

0

-50

0

0

0

1.994

0

055 Reiniging verhardingen

2.213

0

0

0

0

0

2.213

0

056 Openbaar groen

345

12.298

1.644

-1.299

-1.299

-1

0

10.998

057 Zwerfvuilbestrijding

61

-1

0

0

0

0

61

-1

063 Recreatiegebieden

971

54

0

0

0

0

971

54

064 Recreatievaart

1.088

459

0

0

0

0

1.088

459

085 Speelplaatsen

596

0

0

0

0

0

596

0

090 Buitenreclame

85

522

0

0

0

0

85

522

45.266

16.958

-1.479

-1.299

-4

0

43.783

15.659

130.199

83.366

901

-624

387

316 131.487

83.059

020 Integraal veiligheidsbeleid

3.067

57

45

6

6

0

3.118

022 Rampenbestrijding

8.466

0

0

0

0

0

8.466

0

310

74

60

60

0

0

370

134

Totaal domein Fysiek Domein Veiligheid 010 Veiligheid

052 Evenementen 119 Stadstoezicht

Totaal domein Veiligheid

62

1.639

0

75

0

0

0

1.714

0

13.483

131

180

66

0

0

13.668

196

13.483

131

180

66

6

0

13.668

196

Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur 071 Gemeenteraad

2.403

0

0

0

-7

0

2.397

0

072 College van B&W

2.328

10

-30

0

0

0

2.298

10

4.732

10

-30

0

-7

0

4.695

10

Domeinen & programma's

Beleidsproduct

Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

006 Dienstverlening voor derden

12.776

12.783

3.434

053 Stelposten c.a.

1.406

46

067 Burgerzaken

2.926

1.676

079 Algemene baten en lasten

10.224

120 Vergunningen & leefomgeving

1.634

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

015 Algemene baten en lasten

Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen

077 Algemene belastingen 086 Gemeentefonds 094 Dividend 100 Financiering

3.434

-36

148

16.174

5.484

0

-4.004

0

2.886

46

20

149

0

0

2.946

1.824

5.475

-100

2.342

0

-3.995

10.124

3.822

0

13

0

0

0

1.647

0

28.967

19.980

8.851

5.925

-4.041

-3.847

33.776

22.058

33.698

19.990

8.821

5.925

-4.047

-3.847

38.472

22.068

2.775

2.525

35.058

35.048

-250

11

0

0

0 326.280

0

13.458

0

0

52

0

0 339.738

0

0

0

52

266

33.549 -33.529 -33.549

0

0

-1.291

0

35.064 395.143 -33.779 -20.080

0

0

1.285 375.063

32.237

266

16.365

017 Overhead 102 Management

5.467

0

121

0

-79

0

5.508

0

103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM

6.468

27

0

0

0

0

6.468

27

4.317

3

7

0

495

495

4.819

498

105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken

495

0

0

0

0

0

495

0

2.690

0

0

0

-4

0

2.686

0

1.795

0

0

0

0

0

1.795

0

2.330

0

370

0

0

0

2.700

0

10.741

646

598

64

42

0

11.381

710

5.351

81

-217

0

0

0

5.134

81

1.132

0

35

0

0

0

1.167

0 0

108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning

3.554

0

81

0

0

0

3.635

-2.985

0

0

0

0

0

-2.985

0

41.355

757

994

64

453

495

42.802

1.317

137

0

0

0

0

0

137

0

137

0

0

0

0

0

137

0

50

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

50

0

Totaal domein Overige lasten en baten

76.607 395.900 -32.785 -20.016

453

495

Resultaat

595.384 595.384

113 Correctie overhead

018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien

019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-3.435

-3.435

-2.976

44.275 376.379

-2.796 589.154 589.154

Leeuwarden, 25 mei 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> {{Signer1}} 31/05/2021 16:30:32 CEST ID: e789a18a-a816-4db8-abe4-e490a81e0e0d Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> {{Signer2}} 27/05/2021 13:58:26 CEST ID: e789a18a-a816-4db8-abe4-e490a81e0e0d Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.