Raadsvoorstel Vijfde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 24/11/2021 09:32:48 CET ID: 925cc8f2-0fe5-449b-814e-3145ba4ce37e Auth: Scribble

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 24/11/2021 10:21:10 CET ID: 925cc8f2-0fe5-449b-814e-3145ba4ce37e Auth: Scribble

Raadsvoorstel 5e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021 Zaaknummer: 2021-066554 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 en 2022. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten C. Aanpassing bijlage C subsidies Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verlaging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 2,2 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Wel wijzigt de stand van de algemene reserve door dit verzamel voorstel (onttrekking € 150.000). Hiermee is rekening gehouden in de financiële positie zoals deze bij de begroting 2022 is weergegeven. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van dit jaar, de reeds goedgekeurde wijzigingen, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Ontwikkeling begroting 2021 per programma

Bedragen x € 1.000

Beginstand

Goedgekeurde wijzigingen

Wijzigingen in dit voorstel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

131.656 60.883 148.859

81.583 8.577 5.837

15.009 11.298 7.863

12.835 2.581 3.110

102 749 -7.839

410 8 -3.394

146.767 72.930 148.883

94.828 11.166 5.553

341.398

95.998

34.170

18.526

-6.987

-2.976

368.580

111.547

49.190 25.182 8.534

36.823 23.361 6.182

5.036 3.496 -21

1.626 3.749 76

307 701 0

282 285 -1.100

54.533 29.379 8.514

38.731 27.395 5.158

2.026 45.266 130.199

43 16.958 83.366

1.238 -94 9.655

719 -576 5.594

0 549 1.557

0 522 -11

3.265 45.721 141.411

761 16.904 88.949

13.483 13.483

131 131

206 206

26 26

1.271 1.271

785 785

14.960 14.960

941 941

4.732 28.967 33.698

10 19.980 19.990

91 5.126 5.216

0 11.683 11.683

-50 1.440 1.390

0 4.785 4.785

4.772 35.533 40.305

10 36.448 36.457

35.064

395.143

-32.820

-17.625

9

-4.636

2.253

372.882

41.355 137 50 76.607

757 0 0 395.900

4.291 0 0 -28.529

2.515 0 0 -15.110

560 0 0 568

-148 0 0 -4.784

46.206 137 50 48.646

3.124 0 0 376.006

Resultaat

595.384

595.384

20.718

20.718

-2.201

-2.201

613.902

613.902

Baten en Lasten

585.587

586.278

20.845

-3.445

-7.384

-3.514

599.049

579.319

9.797

9.106

-127

24.164

5.183

1.313

14.853

34.582

595.384

595.384

20.718

20.718

-2.201

-2.201

613.902

613.902

Domeinen & programma's

Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving

Domein Veiligheid 010 - Veiligheid

Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten

Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting

Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal

Eindstand

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) In de Collegevergadering van 2 maart 2021 is de beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) vastgesteld. De Tonk is een ruimere vorm van bijzondere bijstand, bedoeld voor bewoners die de woonlasten door een inkomensachteruitgang als gevolg van COVID-19 niet meer kunnen betalen. De totale uitgaven over 2021 (de regeling liep tot 1 oktober 2021) komen naar verwachting uit op een bedrag van € 340.000. Door het rijk is in de meicirculaire 2021 hiervoor € 653.000 beschikbaar gesteld. De resterende € 313.000 wordt ingezet ter dekking van de coronaschade. Zie de begrotingswijziging “Coronamonitor”. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

031 Armoedebestrijding

340

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-340

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Tweede tranche coronasteunpakket Cultuur Op 26 oktober heeft het college een bestemming gegeven aan de tweede tranche coronasteunpakket Cultuur van € 700.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-700

0

0

0

020 Sociale basis

001 Kunst en cultuur

700

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Inzet Rijksmiddelen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen (4e corona compensatiepakket) Op 29 juni heeft het college besloten over de Rijksmiddelen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen uit het vierde Coronasteunpakket. Dat leidt in deze wijziging voor 2021 tot de inzet van € 528.072. Over de resterende middelen (€ 602.928) wordt in 2022 besloten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr.

Nr.

Omschrijving

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-528

0

0

0

020 Sociale basis

116 Burgerkracht

148

0

0

0

020 Sociale basis

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

126

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

65

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

189

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

Uitvoeringskosten Tozo regeling Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft de gemeente Leeuwarden in 2021 totaal € 1,576 miljoen compensatie ontvangen van het Rijk. De uitvoering van de Tozo (debiteurenbeheer) loopt door tot en met 2025. De uitvoeringskosten van totaal € 751.000 over deze periode zijn volledig gedekt uit compensatie van het Rijk. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) voert ook in 2021 in de Friese regio de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Dit betekent een toename van de werkzaamheden waardoor de uitvoeringskosten € 674.000 toenemen. De deelnemende gemeente betalen deze hogere lasten. Gemeenten worden financieel gecompenseerd door het Rijk voor de uitvoering van de Tozo. Als gevolg van de efficiënte uitvoering van de Tozo door het BZF ontstaat er op de ontvangen vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de Tozo een voordeel van € 825.000. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de coronaschade. Zie de begrotingswijziging “Coronamonitor”. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

030 Inkomensvoorziening

751

1.576

0

0

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

674

674

0

0

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

825

0

0

0

2.250

2.250

0

0

Omschrijving

Totaal

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Subsidie energiecoaches, geluidsanering en Gezinslab Leeuwarden De gemeente ontvangt een provinciale subsidie van € 55.000 voor de inzet van een extra energiecoach voor het geven van adviezen over energiebesparing bij huur- en koopwoningen. Ook ontvangt de gemeente een rijkssubsidie van € 29.983 voor de voorbereiding en uitvoering van geluidsmaatregelen aan twee woningen. Op 12 juli 2021 heeft FNO (Fonds NutsOhra) op een gezamenlijke aanvraag van stichting HANNN en onze gemeente een subsidie toegekend van € 499.400 verdeeld over 4 jaar (in 2023 € 180.000 en in 2024 € 50.000). Gezinslab Leeuwarden wil de komende jaren gezinnen in twee Leeuwarder wijken effectiever helpen bij het oplossen van problemen. Het gaat om de wijken Bilgaard en OudOost. Het doel van Gezinslab Leeuwarden is het verhogen van de ervaren gezondheid van gezinnen in de wijken. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

