Raadsvoorstel vierde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021
Tekst van het document
Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 06/09/2021 13:14:16 CEST ID: a14a0e59-6d51-4a2a-9aa2-34f756c6d0ec Auth: Scribble
Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 01/09/2021 10:14:36 CEST ID: a14a0e59-6d51-4a2a-9aa2-34f756c6d0ec Auth: Scribble
Raadsvoorstel 4e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2021 Zaaknummer: 2021-037198 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2021. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 2,9 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2021 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
131.656 60.883 148.859
81.583 8.577 5.837
14.138 9.502 9.363
11.964 2.285 3.110
871 1.796 -1.500
871 296 0
146.665 72.181 156.722
94.418 11.159 8.947
341.398
95.998
33.003
17.359
1.167
1.167
375.567
114.524
49.190 25.182 8.534
36.823 23.361 6.182
5.036 3.476 -21
1.626 3.728 76
0 21 0
0 21 0
54.225 28.679 8.514
38.449 27.110 6.258
2.026 45.266 130.199
43 16.958 83.366
1.238 -94 9.635
719 -576 5.573
0 0 21
0 0 21
3.265 45.172 139.854
761 16.382 88.960
13.483 13.483
131 131
206 206
26 26
0 0
0 0
13.688 13.688
156 156
4.732 28.967 33.698
10 19.980 19.990
74 3.920 3.994
0 10.137 10.137
17 1.205 1.222
0 1.546 1.546
4.822 34.092 38.915
10 31.663 31.672
35.064
395.143
-33.144
-17.608
324
-17
2.244
377.518
41.355 137 50 76.607
757 0 0 395.900
4.086 0 0 -29.058
2.292 0 0 -15.316
206 0 0 529
223 0 0 206
45.647 137 50 48.078
3.272 0 0 380.790
Resultaat
595.384
595.384
17.779
17.779
2.939
2.939
616.102
616.102
Baten en Lasten
585.587
586.278
19.409
-4.616
1.436
1.171
606.432
582.833
9.797
9.106
-1.630
22.395
1.503
1.769
9.670
33.269
595.384
595.384
17.779
17.779
2.939
2.939
616.102
616.102
Domeinen & programma's
Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving
Domein Veiligheid 010 - Veiligheid
Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten
Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting
Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal
Eindstand
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk Herijking Specifieke Uitkeringen Het Rijk heeft onlangs de Specifieke Uitkering TOZO over 2021 herijkt. Dat vraagt om bijstelling van lasten en baten in onze begroting. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
871
871
0
0
871
871
0
0
Specifieke uitkering ondersteuning Transitievisie Warmte Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven gemeenten in een Transitievisie Warmte hoe zij hun wijken aardgasvrij willen maken. Voor het opstellen en uitwerken van deze Transitievisie is behoefte aan specifieke technisch-economische kennis. Via een specifieke uitkering faciliteert het rijk gemeenten zich te laten ondersteunen door een deskundige, externe adviseur. Dit is een bestaande uitkering welke in 2020 is gekregen (€ 202.000). Er wordt nu een aanvulling van € 20.660 ontvangen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
21
21
0
0
21
21
0
0
Subsidies en specifieke uitkeringen veiligheid Van het ministerie VWS is subsidie ontvangen (€ 88.167) voor het project sexting en grooming als onderdeel van de regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens is door het ministerie VWS is een subsidie beschikbaar gesteld (€ 95.611) voor de samenwerking aan veiligheid als onderdeel van de regeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
Totaal
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Baten
Lasten
Baten
184
184
0
0
184
184
0
0
Invoering donorwet Voor de wettelijke informatieverplichting inzake orgaandonatie bij afgifte van paspoorten en rijbewijzen ontvingen we in 2020 € 21.000. Vanaf 2021 ontvangen we hiervoor structureel € 43.000. De ontvangst over 2020 is vrijgevallen in het rekeningresultaat 2020. Het structurele budget is destijds gestort in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling. We stellen voor deze bedragen toe te voegen aan de reguliere budgetten van burgerzaken. Voor 2021 betekent dit een onttrekking aan de genoemde reserve. Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 stellen we voor de eerder geraamde storting in de reserve ongedaan te maken en de budgetten toe te voegen aan de reguliere exploitatie.
