Technische toelichting inflatie gemeenteraad maart 2023
Tekst van het document
Technische toelichting inflatie D. Tuijtjens H. Jansen F. J. de Vegt
Programma -
Kader Voortgang Inwoners Bedrijfsleven Partijen en relaties Bedrijfsvoering Financiële voortgang Vooruitblik
Inwoners - Kader vastgesteld op 30 november 2022 - Voortgang in aantallen en bedragen
Inwoners - Voortgang in aanvragen -
Bedrijfsleven - Kader vastgesteld op 21 december 2022 - Energiecoaches- en advies, is gestart (MKB, Agrariers, 5 verduurzamingstrajecten) - Innovatiefonds, noodzakelijke regeling ligt ter besluitvorming - Toekomstbestendig ondernemen, kennissessies, samenwerkingen Bakery Sweets Center, Green Deal Zwette - Omscholingstrajecten, is gestart, focus op zij-instromers in zonnepanelen branche en energie advies
Relaties (1) -
Gesprekken gevoerd volgens vastgestelde leidraad Geprioriteerd met eerst de grote partijen Daarna overige relaties Extra aandacht voor maatschappelijk en cultureel middenveld Opbrengst van gesprekken ingedeeld naar (kruisjeslijst)
De kruisjeslijst -
Relaties (2) - Enkele partijen hebben een reddingsboei nodig met het oog op continuïteit - Verdiepende gesprekken en zoeken naar oplossingen om mogelijk structurele financiële druk te reduceren/weg te werken - Effecten reduceren door in samenwerking gebruik te maken van rijksregelingen - Reddingsboei is de kern van het voorliggende raadsbesluit - Voor partijen die mogelijk alsnog problemen ervaren een noodfonds opgenomen in het raadsvoorstel
Bedrijfsvoering - Primair de hogere energielasten (1,7 miljoen) - Secundair, herbeoordeling investeringskredieten - Tegenvallers (onontkoombaar) verwerkt bij uitzettingen en inkrimpingen (P&C cyclus)
Financiële voortgang - Schattingen in najaar 2022 bedroegen circa € 14 miljoen incidenteel - Actueel: besluitvorming € 13,3 miljoen, besteding € …….
Vooruitblik -
Herijking financiële positie op basis van meicirculaire Niet meer (kunnen) uitgeven dan wij van het Rijk ontvangen Herbeoordeling restant investeringskredieten Oplossingen en voorstellen voor reductie van de opwaartse financiële druk (< zomer 2023) - Voorstellen behandelen als onderdeel van de financiële positie en begroting 2024