Raadsvoorstel Vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel 4e verzamelvoorstel 2023 Zaaknummer: 2023-242253 ----------------------------------------------------------Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 27,5 mln. in 2023 en van € 14,8 mln. in 2024. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2023 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
170.181 148.626 11.990 22.576 353.372
84.220 3.588 1.936 8.257 98.001
686 51.653 11.493 3.943 67.775
126 27.759 2.895 4.133 34.913
19.622 815 3.835 4 24.276
12.814 -308 3.342 412 16.260
190.488 201.094 27.318 26.523 445.424
97.160 31.039 8.174 12.801 149.174
83.520
65.696
24.688
19.338
1.103
1.092
109.311
86.126
15.139 98.659
1.216 66.912
3.843 28.531
3.535 22.873
114 1.217
56 1.148
19.096 128.407
4.807 90.932
15.241 15.241
2.248 2.248
1.667 1.667
305 305
0 0
0 0
16.907 16.907
2.553 2.553
6.761 31.053
2.614 3.149
7.197 1.903
545 1.981
200 0
200 0
14.159 32.956
3.359 5.131
37.814
5.763
9.101
2.526
200
200
47.115
8.490
5.305 138.787 144.092
16 476.237 476.253
473 1.517 1.991
328 48.119 48.447
7 1.852 1.859
0 9.945 9.945
5.785 142.157 147.942
344 534.301 534.645
Resultaat
649.177
649.177
109.064
109.064
27.553
27.553
785.794
785.794
Baten en Lasten
588.967
603.947
120.493
81.710
25.934
26.961
735.394
712.618
Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal
60.210
45.230
-11.429
27.355
1.619
592
50.400
73.176
649.177
649.177
109.064
109.064
27.553
27.553
785.794
785.794
Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen 101 Bestaanszekerheid 102 Meedoen 103 Volksgezondheid en sport 104 Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg 201 Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. 202 Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen 301 Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie 401 Economie 402 Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie 501 Bestuur 502 Ondersteuning
Eindstand
Ontwikkeling begroting 2024 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
163.110 173.837 21.775 23.432 382.154
81.542 5.049 5.870 8.617 101.078
0 100 0 0 100
0 0 0 0 0
11.849 2.897 1.164 -561 15.349
10.758 1.414 617 -46 12.742
174.959 176.834 22.939 22.871 397.603
92.300 6.463 6.487 8.571 113.820
89.294
67.709
8.574
8.574
2.135
1.554
100.003
77.837
18.565 107.860
3.313 71.022
125 8.699
0 8.574
56 2.191
56 1.610
18.746 118.750
3.369 81.206
16.176 16.176
2.082 2.082
0 0
0 0
278 278
295 295
16.454 16.454
2.377 2.377
7.873 36.410
2.764 3.331
0 0
0 0
24 -61
0 0
7.896 36.349
2.764 3.331
44.283
6.095
0
0
-37
0
44.246
6.095
5.657 97.097 102.754
17 472.934 472.951
0 730 730
0 955 955
7 -3.019 -3.012
0 121 121
5.664 94.808 100.473
17 474.010 474.027
Resultaat
653.228
653.228
9.529
9.529
14.768
14.768
677.525
677.525
Baten en Lasten
649.165
654.128
9.529
8.574
17.499
17.677
676.193
680.379
4.063
-900
0
955
-2.731
-2.909
1.332
-2.854
653.228
653.228
9.529
9.529
14.768
14.768
677.525
677.525
Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen 101 Bestaanszekerheid 102 Meedoen 103 Volksgezondheid en sport 104 Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg 201 Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. 202 Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen 301 Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie 401 Economie 402 Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie 501 Bestuur 502 Ondersteuning
Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal
Eindstand
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Voorbereidingskrediet Sint Vitusplein Stiens Het Multifunctioneel Centrum De Skalm aan het Sint Vitusplein in Stiens staat leeg en beoordeeld als te slecht voor hergebruik en verduurzaming. Daarnaast zijn er op en rond het plein meer opgaven zoals duurzame mobiliteit, parkeren, verkeersdoorstroming, hittestress en gewenste vergroening. Er wordt een project opgestart met als doel te komen tot een: a) ontwikkelkader voor de herstructurering van het Sint Vitusplein en de aanliggende bebouwing; b) uitvoeringsplan voor de herontwikkeling van de oude Skalm locatie en de herinrichting en bereikbaarheid van het Sint Vitusplein. De kosten voor het opstellen van een ontwikkelkader zijn begroot op € 63.000 en kunnen worden gedekt uit de verkopen van grond voor vastgoedontwikkeling. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
