Raadsvoorstel zienswijze kadernota VRF 2026-2029

Raadsvoorstel Raadsvoorstel zienswijze kadernota VRF 2026-2029 Zaaknummer: 2024-258950 ----------------------------------------------------------1. Inleiding Op 28 november 2024 hebben alle gemeenteraden in Friesland het verzoek ontvangen van de Veiligheidsregio Fryslân(VRF) om voor 31 januari 2025 een zienswijze te geven op de kaderbrief 2026-2029. De Kaderbrief is vervolgens de basis voor het opstellen van de begroting 2026. De begroting zal in de loop van 2025 aan de raden aangeboden worden zodat ook daarop een zienswijze kan worden gegeven. Naast deze kaderbrief wordt u eveneens gevraagd eventuele wensen en bedenkingen te geven op de wijzigingen in de samenwerking met de Stichting BON. De Stichting BON is in 1966 opgericht met als doel ‘het verzorgen van opleiding en oefening van het in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe werkzame brandweerpersoneel’. 2. Kaderbrief 2026-2029 Ontwikkelingen Algemeen In de kaderbrief worden naast de ontwikkelingen op de beleidsterreinen Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing stilgestaan bij een aantal algemene ontwikkelingen. Onderwerpen als duurzaamheid, personeel, informatiebeveiliging en de noodzaak tot een vitale veiligheidsregio vragen ook de komende jaren de aandacht. Ook wordt ingezoomd op de impact van het hoofdlijnenakkoord wat naast de inhoudelijke impact ook resulteert in de nodige financiële risico’s.

Beleid Naast de algemene ontwikkelingen worden ook de beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht. In deze kaderbrief is beschreven hoe het huidige beleid wordt voortgezet en wordt indien nodig de financiële uitdaging die hiermee gepaard gaat toegelicht. In een aantal gevallen is er sprake van een gedeeltelijk onzekere dekking mede door de impact van het hoofdlijnenakkoord en de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de omzettingen van de specifieke uitkeringen (SPUK). Ook wordt het vervolgonderzoek beschreven met betrekking tot de toekomstbestendigheid van de GGD. Er zijn veel inhoudelijke ontwikkelingen en de financiële druk op met name huisvesting en een passende beloning voor de doktersassistenten en verpleegkundigen.

Blad 2

Het huidige dekkingsplan ten aanzien van de positionering van de kazernes en materiaal loopt in 2025 af. Begin 2025 wordt een concept dekkingsplan aan het algemeen bestuur voorgelegd. Aan de hand van verschillende scenario’s wordt een besluit genomen en vervolgens in 2026 geïmplementeerd. In deze kaderbrief is geen rekening gehouden met de financiële impact die deze scenario’s met zich meebrengen. Financieel Bijdrage gemeenten Kadernota 2025-2028 Actualisatie investeringsplanning Loontwikkelingen Ontwikkeling materiele kosten Wet op de lijkbezorging Kadernota 2026-2029

bedragen x € 1.000

2026 93.031 -1.050 -1.640 182 120 90.643

2027 96.787 -720 -1.273 164 120 95.078

2028 100.525 -630 -1.427 145 120 98.733

2029 104.372 -550 -1.592 118 120 102.468

In bovenstaande tabel is het verloop weergegeven van de gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de kadernota 2025-2028 is de gemeentelijke bijdrage afgenomen. Voornaamste oorzaken hiervan zijn de geactualiseerde investeringsplanning en loonontwikkeling. De impact van de geactualiseerde investeringsplanning heeft als voornaamste oorzaak dat de huidige investeringsplanning niet volledige kan worden gerealiseerd. Ook in voorgaande jaren was hier al sprake van waardoor een bijstelling in de kadernota passend is. Met name de investeringen in kazernes vragen een langere doorlooptijd dan eerder was voorzien. Het gevolg van deze actualisatie is wel dat de onderhoudskosten toenemen. In deze kaderbrief is daar financieel rekening mee gehouden. De geactualiseerde investeringsplanning is erop gericht de ontstane achterstand in de komende jaren in te lopen. De verwachte loonontwikkeling wordt gebaseerd op de index loonvoet sector overheid zoals deze in de circulaires door het Rijk wordt gecommuniceerd. Op basis hiervan is de verwachte loonontwikkeling naar beneden bijgesteld. Impact begroting gemeente Leeuwarden De impact van de kadernota 2026-2029 op de gemeentelijke begroting is in onderstaande tabel weergegeven. De impact hiervan zal als onontkoombare wijziging van de begroting aan u worden voorgelegd bij de begroting 2026.

Voor 2029 geldt dat deze nog niet in onze eigen meerjarenbegroting is opgenomen. De huidige bijdrage is daarom gebaseerd op 2028 en nog niet geïndexeerd. De werkelijke impact zal bij de begroting 2026 in beeld worden gebracht. Begroting gemeente Leeuwarden 2026 2027 Huidige bijdrage 18.932 19.696 Nieuwe bijdrage 18.598 19.509 Mutatie t.o.v. de huidige bijdrage -334 -187

2028 20.454 20.258 -196

2029 20.454 21.023 569

Blad 3

Zienswijze De kadernota 2026-2029 resulteert de eerste jaren in een lagere gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep om gezamenlijk de consequenties van de ontwikkeling van het gemeentefonds én de bekostiging van de VRF in beeld te brengen. Desalniettemin zijn er nog diverse onzekerheden die mogelijk impact hebben op het financieel perspectief van de gemeente en die van de veiligheidsregio. Wij roepen de veiligheidsregio dan ook op ook de komende jaren gezamenlijk de financiële uitdagingen aan te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren. Op basis van het voorgaande stellen wij voor dat u de VRF laat weten geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2026-2029. 3. Stichting Bon De drie veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in 2023 verzocht om onderzoek te doen naar de wijze waarop het opleiden en faciliteren van realistische trainingen het beste vormgegeven kan worden. De veiligheidsregio’s zijn als werkgever verantwoordelijk voor het goed opleiden van hun medewerkers. De opleidings- en trainingstaken worden al meer dan 40 jaar naar tevredenheid uitgevoerd door de BON. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de BON op dit moment, in het kader van rechtmatig aanbesteden, niet voldoende juridisch verbonden is aan de veiligheidsregio’s.

Naar aanleiding hiervan is het Algemeen Bestuur van de VRF voornemens om de BON te verbinden aan de veiligheidsregio´s, zodat zij formeel zeggenschap en sturing krijgen en wordt voldaan aan de aanbestedingsregels. Uw raad wordt gevraagd om hiervoor eventuele wensen en bedenkingen te uiten. Wij vragen u kennis te nemen van het bijgevoegde rapport waarin de onderzoeksresultaten verder zijn toegelicht. Wij onderschrijven de conclusies van dit rapport dat er juridische aanpassingen nodig zijn om de BON beter te verbinden door o.a. te besluiten tot deelname van de veiligheidsregio’s in de Stichting BON, het aanpassen van statuten en het opstellen van overeenkomsten en reglementen. Wij stellen u daarom voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van het Algemeen Bestuur van de VRF om deel te nemen aan de Stichting BON. Leeuwarden, 17 december 2024, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 19/12/2024 12:13:01 CET {{Signer1}} ID: c6426b32-3092-4599-afe3-a8c71aac28ae Auth: Scribble

Blad 4

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 08/01/2025 09:48:57 CET {{Signer2}} ID: c6426b32-3092-4599-afe3-a8c71aac28ae Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.