006 Wonen en milieu

008 Woningmarktbeleid

90

90

180

180

006 Wonen en milieu

045 Milieubeleid

55

55

0

0

006 Wonen en milieu

046 Bodem en geluid

30

30

0

0

175

175

180

180

Totaal

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Stafadviseur Veiligheidsdomein De veelheid aan complexe vraagstukken die op dit moment actueel zijn in het Veiligheidsdomein vraagt om extra capaciteit. Binnen de reserve Frictiemiddelen was al geld gereserveerd voor de invulling van de functie stafadviseur Veiligheidsdomein in 2021 en 2022. Door middel van deze begrotingswijziging worden de middelen onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het betreffende beleidsproduct. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

85

85

65

65

85

85

65

65

Aanpak problematiek jeugdzorg Gemeenten krijgen dit jaar € 613 miljoen extra (eenmalig) om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Via de meicirculaire hebben wij € 4,026 miljoen ontvangen. Planvorming (al dan niet in samenwerking met de regio) is ten tijde van het opstellen van dit verzamelvoorstel in voorbereiding. De verwachting is dat de middelen ook na 2021 worden ingezet. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-4.026

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

4.026

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Actualisatie begroting SDF Op basis van actuele inzichten zijn de budgetten voor dienstverlening aan deelnemende gemeenten aangepast in de begroting van SDF. Het effect van deze aanpassing op de kosten van de gemeente Leeuwarden is buiten beschouwing gelaten en wordt onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2021. Daarnaast is er in deze wijziging een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen van € 80.000 voor een verbeterplan gecertificeerde instellingen. Tevens wordt er een onjuiste boeking vanuit de decembercirculaire 2020 (€ 217.000) van het beleidsproduct Maatschappelijke ondersteuning naar beleidsproduct Dienstverlening voor derden gecorrigeerd. Per saldo is de gehele wijziging budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

1.310

1.093

0

0

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

-217

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

50

50

0

0

1.143

1.143

0

0

Totaal

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Septembercirculaire 2021 In oktober 2021 bent u via de raadsbrief “Uitkomsten Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds” geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor detailinformatie wordt hiernaar verwezen. De uitkomsten van deze circulaire moeten uiteraard worden verwerkt in de begroting. Gemakshalve treft u hieronder de financiële mutaties aan: Maatregel (x € 1.000)

2021

2022

Taakmutaties 1 TM Jeugdzorg is opgenomen in de primitieve begroting 2022

12.000

2 TM Aanpak probl. Jeugdzorg. Restant wachttijd par. 2.2.5

477

3 TM Uitvoering en implem breed offensief par. 2.2.11

202

4 TM Mobiliteitsmiddelen (nacalculatie) Wlz par. 2.2.7

-124

-112

5 TM Landelijke structuur interventieteams par. 2.2.12

32

6 TM Rijksvaccinatieprogram HPV Mannen par. 2.2.15

19

7 TM Uitvoeringsk. SVB PGB trekking. Jeugdhulp par. 2.2.6a

-66

8 TM Uitvoeringsk. SVB PGB trekking. WMO 2015 par. 2.2.6b

-159

9 TM Toezicht en handhaving gastouderschap par. 2.2.14

50

10 TM Europese richtlijnen energieprestatie par. 2.2.16

11

11 TM Logisch ontwerp GBA par. 2.2.18

4

12 TM Bijdr. Centr. Voorz. Basisregistratie pers. par. 2.2.17

-23

DU / IU 13 IU Mutatie Beschermd Wonen par. 3.2.1

-8.575

-12.922

14 IU Mutatie Participatie par. 3.2.3

-52

-50

15 DU Regionale Energiestrategie par. 3.2.4

167

16 DU Handhaving Quarantaine par. 3.2.5. CORONA!

120

17 DU Aanpak laaggeletterdheid par. 3.3.2

181

18 DU Gezond in de stad par. 3.2.2

225

19 DU Mutatie Vrouwenopvang par. 3.2.8 20 DU Maatschappelijke opvang par. 3.3.1

3 -9

1

CORONA-maatregelen 21 TM Lokaal cultuur par. 2.2.13 CORONA

419

22 TM Buurt- en dorpshuizen par. 2.2.13 CORONA

80

23 TM Tijd.onderst. noodz. kosten (TONK) par. 2.2.8 CORONA

1.963

24 TM Bijzondere bijstand par. 2.2.10b CORONA

150

25 TM Gemeentelijk schuldenbeleid par. 2.2.10a CORONA

300

26 TM Aanvullend pakket re-integratie par. 2.2.9a CORONA

265

27 TM Impuls Re-integratie par. 2.2.9b CORONA

781

SUB-TOTAAL TAAKMUTATIES, IU/DU

-7.922

-12.798

SUB-TOTAAL CORONA

2.582

1.496

Totaal

-5.340

-11.302

Kortingen en uitzettingen op (regionale) budgetten (zoals voor SDF) voor bestaand beleid en bijstellingen van mutaties voor decentralisatie- en integratie-uitkeringen worden direct verwerkt op de betreffende beleidsproducten. Indien er extra middelen beschikbaar komen zijn er 2 mogelijkheden: 1. Er is een voorgeschreven of bestuurlijk vastgesteld bestedingsplan, waarvoor via dit verzamelvoorstel uw instemming wordt gevraagd. Zoals eerder aangegeven staan de details in de eerder genoemde raadsbrief. 2. Er is nog geen bestedingsplan; de middelen worden op een stelpost geplaatst totdat hierover een collegebesluit is genomen. Alle in het oranje weergegeven middelen hebben een relatie met Corona. Ze worden op een stelpost geplaatst (2021 € 2.582.000 en 2022 € 1.496.000). Die middelen kunnen dan op een later moment op basis van een collegebesluit ingezet worden voor het dekken van de schade van de Corona-crisis voor zover de reguliere begrotingsbudgetten daarvoor ontoereikend zijn. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr. Omschrijving