63
63
0
0
63
63
0
0
Friese Energie Tafel (FET) Op 17 januari 2023 heeft het college besloten om deel te nemen aan de Friese Energie Tafel (FET). De raad is hierover geïnformeerd. De intentie van de deelnemende partijen om tot de FET te komen heeft tot een samenwerkingsovereenkomst geleid. Op 11 juli 2023 heeft de gemeente Leeuwarden als penvoerder van de FET een bevestiging van de samenwerking verstuurd naar de deelnemende partijen. De totale kosten van de FET zijn geraamd op € 1.270.020 en worden gedekt door bijdragen van de Provincie Fryslân (€ 341.600), deelnemende gemeenten (€ 334.921) en Wetterskip Fryslân (€ 20.000). In totaal is dit € 697.000. Aanvullende dekking komt vanuit het Rijk (€ 494.000) en de gemeente Leeuwarden (€ 79.679), welke reeds in de begroting 2023 zijn opgenomen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
697
697
0
0
697
697
0
0
Friesland Werkt Regionaal Arbeidsmarktbeleid 2023-2026 In de Collegevergadering van 29 november 2022 is het bestedingsplan voor de periode 2023 t/m 2026 voor het intensiveren en transformeren aanpak jeugdwerkloosheid, participatie en scholing in de Arbeidsmarktregio Fryslân vastgesteld voor een totaalbedrag van € 3,9 miljoen. De financiering van dit regionale bestedingsplan was in 2022 gedeeltelijk ontvangen (€ 2,0 mln) en de resterende financiering is in 2023 van het Rijk uit het ESF ontvangen (€ 1,9 mln). Via deze begrotingswijziging worden de uitgaven conform het plan meerjarig begroot. Daarbij worden ook de ontvangen regionale middelen voor het onderdeel "Dichterbij dan je denkt" betrokken. In de jaarschijf 2023 en 2024 wordt tevens een aanpassing gedaan in de prognose van de meerjarige uitgaven. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
127
1.947
-186
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
1.879
59
0
-186
2.006
2.006
-186
-186
502 Ondersteuning
Interreg projecten SCEPA en Water Warmth Gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met een internationaal consortium subsidieaanvragen bij het Interreg North West Europe programma ingediend voor de projecten SCEPA (Scaling Up the Energy Poverty Approach) en Water Warmth. Beide aanvragen zijn in 2023 gehonoreerd. Er zijn subsidies toegekend van € 492.696 (SCEPA) en € 341.571 (Water Warmth). Beide projecten worden gefaseerd over de jaren 2023 t/m 2026 uitgevoerd (respectievelijk € 97.000, € 379.000, € 274.000 en € 84.000). SCEPA heeft als doel de activiteiten van ons Energieloket en onze Energiecoaches uit te breiden om zodoende meer huishoudens met een laag inkomen, die te maken hebben met energiearmoede, te kunnen bereiken en te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning. Water Warmth richt zich op het versnellen van grootschalige toepassing van collectieve en coöperatieve aquathermiesystemen. De gemeente Leeuwarden zal in het kader van dit project een pilot opzetten, bestaande uit een aquathermiesysteem voor een basisschool en vijf huizen in Baard. Mocht de pilot succesvol zijn, dan biedt dat mogelijkheden voor opschaling in andere dorpen en wijken, en de rest van Baard. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
2023 Lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
97
97
379
379
97
97
379
379
Versterken sociale basis rondom ouderen Het Rijk heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld om de sociale basis rondom ouderen te versterken. Het college heeft op 3 oktober voorgesteld om geld te besteden aan drietal partijen. Deze zullen (extra) activiteiten uitvoeren en inzetten op het werven en behouden van vrijwilligers Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
68
0
8
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
0
68
0
8
68
68
8
8
502 Ondersteuning
Subsidie tentoonstelling 'De Wereld van het Friese Paard' In 2025 bestaat het Fries Landbouwmuseum 100 jaar. Het Fries Landbouwmuseum heeft vergevorderde plannen voor een upgrade, verduurzaming en uitbreiding van het museum, inclusief functie als wijkcentrum voor Middelsee. De uitbreiding betreft het concept ‘De Wereld van het Friese paard: van boerenpaard naar filmster’. Dit wordt een interactieve expositie voor jong tot oud, van paardenliefhebber tot leek en draagt bij aan een aantrekkelijke stad voor lokale en (inter)nationale bezoekers en is het jaar rond te bezichtigen. Het college heeft besloten een subsidie van € 200.000 te verlenen als co-financiering op de kosten. Deze subsidie wordt gefinancierd vanuit de reeds gerealiseerde opbrengst uit het product toeristenbelasting. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