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022
Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
015 Algemene baten en lasten
067 Burgerzaken
43
0
43
0
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
0
43
-43
0
43
43
0
0
Omschrijving
2021 Lasten
Baten
Totaal
Lasten
Baten
B. Begrotingswijzigingen financieel technisch Invulling personele taakstelling overhead Een deel van de personele taakstelling van € 2,3 miljoen uit het collegeprogramma 20182022 komt ten laste van de overhead. De taakstelling voor 2021 word gerealiseerd door verlaging van budget om knelpunten in de bedrijfsvoering op te vangen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022
Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
017 Overhead
104 P&O/HRM
-137
0
0
0
017 Overhead
112 Managementondersteuning
137
0
0
0
0
0
0
0
Omschrijving
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
Overdracht budget it-auditor De doorontwikkeling van de VIC-functie (verbijzonderde interne controle) krijgt mede vorm door toevoeging van capaciteit voor it-auditing. Met de voorgestelde wijziging worden middelen toegerekend naar de juiste beleidsproducten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
017 Overhead
102 Management
017 Overhead
103 Financiën, toezicht en controle
017 Overhead 017 Overhead
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Baten
Lasten
0
0
Baten
-20
0
6
0
26
0
-40
0
-40
0
104 P&O/HRM
-6
0
-6
0
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning
40
0
40
0
0
0
0
0
Totaal
Actualisatie budgetten statushouders Als gevolg van Covid-19 heeft het project Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) enkele maanden (vrijwel) stil gestaan. Dit veroorzaakt extra lasten die geclaimd mogen worden bij AMIF. AMIF heeft € 51.630 toegekend. Ook is er een inkoopspecialiste die als projectleider zal optreden voor leertrajecten Inburgering. De totale kosten zijn € 25.354 waarvan € 20.462 door 13 overige Friese gemeenten wordt bijgedragen en € 4.902 door de Gemeente Leeuwarden. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Baten 72
Lasten 72
Baten 0
0
Totaal
72
72
0
0
Aanpak Corona crisis Op 30 maart 2021 is via raadsbesluit besloten tot de inzet van een uitgebreid pakket maatregelen om de gevolgen van de Coronacrisis aan te pakken. Via het 3e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen heeft verwerking hiervan in de begroting plaatsgevonden. Onderdeel van deze besluiten was de inzet van € 3.000.000 voor regionale taken. Inmiddels is overleg met de betrokken gemeenten tot specifieke aanwending van de helft van deze middelen besloten. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen geheralloceerd naar de betreffende beleidsproducten c.q. taakvelden. Over besteding van de resterende middelen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022
Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
1.500
0
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
Omschrijving
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
Correctie middelen treasury In de begroting 2021 is een budget voor rente tijdelijk op een stelpost verantwoord. Dit wordt middels deze boeking functioneel geboekt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022
Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
-341
0
-116
0
016 Algemene dekkingsmiddelen
100 Financiering
341
0
116
0
0
0
0
0
Omschrijving
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
Verhoging specifieke uitkering en subsidie op grond van de regeling heroïnebehandeling Van het ministerie VWS is een hogere uitkering ontvangen voor de uitvoering van de regeling heroïnebehandeling. Op basis daarvan is de beschikbare, maximale subsidie voor VNN ook verhoogd. Op grond van deze verhoging dient de begroting te worden aangepast. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag aan VNN voor de heroïnebehandelunit wordt nu € 827.946 (incl. huisvestingskosten). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
Totaal
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Baten
Lasten
Baten
40
40
40
40
40
40
40
40
Raming kapitaallasten investeringen thuiswerken in verband met Covid-19
In het vijfde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2020 is een tweetal investeringskredieten voor het inrichten van thuiswerkplekken in verband met Covid-19 goedgekeurd voor in totaal € 908.000. Om de financiële positie niet meerjarig te belasten met de financiële gevolgen van Covid-19 is voor dit bedrag tegelijkertijd een storting in de reserve afschrijvingen gedaan ten laste van de exploitatie. De jaarlijkse rentelasten worden gedekt binnen de lopende begroting. De jaarlijkse afschrijvingen worden gedekt door onttrekkingen aan de reserve afschrijvingen. Deze onttrekkingen moeten vanaf 2021 nog worden verwerkt in de begroting. Dat gebeurt met deze wijziging alsnog. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
017 Overhead
102 Management
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
223
223
223
223
223
223
223
223
Correctie kostensoorten kapitaallasten Bij eerdere begrotingswijzigingen in 2021 zijn in enkele gevallen baten geboekt in plaats van negatieve lasten, waardoor ongewenste dubbeltellingen in de exploitatie zijn ontstaan. Deze worden hierbij gecorrigeerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
016 Algemene dekkingsmiddelen
100 Financiering
Omschrijving
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Totaal
Baten
Lasten
Baten
-17
-17
-63
-63
-17
-17
-63
-63
Saldering onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve We kennen de systematiek van het sluitend maken van de begroting: een extra last in de exploitatie heeft een onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg welke een extra baat in de exploitatie betekent, zodat de begroting weer op nul sluit. Het omgekeerde komt ook voor: een extra baat in de exploitatie betekent een storting in de algemene reserve, die een extra last in de exploitatie betekent. Afzonderlijke acties leiden daarmee tot afzonderlijke mutaties in dezelfde reserve. Dit kan ertoe leiden dat de begroting onnodig wordt opgeblazen. Met een periodieke saldering van alle mutaties in onze verzamelvoorstellen wordt dit opblazen voorkomen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
Omschrijving
Totaal
bedragen x € 1.000 2022
2021 Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.503
1.503
0
0
1.503
1.503
0
0
Kapitaallasten aanpassing raadzaal De kapitaallasten voor de mee en tegenvallers voor het aanpassen van de raadzaal zijn op een verkeerd beleidsproduct geboekt. Met deze boeking wordt dit gecorrigeerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2022
Programma
Beleidsproduct
Nr. Omschrijving
Nr.