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

005 Werk en inkomen 006 Wonen en milieu

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

-52

0

-50

0

030 Inkomensvoorziening

96

0

0

0

045 Milieubeleid

178

0

0

0

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

24

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

3.141

0

1.547

0

015 Algemene baten en lasten

067 Burgerzaken

-19

0

0

0

016 Algemene dekkingsmiddelen 020 Sociale basis

086 Gemeentefonds

0

-5.340

0

-11.302

114 Onderwijs

0

0

231

0

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

-9

0

4

0

020 Sociale basis

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

0

0

225

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

0

0

-66

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

-8.699

0

-13.193

0

-5.340

-5.340

-11.302

-11.302

Totaal

Aanpassing eigen bijdrage Beschermd wonen In 2020 is landelijk € 495 miljoen overgeheveld vanuit de integratie-uitkering Beschermd Wonen vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. In de meicirculaire 2020 is daarom het budget voor bescherm wonen structureel gedaald met € 16,7 mln. Omdat inmiddels blijkt dat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van de Wmo beschermd wonen naar de Wlz vindt er nu een aanvullende uitname plaats van € 8,6 mln. Dit is verwerkt in de septembercirculaire en is onderdeel van de vorige wijziging. Door de grote afname van het aantal cliënten in beschermd wonen naar de Wlz dalen zowel de lasten als de te innen eigen bijdragen. Deze aanpassing is n.a.v. de meicirculaire 2020 niet gemaakt. Daarom wordt dit in deze wijziging samen met de impact van de septembercirculaire 2021 alsnog gedaan. Zowel de baten als lasten namen met € 2 mln. af

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning Totaal

118 Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Giggin Policy In 'Giggin Policy' werken wij drie jaar samen met lokale overheden en kennisinstellingen in Ierland, Schotland, Spanje en Finland. Het onderwerp is de zogenaamde ‘GIG-economy’, een economie waarin freelance-werk en nul-uren contracten heel gangbaar zijn. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van € 51.828. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

005 Economisch beleid

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

52

52

0

0

52

52

0

0

Personele frictiekosten In enkele gevallen voorzien we voor dit jaar onvermijdelijke personele frictiekosten. De kosten hiervan worden geschat op € 300.000. Een storting in de betreffende voorziening is pas mogelijk na afwikkeling van een dossier. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken binnen de termijnen van de Jaarstukken 2021. Daarom wordt voorgesteld het geschatte bedrag te storten in de Reserve frictiemiddelen. Daarmee is dekking van de kosten ook in 2022 geborgd. Wanneer de werkelijke frictie lager uitvalt of niet optreedt, vallen de betreffende middelen in 2022 vrij. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma / reserve

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

017 Overhead

104 P&O/HRM

Omschrijving

Mutatie reserves beleidsproduct 104 P&O/HRM Resultaat

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

-300

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

B. Begrotingswijzigingen financieel technisch Invulling inkooptaakstelling Via deze wijziging wordt een centraal verantwoorde inkooptaakstelling uit het collegeprogramma structureel verdeeld over de diensten. De omvang van de taakstelling is € 200.000. Het aandeel van het Fysieke Domein (€ 100.000) is verwerkt binnen beleidsproduct 053 Stelposten en wordt daardoor niet zichtbaar in deze begrotingswijziging. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

009 Bestuur

072 College van B&W

-50

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

100

0

50

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

-25

0

-25

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

-25

0

-25

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Totaal

Lasten

Baten

Digitale werkomgeving De gemeente Leeuwarden werkt met haar externe samenwerkingspartners aan een verdere uitbouw van de digitale werkomgeving. De implementatiefase hiervan is voorzien in 2021 en in 2022 en wordt gedekt uit projectgelden die zowel door de gemeente Leeuwarden als door de partners beschikbaar gesteld worden. De projectbegroting wordt met deze wijziging aangevuld met de afgesproken bijdragen van de partners voor zowel de lasten als de baten. Per saldo lopen de mutaties dan ook budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

77

77

77

77

77

77

77

77

Herijking Specifieke Uitkeringen Inkomensvoorziening Buig In de Turap is aangegeven dat in oktober het rijk de definitieve omvang van het macrobudget BUIG voor 2021 bepaald. De verwachting was dat deze omlaag zou worden bijgesteld. Inmiddels is bekend dat er in 2021 een structurele budgetverlaging van € 1.560.670 wordt doorgevoerd. Het voorlopige budget voor 2022 leidt tot een structurele verdere verlaging met € 4.402.589. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

030 Inkomensvoorziening

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

-1.561

-1.561

-5.963

-5.963

-1.561

-1.561

-5.963

-5.963

Herijking Specifieke Uitkeringen Het Rijk heeft recent enkele Specifieke Uitkeringen over 2021 en de jaren daarna herijkt. Dat vraagt om bijstelling van lasten en baten in onze begroting: • Educatie (€ 44.555) • RMC VSV (€ 23.164) • Lokaal preventieakkoord (€ 60.000) • Lokale sportakkoorden (Sisa aanvulling € 135.427), samen met een eerste Sisa ontvangst van € 120.000 is € 255.000 beschikbaar. • Voor Huisvesting kwetsbare groepen is via de specifieke uitkering in 2021 € 1.593.638 ontvangen. De uitgaven € 1.365.000 voor brede aanpak dakloosheid (Skills in de stad) en € 229.000 voor onconventioneel wonen staan echter gepland voor 2022. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

