Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2024, begroting 2026 en dekkingsplan brandweer VRF

Raadsvoorstel Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2024, begroting 2026 en dekkingsplan brandweer VRF Zaaknummer: 2025-090684 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Op 24 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 toegestuurd met daarbij het verzoek om op deze twee documenten een zienswijze te geven. Tevens wordt gevraagd uw zienswijze te geven op het voorgestelde dekkingsplan voor de brandweer. Hierna komt elk van de drie genoemde documenten aan de orde. Concept jaarstukken 2024 In 2024 heeft de VRF de koers verder versterkt, met aandacht voor crisisbeheersing, brandweerzorg en publieke gezondheid. Het afgelopen jaar kende zowel successen als uitdagingen. Financieel wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 3,6 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de actualisatie van de investeringsplanning en de als gevolg hiervan vrijvallende kapitaallasten. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 is besloten het resultaat te bestemmen voor de gevolgen van de functiewaardering voor de GGD (FUWA) en de gevolgen van de uitvoering van het project HR21. Hiermee waren de financiële gevolgen voor 2024 gedekt. Op dit moment zijn er vervolgacties nodig voor de FUWA om de structurele impact hiervan op te kunnen vangen.

Om die reden wordt voorgesteld een deel van het resultaat 2024 te bestemmen voor de overbrugging tot en met het jaar 2026. Ook stelt de VRF voor om een reservering te maken voor de verwachte organisatiekosten als gevolg van de uitkomsten van de vervolgacties voor de FUWA en de implementatie van het dekkingsplan Brandweer. Daarnaast wordt voorgesteld middelen te reserveren voor het inlopen van achterstanden op het gebied van informatiemanagement. Het restant vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Samengevat ziet de resultaatbestemming er als volgt uit:

Voor een uitgebreide toelichting op de inhoudelijke en financiële resultaten verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen jaarrekening 2024.

Blad 2

Begroting 2026 De begroting voor 2026 is opgesteld op basis van de eerder vastgestelde kaderbrief. Hierover heeft u de VRF eerder dit jaar laten weten geen zienswijze in te dienen. Dit geldt tevens voor een ruime meerderheid van de andere deelnemende gemeenten. De ontvangen zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de kaderbrief aan te passen. In het financieel kader van de begroting 2026 zijn dan ook geen wijzigen aangebracht ten opzichte van deze kaderbrief. Inhoud In de begroting 2026 heeft de VRF de volgende inhoudelijke speerpunten opgenomen: Gezondheid: Versterking van preventie en zorgnetwerken, de beweging maken van zorg naar gezondheid en structurele inzet op publieke gezondheid. Crisisbeheersing: Versterking van onze crisisorganisatie en de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Brandweer: Implementatie van het geactualiseerde dekkingsplan, met focus op vakbekwaamheid en veiligheid. Digitalisering en professionalisering: Investeringen in informatiesturing, dataveiligheid en procesoptimalisatie. Voor een uitgebreide toelichting op de inhoudelijke doelen verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen begroting 2026. Financieel Ten opzichte van de begroting 2025 is de totale gemeentelijke bijdrage met circa € 1,5 miljoen toegenomen. In onderstaande tabel is hiervoor de verklaring weergegeven.

Net als gemeenten heeft ook de VRF te maken met de nodige risico's. Eén van de voornaamste risico's heeft betrekking op de korting van circa € 1,1 miljoen die er mogelijk door het Rijk wordt toegepast op de BDuR-uitkering. Deze uitkering vormt een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de VRF en kan daarom ook van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer hierover definitieve besluitvorming bij het Rijk over plaatsvindt.

Blad 3

Impact financieel perspectief gemeente Leeuwarden 2025 De uitkomsten van de jaarrekening 2024 hebben impact op de begroting 2025. Bij het opstellen van de kaderbrief 2026-2029 is hier al rekening mee gehouden. Dit geldt niet voor de begroting 2025. De VRF komt binnenkort met een voorstel de begroting 2025 hiervoor te wijzigen. Wij informeren u op een later moment over de impact hiervan op de gemeentelijke begroting. 2026-2029 In onderstaande tabel is de impact weergegeven op het financieel perspectief 2026-2029 van de gemeente Leeuwarden. De reden van de hogere bijdrage in 2029 wordt verklaard door dat de gemeentelijke begroting voor deze jaarschijf nog niet is geïndexeerd. Dit geldt wel voor de voorgaande jaren waardoor dit voor de begroting van de gemeente Leeuwarden een positief effect heeft. Wij zullen u bij de behandeling van de begroting 2026 voorstellen deze mutatie te verwerken. Impact begroting 2026-2029 (bedragen x € 1.000) Beschikbaar budget Nieuwe bijdrage Mutaties begroting 2026-2029

2026 2027 2028 2029 19.017 19.781 20.540 20.540 18.598 19.508 20.257 21.022 419 273 283 -482

Dekkingsplan brandweer De VRF vraagt uw zienswijze te geven op het voorgestelde dekkingsplan Brandweer. Dit plan beschrijft de repressieve brandweerzorg in relatie tot de risico's in de regio en toont de inzet van de Brandweer in Friesland. Met de implementatie van dit dekkingsplan wordt de dekkingsgraad in Fryslân over het algemeen verbeterd. De basisbrandweerzorg blijft stabiel, en door een beperkt aantal wijzigingen in de specialistische taken wordt een betere dekking gerealiseerd. Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s is het bestuur van de veiligheidsregio verplicht om tenminste één keer per vier jaar een dekkingsplan vast te stellen. Het huidige dekkingsplan heeft een looptijd tot en met 2025. Zienswijze Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 De begroting 2026-2029 resulteert de eerste jaren in een lagere gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep om gezamenlijk met gemeenten de consequenties van de ontwikkeling van het gemeentefonds én de bekostiging van de VRF in beeld te brengen. Ondanks dat zijn er nog diverse onzekerheden die ook de begroting van de VRF onder druk zetten. Het is dan ook noodzakelijk deze ingezette koers te continueren om samen met gemeenten de financiële uitdagingen aan te gaan.

Niet alleen de ontwikkelingen op Rijksniveau maar ook de interne uitdagingen rond bijvoorbeeld de bekostiging van de GGD vragen forse inspanningen. Ook uit de reservepositie van de VRF blijkt dat er voor de komende jaren nog extra inspanningen verricht worden. Wij blijven graag meedenken om hier invulling aan te geven en de keuzes die er nodig zijn om de onzekerheden het hoofd te bieden.

Blad 4

Op basis van het voorgaande stellen wij u voor om geen zienswijze te geven op de aangeleverde jaarrekening en begroting. Wel vragen wij de VRF de samenwerking met de deelnemende gemeenten te blijven intensiveren en hiermee gezamenlijk de uitdagingen het hoofd te bieden. Dekkingsplan Brandweer Ten aanzien van het dekkingsplan stellen wij voor geen zienswijze in te dienen. Leeuwarden, 15 april 2025, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: de de Haan, Hein <hein.dehaan@leeuwarden.nl> 15/04/2025 14:52:39 CEST {{Signer1}} ID: 7b1d0e43-1ed0-4503-adb2-7ae3a98b5246 Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de de Jong, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 16/04/2025 10:10:23 CEST {{Signer2}} ID: 7b1d0e43-1ed0-4503-adb2-7ae3a98b5246 Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.