009 Bestuur
071 Gemeenteraad
17
0
0
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
-17
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
Omschrijving
2021 Lasten
Baten
Lasten
Baten
Ontwikkeling begroting 2021 per beleidsproduct Domeinen & programma's
Bedragen x € 1.000 Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening
22.769
0
6.818
1.765
0
0
29.586
1.765
98.382
81.583
6.816
10.145
871
871 106.070
92.599
031 Armoedebestrijding
10.478
0
504
54
0
0
10.982
27
0
0
0
0
0
27
0
131.656
81.583
14.138
11.964
871
871 146.665
94.418
001 Kunst en cultuur
9.872
79
1.845
315
0
0
11.717
394
002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs
1.312
55
0
0
0
0
1.312
55
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
Domein Sociaal 005 Werk en inkomen
050 Lijkbezorging
54
020 Sociale basis
21.083
7.507
1.286
740
0
0
22.369
8.247
115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht
24.199
902
5.180
1.145
1.796
296
31.174
2.342
2.078
0
1.000
0
0
0
3.078
0
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
2.339
35
191
85
0
0
2.530
120
60.883
8.577
9.502
2.285
1.796
296
72.181
11.159
084 Zorg voor de Jeugd
49.056
1.374
5.492
1.404
-1.500
0
53.048
2.778
118 Maatschappelijke ondersteuning
99.803
4.463
3.871
1.705
0
0 103.674
6.168
148.859
5.837
9.363
3.110
-1.500
0 156.722
8.947
341.398
95.998
33.003
17.359
1.167
005 Economisch beleid
2.141
456
2.566
905
0
0
4.707
061 Vastgoedbeheer
15.860
12.463
7.569
-5.000
0
0
23.429
7.463
062 Grondzaken
23.785
23.897
200
5.000
0
0
23.985
28.897
066 Toerisme
854
2
1.239
721
0
0
2.093
723
6.549
5
-6.549
-5
0
0
0
0
0
0
11
5
0
0
11
5
49.190
36.823
5.036
1.626
0
0
54.225
38.449
003 Cultuurhistorisch beheer
522
86
215
215
0
0
737
301
008 Woningmarktbeleid
226
0
0
0
0
0
226
0
009 Overige huisvesting
121
182
0
0
0
0
121
182
025 Bouw- en milieutoezicht
165
2
0
0
0
0
165
2
029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht
4.053
3.715
152
364
0
0
4.205
4.079
1.601
0
0
0
0
0
1.601
0
043 Inzameling afval
17.233
19.216
280
280
0
0
17.513
19.496
045 Milieubeleid
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
Totaal domein Sociaal
1.167 375.567 114.524
Domein Fysiek 003 Economie en toerisme
068 Sportvoorzieningen 122 Wonen
1.361
006 Wonen en milieu
1.260
160
2.384
2.384
21
21
3.664
2.565
046 Bodem en geluid
-9
0
455
485
0
0
446
485
058 Kwaliteit gebouwde omgeving
10
0
-10
0
0
0
0
0
25.182
23.361
3.476
3.728
21
21
28.679
27.110
012 Openbaar vervoer
73
74
0
0
0
0
73
74
018 Verkeer en vervoer
1.033
61
22
28
0
0
1.056
89
019 Parkeren
3.079
6.048
-43
48
0
0
3.036
6.095
074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken
4.348
0
0
0
0
0
4.348
0
8.534
6.182
-21
76
0
0
8.514
6.258
036 Ruimtelijke ordening
420
0
28
44
0
0
448
44
037 Geometriebeheer
679
0
-13
0
0
0
666
0
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
927
43
1.223
675
0
0
2.150
718
2.026
43
1.238
719
0
0
3.265
761
013 Spoorlijnen
259
0
0
0
0
0
259
0
014 Waterwerken
3.016
499
-101
140
0
0
2.915
639
015 Verhardingen
4.849
95
-1
321
0
0
4.848
416
016 Kunstwerken
4.117
0
22
0
0
0
4.139
0
017 Verkeersmaatregelen
007 Infrastructuur en mobiliteit