061 Vastgoedbeheer

255

255

0

0

020 Sociale basis

114 Onderwijs

68

68

68

68

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

0

0

1.365

1.365

020 Sociale basis

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

-60

-60

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

-1.594

-1.594

229

229

-1.330

-1.330

1.661

1.661

Omschrijving

Totaal

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Foar Fryske Bern Het project is sinds 2019 in uitvoering. Er vindt een versnelling plaats nu de beperkende maatregelen als gevolg van COVID19 steeds verder worden losgelaten. In plaats van pas in 2022 wordt nu in 2021 € 150.000 uit de reserve budgetoverheveling ingezet. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

150

150

-150

-150

150

150

-150

-150

Arbeidsmarktregio De opbrengsten met betrekking tot samenwerking op gebied van participatie werden voorheen door het Sociaal Domein Friesland (SDF) geregeld en geïnd. Door verschuiving van activiteiten van de arbeidsmarktregio van SDF naar de Sector Uitvoering in het Sociaal Domein worden deze opbrengsten nu geregeld en geïnd door de sector Uitvoering. Hiervoor dient de begroting aangepast te worden met het bedrag dat hiervoor bij deelnemende gemeenten wordt ontvangen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

0

149

185

153

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

35

-149

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

2022

Baten

Lasten

Baten

0

0

-6

0

-35

0

-26

0

0

0

153

153

Aanpassing fasering projecten In eerdere jaren zijn door de Raad ter dekking van diverse projecten, waaronder stimulerings- en duurzaamheidsmaatregelen (€ 350.000), geluidsaneringen (€ 110.000) en areaal in de dorpen, middelen ter beschikking gesteld. Een deel van die dekking is afkomstig uit reserves of voorzieningen. Voor projecten is het niet altijd goed mogelijk om vooraf de fasering in de tijd te verwerken. Middels deze begrotingswijziging wordt de fasering aangepast aan de actualiteit en worden gereserveerde middelen uit de reserves onttrokken. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

005 Economisch beleid

0

0

240

240

006 Wonen en milieu

045 Milieubeleid

0

0

145

145

006 Wonen en milieu

046 Bodem en geluid

110

110

0

0

014 Beheer leefomgeving

015 Verhardingen

522

522

0

0

632

632

385

385

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Correctie saldi kostenplaatsen In de primitieve begroting 2021 is er abusievelijk een bedrag van € 56.398 geboekt op beleidsproduct 079 Algemene baten en lasten in plaats van beleidsproduct 077 Algemene belastingen. Door middel van deze begrotingswijziging worden de bedragen alsnog aan de juiste beleidsproducten toegekend. De mutaties zijn per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

079 Algemene baten en lasten

-56

0

0

0

016 Algemene dekkingsmiddelen

077 Algemene belastingen

56

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Begroting ondermijningsmiddelen 2021 RIEC Noord Diverse overheden werken samen binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord (RIEC). Per 1 januari 2020 is het RIEC organisatorisch ondergebracht bij gemeente Leeuwarden. In 2021 en 2022 ontvangt het RIEC incidentele rijksmiddelen voor de aanpak van ondermijning. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

3.184

3.184

482

482

3.184

3.184

482

482

Herverdeling loonkosten bij Publieke Dienstverlening Het blijkt dat voor Publieke Dienstverlening de verdeling van de loonkosten niet helemaal correct in de begroting is toegerekend aan de juiste beleidsproducten. Via deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. In de begroting 2022 is rekening gehouden met deze correctie. De mutaties zijn per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

030 Inkomensvoorziening

354

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

067 Burgerzaken

85

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

120 Vergunningen & leefomgeving

1

0

0

0

017 Overhead

102 Management

-327

0

0

0

017 Overhead

106 Interne en externe communicatie

-14

0

0

0

017 Overhead

112 Managementondersteuning

-11

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

105

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

-193

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Verkiezingen We onttrekken € 386.000 aan de reserve egalisatie verkiezingen. Bij de Tweede Kamer verkiezingen eerder dit jaar zijn extra kosten gemaakt voor aanvullende coronamaatregelen. In 2020 en 2021 hadden we hiervoor van het rijk extra middelen gekregen die in de reserve waren gestort. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

067 Burgerzaken

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

386

386

0

0

386

386

0

0

Bijdrage Participatiewet fase 2 Bij aanvang van het project ‘Participatiewet fase 2’ in 2020 is besloten om het project vanuit de reserve frictiemiddelen te dekken. Om de benodigde onttrekking zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en te begroten, wordt in de loop van het jaar een inschatting gemaakt van het totaal aan lasten dat het project dat betreffende jaar verwacht te realiseren. Het project verwacht over voor 2021 totaal € 140.000 aan lasten te realiseren. Via deze begrotingswijziging wordt een onttrekking van € 140.000 aan de reserve frictiemiddelen begroot. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

079 Algemene baten en lasten

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

140

140

0

0

140

140

0

0

Overhead inzake tijdelijke formatie Bij het opvoeren van tijdelijke formatie wordt rekening gehouden met de kosten van overhead. Middels deze boeking wordt het betreffende budget overgeheveld naar het correcte beleidsproduct. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

-59

0

0

0

005 Werk en inkomen

030 Inkomensvoorziening

-28

0

0

0

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

-23

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

-45

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

079 Algemene baten en lasten

-37

0

0

0

017 Overhead

102 Management

-146

0

0

0

017 Overhead

104 P&O/HRM

356

0

0

0

017 Overhead

105 Inkoop, aanbest. & contractman.

-13

0

0

0

020 Sociale basis

114 Onderwijs

-7

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Robotic Process Automation (RPA) Via het eerste verzamelvoorstel heeft de Raad dit voorjaar ingestemd met een incidentele aanpassing van de begroting 2021 met een bedrag van € 700.000 voor de kosten in het kader van het instrument RPA. Voor een bedrag van € 375.000 kwam de dekking uit de Reserve frictiemiddelen. Voortschrijdend inzicht laat zien dat dit bedrag van € 375.000 maar voor een deel aangewend hoeft te worden, omdat de totale kosten lager gaan uitvallen. Met deze wijziging wordt de onttrekking aan de reserve frictiemiddelen voor een bedrag van € 150.000 teruggedraaid. De onttrekking komt daarmee in 2021 per saldo uit op een bedrag van € 225.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

