Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 VRF

Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân Zaaknummer: 2022-266740 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Net als in voorgaande jaren heeft de Veiligheidsregio Fryslân de Kaderbrief voor de nieuwe begroting naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd met daarbij het verzoek om voor 2 februari 2023 daarop een zienswijze te geven. De Kaderbrief is vervolgens de basis voor het opstellen van de begroting 2024-2027. De begroting zal in de loop van 2023 aan de raden aangeboden worden zodat ook daarop een zienswijze kan worden gegeven. Kaderbrief 2024-2027 -beleidsmatige ontwikkelingen In de Kaderbrief wordt bij diverse onderwerpen stil gestaan waarvoor in vrijwel alle gevallen geldt dat het nog onduidelijk is wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor 2024 en verder. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste is dat op basis van een eerder genomen besluit van het Algemeen Bestuur extra structurele middelen worden opgenomen in de begroting van de VRF voor de activiteit ‘Nu niet zwanger’. De structurele lasten hiervan worden geraamd op € 165.000 met ingang van 2024. Voor de gemeente Leeuwarden betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de VRF van circa € 33.000 structureel.

Als tweede wordt middels de Kaderbrief voorgesteld om met ingang van 2024 € 111.000 op te nemen voor de uitbreiding bij de GGD van de capaciteit strategische beleidsadvisering op het terrein van preventie. Het aandeel hierin voor de gemeente Leeuwarden is circa € 22.000 structureel. In totaal komen daarmee dan extra structurele lasten met ingang van 2024 vanwege beleidsmatige ontwikkelingen uit op € 272.000; aandeel Leeuwarden € 55.000. -loon- en prijsontwikkeling Naast de beleidsmatige ontwikkelingen en de kosten daarvan komt in de Kaderbrief ook de loon- en prijsontwikkeling voor de periode 2024-2027 aan de orde. Met name over de veronderstelde prijsontwikkeling is enige discussie ontstaan. Over de loonontwikkeling het volgende. Voor de periode 2024-2027 wordt in de Kaderbrief de eerder, in de begroting 2023-2026 veronderstelde reeks caoverhogingen verhoogd. De grondslagen die hiervoor gehanteerd zijn niet gewijzigd; de percentages zijn aangepast aan de jongste inzichten. De feitelijke loonontwikkeling is uiteindelijk bepalend voor de bijdrage. Met betrekking tot de aanpassing voor de prijsontwikkeling heeft de VRF in de aanbiedingsbrief bij de Kaderbrief (in aanvulling daarop) drie scenario’s uitgewerkt voor de prijsaanpassing die in de Kaderbrief is verwerkt (+14,5% op de materiele kosten). Wij kunnen ons vinden in het door de VRF geadviseerde scenario waarbij: a.

de indexatie van de materiële kosten voorlopig afgetopt wordt tot 8%; b. achteraf gelijkgesteld wordt aan de werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Blad 2

Vanwege de gelijkstelling van de te compenseren prijsontwikkeling bij de VRF (last) aan de werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds (bate) kan er door de prijsontwikkeling geen tegenvaller voor de gemeenten ontstaan. Het is wel mogelijk, en dat is ook daadwerkelijk aan de orde, dat er door het hanteren van andere peiljaren en andere uitgangspunten, verschillen ontstaan tussen de gemeentelijke raming van de indexering van de bijdrage aan de VRF en de bijdrage die door de VRF zelf wordt berekend. Om onnodige complexiteit te voorkomen behandelen we deze verschillen ook als onontkoombare uitzettingen (tegenvallers). Dit in de stellige verwachting dat deze naarmate de tijd vordert, zullen worden ingelopen door aanpassing aan de werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds. Rekening houdend met al het voorgaande is het effect van de Kaderbrief 20242027 en scenario 3 uit de aanbiedingsbrief als volgt:

bijdrage voorgaand jaar mutaties meerjarenraming VRF

2024

2025

2026

2027

14.504

15.528

16.233

16.790

426

450

354

364

Kaderbrief 2024-2027 scenario 3 beleidsmatige ontwikkelingen

55

2

2

2

loonontwikkeling

219

181

174

185

prijsontwikkeling

323

72

27

25

raming bijdrage aan VRF in KB 2024-2027

15.528

16.233

16.790

17.366

raming bijdrage VRF in begroting gem L’den

14.895

15.343

15.698

15.698

verschil raming VRF / gemeente Leeuwarden

-633

-889

-1.091

-1.668

-256

-202

-576

in mutaties

Kanttekeningen en risico’s In de Kaderbrief 2024-2027 wordt door de VRF uitvoerig ingegaan op de risico’s en kanttekeningen en daar willen we kortheidshalve graag naar verwijzen. Van onze kant zijn hierop geen aanvullingen. Financiën Zoals hiervoor is aangegeven zal het verschil tussen de bijdrage aan de VRF zoals die uiteindelijk in de begroting 2024-2027 van de VRF berekend zal worden en wat daarvoor in onze meerjarenraming is opgenomen, als onontkoombare uitzetting worden afgewikkeld. Hierbij de aanvulling dat deze tegenvaller voor zover het loon- en prijsontwikkeling naar verwachting ingelopen zal worden door gelijkstelling aan de werkelijke ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Blad 3

Vervolgacties op hoofdlijnen Op basis van het voorgaande stellen wij voor dat u de VRF laat weten geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024-2027. Leeuwarden, 10 januari 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 11/01/2023 19:57:16 CET {{Signer1}} Id: 87b33908-4523-4c39-bb51-54005dccac45 Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 12/01/2023 09:56:43 CET {{Signer2}} ID: 87b33908-4523-4c39-bb51-54005dccac45 Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.