012 Ruimtelijke ordening
014 Beheer leefomgeving
1.059
0
-60
0
0
0
999
0
026 Wijkaanpak
936
0
885
0
0
0
1.821
0
035 IJswegen
11
0
0
0
0
0
11
0
044 Riolering
10.382
12.306
-1
0
0
0
10.380
12.306
947
820
101
0
0
0
1.048
820
049 Begraafplaatsen 051 Voorzieningen honden
334
561
18
0
0
0
352
561
054 Straatverlichting
2.044
0
-47
0
0
0
1.997
0
055 Reiniging verhardingen
2.213
0
1
0
0
0
2.214
0
056 Openbaar groen
607
12.298
1.644
-909
-1.037
0
0
11.389
057 Zwerfvuilbestrijding
61
-1
-1
0
0
0
60
-1
063 Recreatiegebieden
971
54
0
0
0
0
971
54
064 Recreatievaart
1.088
459
0
0
0
0
1.088
459
085 Speelplaatsen
596
0
0
0
0
0
596
0
090 Buitenreclame
85
522
0
0
0
0
85
522
45.266
16.958
-94
-576
0
0
45.172
16.382
130.199
83.366
9.635
5.573
21
21 139.854
88.960
020 Integraal veiligheidsbeleid
3.067
57
71
26
0
0
3.138
022 Rampenbestrijding
Totaal domein Fysiek Domein Veiligheid 010 Veiligheid
82
8.466
0
0
0
0
0
8.466
0
052 Evenementen
310
74
60
0
0
0
370
74
119 Stadstoezicht
1.639
0
75
0
0
0
1.714
0
13.483
131
206
26
0
0
13.688
156
13.483
131
206
26
0
0
13.688
156
Totaal domein Veiligheid Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur 071 Gemeenteraad
2.403
0
104
0
17
0
2.524
0
072 College van B&W
2.328
10
-30
0
0
0
2.298
10
4.732
10
74
0
17
0
4.822
10
015 Algemene baten en lasten
Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen
006 Dienstverlening voor derden
12.776
12.783
3.181
3.582
0
0
15.957
16.365
053 Stelposten c.a.
1.406
46
2.758
42
-341
0
3.823
88
067 Burgerzaken
2.926
1.676
176
149
43
0
3.145
1.824
079 Algemene baten en lasten
10.224
5.475
-2.207
6.364
1.503
1.546
9.520
13.386
120 Vergunningen & leefomgeving
1.634
0
13
0
0
0
1.647
0
28.967
19.980
3.920
10.137
1.205
1.546
34.092
31.663
33.698
19.990
3.994
10.137
1.222
1.546
38.915
31.672
2.775
2.893
35.192
077 Algemene belastingen 086 Gemeentefonds 094 Dividend
35.048
118
145
0
0
0 326.280
0
15.779
0
0
52
0
0
0
0
52
266
33.549 -33.262 -33.532
324
-17
-701
0
35.064 395.143 -33.144 -17.608
324
-17
2.244 377.518
102 Management
5.467
0
186
0
229
223
5.882
223
103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM
6.468
27
225
90
-40
0
6.653
117
4.317
3
541
507
-143
0
4.715
510
105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken
495
0
206
0
0
0
701
0
2.690
0
-4
0
0
0
2.686
0
1.795
0
0
0
0
0
1.795
0
2.330
0
818
448
40
0
3.188
448
10.741
646
2.173
1.247
0
0
12.914
1.893
5.351
81
-175
0
-17
0
5.160
81
1.132
0
35
0
0
0
1.167
0
100 Financiering
32.237
266
0 342.059
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning
3.554
0
81
0
137
0
3.772
0
-2.985
0
0
0
0
0
-2.985
0
41.355
757
4.086
2.292
206
223
45.647
3.272
137
0
0
0
0
0
137
0
137
0
0
0
0
0
137
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
Totaal domein Overige lasten en baten
76.607 395.900 -29.058 -15.316
529
206
Resultaat
595.384 595.384
113 Correctie overhead
018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien
019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)
17.779
17.779
2.939
48.078 380.790
2.939 616.102 616.102
Leeuwarden, 31 augustus 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester,
secretaris.