-150

-150

0

0

-150

-150

0

0

Corona investeringen Enkele coronaschadeposten die incidenteel gedekt zijn, zijn volgens BBV investeringen die meerjarig moeten worden afgeschreven. Het gaat om kosten voor thuiswerkplekken. Met deze wijziging worden jaarlijkse afschrijving- en rentekosten opgevoerd en gedekt uit de reserve afschrijvingen. De incidentele dekking van de schade is in deze reserve gestort om belasting van de structurele financiële positie te voorkomen.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

016 Algemene dekkingsmiddelen

100 Financiering

-43

-43

60

60

017 Overhead

102 Management

-137

-137

-78

-78

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

108

108

149

149

-72

-72

131

131

Omschrijving

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Projecten bevordering crisisherstel. Voor de projecten React EU en voorschoolse opvang (VSO) heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld ter bevordering van het crisisherstel. Voor 2021 wordt daartoe de begroting (budgetneutraal) aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

145

145

0

0

145

145

0

0

Project Vakkundig aan het werk 2e fase Het project: "Vakkundig aan het werk" wordt sinds 2019 gefinancierd door Zonmw en loopt qua uitvoering van de 2e fase nog door in 2021. Derhalve dient de begroting (budgetneutraal) te worden aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

100

100

0

0

100

100

0

0

Coronamonitor 2021 Ook dit jaar is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de gevolgen van Corona. In de Turap werd de schade voor onze gemeente geschat op (netto) € 3,0 mln. Actualisatie leidt tot een nieuwe schatting van (netto) € 3,4 mln. In dit verzamelvoorstel stellen we voor de begroting te wijzigen voor de nu bekende onvermijdbare posten. Voor de dekking van de extra uitgaven en lagere inkomsten wordt een voorschot genomen op de via de decembercirculaire 2021 te ontvangen extra rijksvergoeding van € 1,0 mln. voor in 2020 geleden schade. Verder kan een deel van de schade worden gedekt uit de bedragen die we hiervoor via de meicirculaire 2021 ontvingen en een deel uit het surplus op in 2020 van het Rijk ontvangen vergoedingen voor de uitvoeringskosten Tozo. De resterende schade ad € 1,0 mln. komt ten laste van de beschikbare incidentele stelpost. Deze bedraagt € 1,6 mln, zodat na deze wijziging nog een bedrag van € 600.000 beschikbaar is. Verder is overigens de structurele stelpost van € 1,0 mln. nog volledig beschikbaar. In de becijferde schade zijn ook extra lasten voor ICT en thuiswerkfaciliteiten opgenomen. Deze moeten op basis van het BBV worden geactiveerd. We stellen voor hiervoor kredieten te verstrekken van respectievelijk € 216.000 en € 85.000.

Om te voorkomen dat de tijdelijke situatie van Corona meerjarig doorwerkt op onze structurele financiële positie zetten we in dit verzamelvoorstel in op incidentele dekking. Administratief vertaalt zich dat in een

storting van dekkingsmiddelen voor afschrijvingen en rente van en op de investeringen in de daarvoor bestemde reserve. Dekking van de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen vindt dan plaats ten laste van deze reserve, zodat er geen effect is op de toekomstige structurele financiële positie van de gemeente. Extra ontvangen vergoedingen Corona gerelateerde zaken Voor een tweetal onderwerpen ontvangen we een vergoeding. Van de Veiligheidsregio Fryslân ontvangen we € 316.000 voor te maken kosten voor de Corona toegangsbewijzen voor horeca, evenementen en dergelijke. Van het Rijk ontvangen we € 384.000 voor gemaakte kosten voor de handhaving van Coronamaatregelen. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde schade, maar worden gedekt door de genoemde ontvangsten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022

Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

003 Economie en toerisme

005 Economisch beleid

0

-25

0

0

005 Werk en inkomen

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie

12

0

0

0

005 Werk en inkomen

031 Armoedebestrijding

3

0

0

0

006 Wonen en milieu

043 Inzameling afval

238

0

0

0

007 Infrastructuur en mobiliteit

019 Parkeren

0

-1.100

0

0

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

1.090

700

0

0

010 Veiligheid

022 Rampenbestrijding

4

0

0

0

010 Veiligheid

119 Stadstoezicht

37

0

0

0

014 Beheer leefomgeving

044 Riolering

25

0

0

0

014 Beheer leefomgeving

051 Voorzieningen honden

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

015 Algemene baten en lasten 015 Algemene baten en lasten

Omschrijving

2021 Lasten

Baten

Lasten

Baten

2

0

0

0

-2.405

0

0

0

067 Burgerzaken

15

-162

0

0

079 Algemene baten en lasten

54

0

0

0

015 Algemene baten en lasten

120 Vergunningen & leefomgeving

74

0

0

0

016 Algemene dekkingsmiddelen

077 Algemene belastingen

-5

-276

0

0

016 Algemene dekkingsmiddelen

086 Gemeentefonds

0

1.023

0

0

017 Overhead

102 Management

344

0

0

0

017 Overhead

105 Inkoop, aanbest. & contractman.

55

0

0

0

017 Overhead

106 Interne en externe communicatie

64

0

0

0

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

259

0

0

0

017 Overhead

110 Facilitaire zaken en huisvesting

102

-45

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

77

0

0

0

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

70

0

0

0

115

115

0

0

Totaal

Mee en tegenvallers jaarschijf 2021 uit begroting 2022 Bij het vaststellen van de begroting 2022 (Raadsbesluit 8 november 2021) heeft de Raad besloten de begroting 2021 overeenkomstig de structurele en incidentele mee- en tegenvallers uit bijlage A van de begroting 2021 voor de jaarschijf 2021 te wijzigen voor zover niet vastgesteld in het 3e verzamelvoorstel begrotingswijzingen 2021. Aangezien de raad begrotingswijzingen autoriseert op niveau van beleidsproducten en dit inzicht voor de jaarschijf 2021 ontbreekt in de begroting 2022 wordt dit met deze wijziging alsnog gedaan. De nieuwe nog niet vastgestelde mee-en tegenvallers voor de jaarschijf 2021 geven per saldo een nadeel van € 150.000 voor de algemene reserve. Zie onderstaande tabel:

Omschrijving Nieuwe structurele mee – en tegenvallers 2021

Saldo - 70.000

Nieuwe incidentele mee – en tegenvallers 2021

- 80.000

Onttrekking algemene reserve

150.000

Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen, als effectuering van uw eerdere vaststelling van de begroting voor volgend jaar: Programma nr omschrijving 005 Werk en inkomen 006 Wonen en milieu 009 Bestuur 014 Beheer leefomgeving 015 Algemene baten en lasten

016 Algemene dekkingsmiddelen 017 Overhead 020 Sociale basis

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning Totaal

nr 027 030 039 046 071 016 079 120 053 086 106 115 114 116 084 118

Beleidsproduct omschrijving Arbeidsmarkt en sociale integratie Inkomensvoorziening Handhaving omgevingsrecht Bodem en geluid Gemeenteraad Kunstwerken Algemene baten en lasten Vergunningen & leefomgeving Stelposten c.a. Gemeentefonds Interne en externe communicatie Sociale integratie achterst.groepen Onderwijs Burgerkracht Zorg voor de Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Bedragen x € 1.000 Bedrag 2021 Lasten Baten 387 1.381 10 413 17 12 150 80 6.440 7.047 85 -2.505 -250 -50 177 1.000 7.197 7.197

Actualisering Werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van recente contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in eerste instantie tot een toename van onze baten en lasten met € 252.163 (contractwijzigingen FUMO, De Friese Zaak en SROI Fryslân en indexering Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân). Daarnaast wordt een dubbele raming gecorrigeerd van zogenaamde penvoerderskosten voor informatiemanagement. Het gaat om kosten voor samenwerkingspartners die bij de partners in rekening worden gebracht. Deze correctie leidt tot een afname van onze baten en lasten met € 633.312. Ten slotte wordt er nog een correctie doorgevoerd van € 6.850 om de lasten van werken voor derden bij Publieke dienstverlening weer in evenwicht te brengen met de baten.

Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Nr. Omschrijving

Nr.

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden 102 Management

017 Overhead Totaal

Omschrijving

bedragen x € 1.000 2022

2021 Lasten

Baten

-374

Lasten

-381

Baten

252

252

-7

0

0

0

-381

-381

252

252

C Aanpassing bijlage C subsidies In bijlage C van de begroting staan de jaarlijks gesubsidieerde instellingen vermeld met het maximale bedrag dat zij in 2021 kunnen ontvangen van de gemeente. De daarvoor benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting 2021. Na het vaststellen van de begroting 2021 zijn (voorlopige) beschikkingen aangepast, waardoor er enkele subsidiebedragen zijn gewijzigd of zijn toegekend. Dit vraagt om een aanpassing van bijlage C. Het overzicht vermeld alleen de subsidies die ontbraken in de eerder vastgestelde bijlage C ofwel waren opgenomen met andere bedragen. Deze correcties hebben geen gevolgen voor de bijstelling van de baten en lasten van de begroting uit dit verzamelvoorstel; ook deze bedragen zijn reeds voorzien in de begroting. Mutaties bijlage C 2021 Kansen voor kinderen

Oorspronkelijk € 740.000

Aanpassing € 770.000

Vakantieschool, wordt uitgevoerd door Kunstkade

€ 60.000

€ 75.000

Stichting Present

€ 12.260

€ 15.000

Ivgi & Greben

€0

max. € 65.000

Popfabryk

€ 45.500 en € 5.000 internationalisering

€ 64.000

Kunstkade

€ 1.216.220

€ 1.266.220

Festival Explore the North

€0

€ 50.000

Festival Welcome to the Village

€0

€ 50.000

Fries Straatfestival

€0

€ 50.000

City Proms festival

€0

€ 50.000

Voedselbank

€ 15.000

€ 62.900

Stichting Buurtservicepunt

€ 50.000

€ 76.500

MooieDingenMakers

€0

€ 100.000

Motivering Toevoeging van € 20.000 om het aanbod van Kunstkade voor peuters binnen de subsidieregeling Kansen voor Kinderen 2021 mogelijk te maken. Ook is in de optelsom van alle ingediende projecten een extra budget van € 10.000 benodigd. Het totaal van € 30.000 wordt gedekt uit de middelen onderwijsachterstandenbeleid. Vanwege COVID-19 en hiermee gepaard gaande leerachterstanden is besloten om het bedrag voor de zomerschool op te hogen, zodat meer kinderen gebruik konden maken van de zomerschool. Daarnaast wordt het team om de zomerschool heen, vanwege de Code Fair Pay van het Ministerie van OC&W volgens deze richtlijnen betaald. Voorheen werden zij betaald op basis van vrijwilligerscontracten te doen aan de vakantieschool Naar aanleiding van een motie van 2020 heeft wethouder Kuiken toegezegd dat de subsidie aan Stichting Present jaarlijks structureel verhoogd zou worden. De verhoging was de afgelopen jaren steeds incidenteel. Het professionele dansgezelschap Ivgi & Greben kan uitgroeien tot een belangrijke speler in de danswereld in Nederland. Is gevestigd in Leeuwarden, draagt bij aan de pijler versterken artistiek klimaat van cultuurnota. Max. € 65.000 incidenteel vanuit het steunpakket cultuur voor een toekomstbestendige investering. Popfabryk is een belangrijke speler in Noord-Nederland op het gebied van Urban Culture en aanjager van projecten met (jonge)makers.