200
200
0
0
200
200
0
0
Intentieovereenkomsten Warten en Grou Noord (Leechlân) Aan de westkant van Warten wordt woningbouwplan 'Oer de Barten 2' voorbereid. Op deze locatie zijn al vele jaren plannen voor woningbouw. Het voornemen is om alle percelen in een enkel bestemmingsplan te betrekken. Daarnaast is de gemeente al enige tijd met een projectontwikkelaar in gesprek over een recreatieve ontwikkeling in Grou Noord (Leechlân). In beide gevallen willen de gemeente en de projectontwikkelaars een volgende stap zetten door het sluiten van een intentieovereenkomst om vervolgens de plannen verder uit te werken en de haalbaarheid te onderzoeken. Het doel is om uiteindelijk tot een anterieure overeenkomst te komen. De gemeentelijke kosten voor Warten en Grou Noord zijn begroot op respectievelijk € 35.000 en € 50.000 en worden volledig gedekt door een bijdrage van de beide projectontwikkelaars. Het bijbehorende collegevoorstel is op respectievelijk 16 mei jl. en 31 oktober jl. behandeld. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
2023 Lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
85
85
0
0
85
85
0
0
Verkoop parkeerterrein Seerp van Galemawei Mantgum Sinds lange tijd wordt met een architectenkantoor gesproken om het parkeerterrein gelegen aan de Seerp van Galemawei te Mantgum te ontwikkelen voor woningbouw. Dit plan betreft 9 appartementen, vier huur en vijf koop, op een inbreidingslocatie in het dorp Mantgum. De appartementen worden gerealiseerd in twee gebouwen die voorzien zijn van een lift, waardoor deze geschikt zijn voor ouderen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een uitgebreide planologische procedure gevoerd (met verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad). Op 20 juni 2023 heeft het college besloten het parkeerterrein aan de Seerp van Galemawei voor € 85.000 te verkopen. Het nadelige netto verkoopresultaat (€ 33.010) wordt rechtstreeks ten laste van het product grondbeleid gebracht en is daarom geen onderdeel van deze wijziging. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
85
85
0
0
85
85
0
0
Subsidiebijdrage stichting De Friesland en SPUK-bijdrage aan Programma Leeuwarden Oost c)
Stichting de Friesland heeft op 12 juni 2023 een subsidie van € 600.000 toegekend voor drie jaren (12 jun 2023 t/m 11 jun 2026) aan het Programma Leeuwarden Oost. Het gaat om de volgende onderdelen binnen de projecten: • Scoren voor gezondheid € 105.000; • Gezinslab € 115.000; • Organisatie € 350.000; • Skillsgarden € 30.000. De uitgangspunten van de aanvraag zijn gericht op: • Vindplaatsgericht School en wijk; • Vraaggericht op de behoefte van de deelnemers; • Vroegsignalering van de nieuwe generatie (0-27 jaar), • Vooruitgang op positieve gezondheidswinst; en • Verbinding in samenwerking en ontschotting. Tevens is in 2023 een SPUK bijdrage van het Ministerie BZK ontvangen voor de Kansrijke wijk van € 500.000. Uitvoering hiervan vindt plaats binnen het Programma Leeuwarden Oost (tot en met 2027). De bijdrage vanuit diverse verschillende externe partijen bedraagt € 158.154 en is ook meegenomen. De mutatie van € 244.000 betreft een correctie van het budget van deze SPUK welke eerst op een stelpost was geparkeerd. In de jaarschijven 2025 tot en met 2027 wordt respectievelijk € 150.000, € 150.000 en € 75.000 beschikbaar gesteld. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
977
733
394
150
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-244
0
-244
0
733
733
150
150
502 Ondersteuning