Een steviger positie, waarbij ook de Fair Practice Code wordt toegepast, leidt ertoe dat Leeuwarden een centrale plek wordt voor popcultuur, samen met Friesland Pop en Neushoorn, die op termijn mogelijk leidt tot landelijke cofinanciering. Kunstkade heeft in 2021 een incidentele subsidie van € 50.000 gekregen, die ingezet is om, in het kader van coronasteun, makersprojecten te realiseren. Is bekostigd uit de beschikbare middelen van het coronasteunpakket cultuur. In 2019 en 2020 is voor de festivals en bekostiging ervan aangehaakt bij de festivalregeling van de provincie. Vanaf 2021 is dat niet meer het geval. In 2019 en 2020 is voor de festivals en bekostiging ervan aangehaakt bij de festivalregeling van de provincie. Vanaf 2021 is dat niet meer het geval. In 2019 en 2020 is voor de festivals en bekostiging ervan aangehaakt bij de festivalregeling van de provincie. Vanaf 2021 is dat niet meer het geval. In 2019 en 2020 is voor de festivals en bekostiging ervan aangehaakt bij de festivalregeling van de provincie. Vanaf 2021 is dat niet meer het geval. Toename vanwege het verstrekken van voedselbonnen voor burgers, als overbrugging omdat door de rattenplaag bij de voedselbank al het aanwezige voedsel moest worden afgevoerd. Toename door onvoorziene kosten dorps- en buurtkamers en een incidentele uitbreiding van de personele lasten van de begeleider van de vrijwilligers.

MooiedingenMakers heeft in 2021 een incidentele subsidie van € 100.000 gekregen, die ingezet is om, in het kader van coronasteun,

Mutaties bijlage C 2021

Oorspronkelijk

Aanpassing

Leger des Heils Jeugdreclassering en jeugdbescherming

€ 1.777.704

€ 1.780.814

VNN OGGZ – Algemeen & Verslavingszorg

€ 2.500.000

€ 2.619.183

FIER

€ 2.611.145

€ 2.775.000

Leger des Heils Steunpunt Xenia

€0

€ 65.000

Motivering makersprojecten te realiseren. Is bekostigd uit de beschikbare middelen van het coronasteunpakket cultuur. De verleende subsidies zijn hoger dan de in de bijlage C opgenomen subsidies. Deze hogere verleende subsidies passen in de door het Rijk beschikbaar gestelde bedragen en leiden dus niet tot een uitzetting van de begroting. De verleende subsidies zijn hoger dan de in de bijlage C opgenomen subsidies. Deze hogere verleende subsidies passen in de door het Rijk beschikbaar gestelde bedragen en leiden dus niet tot een uitzetting van de begroting. De verleende subsidies zijn hoger dan de in de bijlage C opgenomen subsidies. Deze hogere verleende subsidies passen in de door het Rijk beschikbaar gestelde bedragen en leiden dus niet tot een uitzetting van de begroting. De verleende subsidies zijn hoger dan de in de bijlage C opgenomen subsidies. Deze hogere verleende subsidies passen in de door het Rijk beschikbaar gestelde bedragen en leiden dus niet tot een uitzetting van de begroting.

Ontwikkeling begroting 2021 per beleidsproduct Domeinen & programma's

Bedragen x € 1.000 Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening

22.769

0

6.818

1.765

146

394

29.733

2.160

98.382

81.583

7.687

11.016

-388

15 105.682

92.614

031 Armoedebestrijding

10.478

0

504

54

343

0

11.325

27

0

0

0

0

0

27

0

131.656

81.583

15.009

12.835

102

410 146.767

94.828

001 Kunst en cultuur

9.872

79

1.845

315

700

0

12.417

394

002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs

1.312

55

0

0

0

0

1.312

55

Beleidsproduct

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

Domein Sociaal 005 Werk en inkomen

050 Lijkbezorging

54

020 Sociale basis

21.083

7.507

1.286

740

61

68

22.430

8.315

115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht

24.199

902

6.976

1.441

-226

0

30.949

2.342

2.078

0

1.000

0

148

0

3.226

0

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

2.339

35

191

85

66

-60

2.596

60

60.883

8.577

11.298

2.581

749

8

72.930

11.166

084 Zorg voor de Jeugd

49.056

1.374

3.992

1.404

4.363

150

57.411

2.928

118 Maatschappelijke ondersteuning

99.803

4.463

3.871

1.705 -12.202

-3.544

91.473

2.624

148.859

5.837

7.863

3.110

-7.839

-3.394 148.883

5.553

341.398

95.998

34.170

18.526

-6.987

-2.976 368.580 111.547

005 Economisch beleid

2.141

456

2.566

905

52

27

4.759

061 Vastgoedbeheer

15.860

12.463

7.569

-5.000

255

255

23.684

7.719

062 Grondzaken

23.785

23.897

200

5.000

0

0

23.985

28.897

066 Toerisme

854

2

1.239

721

0

0

2.093

723

6.549

5

-6.549

-5

0

0

0

0

0

0

11

5

0

0

11

5

49.190

36.823

5.036

1.626

307

282

54.533

38.731

003 Cultuurhistorisch beheer

522

86

215

215

0

0

737

301

008 Woningmarktbeleid

226

0

0

0

90

90

316

90

009 Overige huisvesting

121

182

0

0

0

0

121

182

025 Bouw- en milieutoezicht

165

2

0

0

0

0

165

2

029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht

4.053

3.715

152

364

0

0

4.205

4.079

1.601

0

0

0

0

0

1.601

0

043 Inzameling afval

17.233

19.216

280

280

238

0

17.751

19.496

045 Milieubeleid

1.260

160

2.405

2.405

233

55

3.897

2.620

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

Totaal domein Sociaal Domein Fysiek 003 Economie en toerisme

068 Sportvoorzieningen 122 Wonen

1.388

006 Wonen en milieu

Domeinen & programma's

Beleidsproduct

Wijzigingen goedgekeurd

Beginstand

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

046 Bodem en geluid

-9

0

455

485

140

140

586

625

058 Kwaliteit gebouwde omgeving

10

0

-10

0

0

0

0

0

25.182

23.361

3.496

3.749

701

285

29.379

27.395

012 Openbaar vervoer

73

74

0

0

0

0

73

74

018 Verkeer en vervoer

1.033

61

22

28

0

0

1.056

89

019 Parkeren

3.079

6.048

-43

48

0

-1.100

3.036

4.995

074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken

4.348

0

0

0

0

0

4.348

0

8.534

6.182

-21

76

0

-1.100

8.514

5.158

036 Ruimtelijke ordening

420

0

28

44

0

0

448

44

037 Geometriebeheer

679

0

-13

0

0

0

666

0

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg

927

43

1.223

675

0

0

2.150

718

2.026

43

1.238

719

0

0

3.265

761

007 Infrastructuur en mobiliteit

012 Ruimtelijke ordening

014 Beheer leefomgeving 013 Spoorlijnen

259

0

0

0

0

0

259

0

014 Waterwerken

3.016

499

-101

140

0

0

2.915

639

015 Verhardingen

4.849

95

-1

321

522

522

5.370

938

016 Kunstwerken

4.117

0

22

0

0

0

4.139

0

017 Verkeersmaatregelen

1.059

0

-60

0

0

0

999

0

026 Wijkaanpak

936

0

885

0

0

0

1.821

0

035 IJswegen

11

0

0

0

0

0

11

0

044 Riolering

10.382

12.306

-1

0

25

0

10.405

12.306

049 Begraafplaatsen

947

820

101

0

0

0

1.048

820

051 Voorzieningen honden

334

561

18

0

2

0

354

561

2.044

0

-47

0

0

0

1.997

0

054 Straatverlichting

Totaal domein Fysiek

055 Reiniging verhardingen

2.213

0

1

0

0

0

2.214

0

056 Openbaar groen

12.298

1.644

-909

-1.037

0

0

11.389

607

057 Zwerfvuilbestrijding

61

-1

-1

0

0

0

60

-1

063 Recreatiegebieden

971

54

0

0

0

0

971

54

064 Recreatievaart

1.088

459

0

0

0

0

1.088

459

085 Speelplaatsen

596

0

0

0

0

0

596

0

090 Buitenreclame

85

522

0

0

0

0

85

522

45.266

16.958

-94

-576

549

522

45.721

16.904

130.199

83.366

9.655

5.594

1.557

-11 141.411

88.949

Domeinen & programma's

Wijzigingen goedgekeurd

Wijzigingen in dit voorstel

Beleidsproduct

Beginstand

Eindstand

020 Integraal veiligheidsbeleid

3.067

57

71

26

1.230

785

4.368

867

022 Rampenbestrijding

8.466

0

0

0

4

0

8.470

0

052 Evenementen

310

74

60

0

0

0

370

74

119 Stadstoezicht

1.639

0

75

0

37

0

1.751

0

13.483

131

206

26

1.271

785

14.960

941

13.483

131

206

26

1.271

785

14.960

941

071 Gemeenteraad

2.403

0

121

0

0

0

2.524

0

072 College van B&W

2.328

10

-30

0

-50

0

2.248

10

4.732

10

91

0

-50

0

4.772

10

006 Dienstverlening voor derden

12.776

12.783

3.181

3.582

4.829

4.421

20.786

20.786

053 Stelposten c.a.

1.406

46

2.417

42

-3.978

0

-155

88

067 Burgerzaken

2.926

1.676

219

149

467

224

3.612

2.048

079 Algemene baten en lasten

10.224

5.475

-704

7.910

47

140

9.568

13.526

120 Vergunningen & leefomgeving

1.634

0

13

0

75

0

1.722

0

28.967

19.980

5.126

11.683

1.440

4.785

35.533

36.448

33.698

19.990

5.216

11.683

1.390

4.785

40.305

36.457

2.775

2.945

34.916

Domein Veiligheid 010 Veiligheid

Totaal domein Veiligheid Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur

015 Algemene baten en lasten

Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen

077 Algemene belastingen 086 Gemeentefonds 094 Dividend 100 Financiering

35.048

118

145

51

-276

0 326.280

0

15.779

0

-4.317

52

0

0

0

0

52

266

33.549 -32.938 -33.549

-43

-43

-743

-43

35.064 395.143 -32.820 -17.625

9

-4.636

32.237

266

0 337.742

2.253 372.882

017 Overhead 102 Management

5.467

0

415

223

-273

-137

5.609

85

103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM

6.468

27

185

90

0

0

6.653

117

4.317

3

398

507

356

0

5.071

510

105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken

495

0

206

0

42

0

743

0

2.690

0

-4

0

50

0

2.735

0

1.795

0

0

0

0

0

1.795

0

2.330

0

858

448

0

0

3.188

448

10.741

646

2.173

1.247

294

35

13.208

1.928

5.351

81

-192

0

102

-45

5.262

36

1.132

0

35

0

0

0

1.167

0

108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening

Domeinen & programma's

Beleidsproduct

Beginstand

112 Managementondersteuning

3.554

113 Correctie overhead

Wijzigingen goedgekeurd 0

218

Wijzigingen in dit voorstel 0

-11

0

Eindstand 3.761

0

-2.985

0

0

0

0

0

-2.985

0

41.355

757

4.291

2.515

560

-148

46.206

3.124

137

0

0

0

0

0

137

0

137

0

0

0

0

0

137

0

50

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

50

0

Totaal domein Overige lasten en baten

76.607 395.900 -28.529 -15.110

568

-4.784

Resultaat

595.384 595.384

018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien

019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Leeuwarden, xx, xxxxx 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.

20.718

20.718

-2.201

48.646 376.006

-2.201 613.902 613.902