Specifieke uitkeringen Het Rijk heeft voor een aantal Specifieke Uitkeringen (SPUK) van het Sociaal Domein een nieuwe beschikking afgegeven. Dit vraagt om een aanpassing van de baten en de lasten in de begroting conform beschikking van het Rijk. Programma Bestaanszekerheid: • SPUK G02 is in 2023 met € 8.021.861 en in 2024 met € 2.736.136 2024 structureel opgehoogd vanwege de aanpassing van de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden. • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een bedrag van € 2.638.070 toegekend in aanvulling op het eerder beschikte bedrag van € 3.337.651. Deze SPUK heeft als doel om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Programma Meedoen: • SPUK G10 is vanaf 2024 structureel met € 1.421.627 verhoogd. Programma Volksgezondheid en Sport Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor 2023 een SPUK meerkosten energie openbare zwembaden toegekend van € 1.672.333 en een SPUK stimulering sport 2023 van € 63.100. Programma Onderwijs: • SPUK D08 is met € 148.870 structureel opgehoogd vanwege de aanpassing van de uitkeringen voor onderwijsachterstanden beleid. • SPUK D12 is met € 59.719 structureel opgehoogd vanwege loon- en prijsbijstelling. • SPUK D14 is met € 458.175 incidenteel opgehoogd vanwege inzet reserve uit 2022 in 2023.
Programma Milieu, Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke vernieuwing: Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een SPUK bodemopgaven 2023 beschikt van € 921.726. Deze regeling heeft als doel om gezagen in staat te stellen om taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden, nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop met een passende aanpak te reageren. De uitkering is toegekend voor historische spoedopgaven (€ 513.558) en aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen (€ 297.816). Het resterende bedrag betreft indexering over de specifieke uitkering bodemopgaven 2022 (€ 110.352). De middelen worden vanaf 2024 ingezet. Ook heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2023 twee keer een SPUK toegekend met betrekking tot geluidsanering B-lijst woningen te Leeuwarden, in het specifiek voor uitvoeringskosten stil wegdek (€ 4.200) en uitvoeringskosten aanvullende gevelmaatregelen (€ 249.400). De middelen worden vanaf 2024 ingezet. Programma Cultuur: • SPUK D21 wordt met € 294.700 in 2024 verlengd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
101 Bestaanszekerheid
Lasten&Baten
10.660
10.660
10.758
10.758
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
102 Meedoen
Lasten&Baten
0
0
1.422
1.422
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
103 Volksgezondheid en Lasten&Baten sport
1.735
1.735
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
104 Onderwijs
Lasten&Baten
667
667
209
209
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
0
0
1.175
1.175
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
0
0
295
295
13.062
13.062
13.858
13.858
Resultaat
301 Cultuur
2023
bedragen x € 1.000 2024
Hoofdopgave
Lasten
Baten
Lasten
Baten
B. Begrotingswijzigingen technisch
Huuropbrengsten BV Sport 2023 en 2024 Via deze begrotingswijziging wordt de huuropbrengst m.b.t. alle gemeentelijke sportaccommodaties en gymlokalen in de begroting 2023 en 2024 naar de huidige huurovereenkomst geactualiseerd. Doordat huur onderdeel is van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met BV Sport, stijgen de kosten van de DVO evenredig met de toename van de huuropbrengsten. Tevens wordt ook meteen de verdeling tussen de sportaccommodaties en gymlokalen geactualiseerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
2.096
1.607
1.129
617
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
-744
-255
-767
-255
1.352
1.352
362
362
Lasten&Baten
Resultaat
Verwerking indexatie, stelposten en administratieve correctie Bij de mee- en tegenvallers 2023 is in de financiële positie een stelpost van € 600.000 meegenomen voor indexatie inhuurkosten. Middels deze wijziging worden de incidentele budgetten toebedeeld aan de juiste programma's. Deze mutatie verloopt budget neutraal. Programma Meedoen: In het 2e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 zijn beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor SDF begroot voor de onderdelen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en Fryske Bern € 1.041.000. De besteding hiervan vindt niet in 2023 plaats en wordt teruggedraaid. Daarnaast is er in 2024 nog een budgettoewijzing vanuit de centrale stelpost voor het toegenomen aandeel in Sociaal domein Fryslân van € 157.500 Programma Ondersteuning Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 zijn een storting en onttrekking (€ 2.741.000) in de reserve afschrijvingen onjuist verwerkt. Deze vallen tegen elkaar weg op lasten en baten niveau. In 2023 is een onttrekking uit de voorziening ten onrechte geraamd. Ook deze vallen tegen elkaar weg op lasten en baten niveau. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-131
0
15
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-909
-1.041
0
-158
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
4
0
0
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
58
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-305
-242
-2.756
-2.584
-1.283
-1.283
-2.741
-2.741
502 Ondersteuning
Verkiezingen Ter dekking van de kosten van de Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen en de Tweede Kamer verkiezingen 2023, wordt een bedrag ad € 464.946 onttrokken uit de reserve verkiezingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
465
465
0
0
465
465
0
0
Natuurinclusief werken bijdrage Provincie Fryslân Op 25 oktober 2022 heeft de Provincie Fryslân aan de gemeente Leeuwarden een subsidie beschikt van € 141.750 voor "Trekkerschap thema natuurinclusief werken". Deze subsidie is reeds in de begroting verwerkt. Daarnaast is met de Provincie Fryslân overeengekomen dat de Provincie een bijdrage van € 65.000 doet voor het uitvoeren van deze trekkersrol door de gemeente. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
65
65
0
0
65
65
0
0
Septembercirculaire 2023 In oktober 2023 bent u via de raadsbrief “Uitkomsten Septembercirculaire 2023 Gemeentefonds” geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor detailinformatie wordt hiernaar verwezen. De uitkomsten van deze circulaire moeten uiteraard grotendeels worden verwerkt in de begroting. Gemakshalve treft u hieronder de financiële mutaties aan: Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
264
0
1.264
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
855
0
1.074
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
0
0
36
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
0
0
-3
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
11
0
505
0
05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
501 Bestuur
Lasten&Baten
7
0
7
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
0
1.137
0
2.883
1.137
1.137
2.883
2.883
Budgetaanpassing formatie conform nieuwe indeling begroting De indeling van de begroting 2023 is naar aanleiding van de eerste wijziging van de financiële verordening 2023 aangepast. De aanpassing maakt het noodzakelijk om een aantal formatiebudgetten tussen de nieuwe programma's te wijzigen. Tevens is de vergoeding voor inzet van personeel ad € 207.000 ook meegenomen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2024
2023 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
244
207
-2
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-175
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
0
0
-1
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
81
0
0
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
0
0
76
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
0
0
-17
0
Lasten&Baten
0
0
24
0
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat
0
0
-61
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
58
0
-19
0
207
207
0
0
301 Cultuur
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
Actualisering Werken voor Derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van recente contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2023 tot een toename van onze baten en lasten met € 55.915 (indexering Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg Resultaat
Lasten&Baten
2023 Lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
56
56
56
56
56
56
56
56
Energietoeslag 2023 decembercirculaire Via de decembercirculaire 2023 zullen alle gemeenten in Nederland worden gecompenseerd voor de kosten van het tweede deel van de energietoeslag 2023. Hiermee zal het gemeentefonds worden opgehoogd. Via de verdeelsystematiek energietoeslag zal Leeuwarden hiervoor € 8.458.000 ontvangen. De uitbetalingen zullen vanaf oktober plaatsvinden vooruitlopende op de ontvangst van het Rijk in december. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2023 Lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
8.458
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
0
8.458
0
0
8.458
8.458
0
0
502 Ondersteuning
Leeuwarden, 28 november 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> {{Signer1}} 29/11/2023 10:48:50 CET ID: 63318e7e-28b2-4d05-a022-6707997796a5 Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> {{Signer2}} 04/12/2023 12:32:38 CET ID: 63318e7e-28b2-4d05-a022-6707997796a5 Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.