Raadsvoorstel Tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel 2023 Zaaknummer: 2023-134842 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten C. Aanpassing subsidiekaders Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 19,47 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2023 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
135.309 68.443 146.033
82.583 10.618 1.853
4.960 11.241 4.165
4.831 10.557 3.483
764 4.479 -84
774 5.221 0
141.032 84.164 150.114
88.187 26.397 5.337
349.785
95.054
20.366
18.872
5.159
5.995
375.310
119.921
49.949 27.426 7.769
35.008 25.213 6.098
27.553 4.085 1.500
27.174 3.855 1.500
1.588 2.529 0
1.527 2.529 0
79.090 34.041 9.269
63.709 31.598 7.598
3.525 50.415 139.085
268 16.796 83.384
1.674 5.465 40.277
1.674 5.465 39.668
0 481 4.599
0 481 4.538
5.199 56.362 183.961
1.942 22.743 127.589
14.954 14.954
157 157
552 552
0 0
2.761 2.761
2.886 2.886
18.267 18.267
3.044 3.044
4.919 85.301 90.220
10 57.645 57.654
145 4.450 4.595
145 7.336 7.481
0 5.042 5.042
0 5.496 5.496
5.064 94.792 99.857
155 70.476 70.631
3.990
409.093
250
432
789
37
5.029
409.562
50.949 144 50 55.133
3.834 0 0 412.927
1.881 0 0 2.131
1.468 0 0 1.900
1.120 0 0 1.909
518 0 0 555
53.950 144 50 59.173
5.820 0 0 415.382
Resultaat
649.177
649.177
67.920
67.920
19.470
19.470
736.567
736.567
Baten en Lasten
649.177
649.177
67.920
67.920
19.470
19.470
736.567
736.567
Totaal
649.177
649.177
67.920
67.920
19.470
19.470
736.567
736.567
Domeinen & programma's
Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving
Domein Veiligheid 010 - Veiligheid
Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten
Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting
Eindstand
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) - taaltrajecten binnen bedrijven Conform het collegebesluit d.d. 25 april 2023 gaat de gemeente Leeuwarden extra investeren om de kans op werk voor inwoners met een migratieachtergrond te vergroten. Werkgevers geven regelmatig aan dat beheersing van de Nederlandse taal en specifieke beroepsvaardigheden bij deze mensen onvoldoende is en daarmee een belemmering vormen om hen in dienst te nemen. Uit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) is voor dit project een subsidie van € 962.000 toegekend. Leeuwarden gaat bedrijven benaderen waar statushouders gedurende 12 tot 20 weken stage mogen lopen onder begeleiding van een jobcoach en taalcoach. In ruim 2 jaar tijd wil de gemeente op deze manier bij ruim 200 statushouders de praktische beheersing van de Nederlandse taal vergroten waarmee ook de kans op werk toeneemt. Voor de periode 2023-2025 wordt voorgesteld de lasten en baten te verhogen in 2023 met € 222.000, in 2024 met € 370.000 en in 2025 met € 370.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
222
222
370
370
222
222
370
370
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Meerjarig regionaal actieplan "Dichterbij dan je denkt" Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het ministerie van SZW beoogt om op korte termijn de kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden. De decentralisatie uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. Leeuwarden heeft als centrumgemeente van Friesland voor de periode 2023 t/m 2026 € 60.000 per jaar ontvangen. De middelen worden ingezet op bestaand beleid via de drie lijnen van het meerjaren uitvoeringsprogramma: - Duurzame inzetbaarheid verhogen - Stimuleren van leven lang ontwikkelen - Bevorderen van arbeidsmobiliteit Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
60
0
60
0
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
RES
0
60
0
60
60
60
60
60
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
Breed Offensief (Werken met arbeidsbeperking) Het wetsontwerp Breed Offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Voor de uitvoering zijn van het Rijk in de decembercirculaire 2022 € 114.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is in 2023 een projectleider aangesteld. De projectleider werkt samen met de projectgroep aan de noodzakelijke veranderingen van regelgeving (verordeningen). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
114
0
0
0
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
RES
0
114
0
0
114
114
0
0
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Interreg project IB Green De Hemrik Op 16 mei 2023 heeft het college het Interreg project IB Green De Hemrik vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Leeuwarden in 2035 klimaatadaptief wil zijn. Dit is vastgelegd in het programma water en riolering 2023 t/m 2027 en de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 20212035. Om dit te realiseren worden projecten uitgevoerd om wateroverlast op te lossen en worden stenige plekken in de stad vergroend. Eén van deze gebieden is het bedrijventerrein de Hemrik. Dit terrein is ernstig versteend met hittestress en wateroverlast tot gevolg. Dit kan worden tegengegaan door meer groen aan te leggen op de publieke delen van de Hemrik. Om dit te realiseren, en om bedrijven te stimuleren om hetzelfde te doen op het private deel van de Hemrik, heeft de gemeente Leeuwarden in samenwerking met een internationaal consortium een subsidieaanvraag bij het Interreg North West Europe programma ingediend voor het project IB Green (Industrial Business parks Green). Deze aanvraag is op 23 maart 2023 gehonoreerd en daarmee is er een subsidie van € 481.449 beschikbaar gekomen voor de uitvoering van het Interreg project IB Green op de Hemrik in de periode 2023-2026. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
014 Beheer leefomgeving
014 Waterwerken
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
481
481
0
0
481
481
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft via de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) een subsidiebedrag van totaal € 857.490 aan de gemeente toegekend. Deze subsidie is bestemd voor het verduurzamen van het Gemeentehuis, Stadhuis en MFC Mozaïek.
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
003 Economie en toerisme
061 Vastgoedbeheer
L&B
328
328
0
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
L&B
358
358
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
171
171
0
0
857
857
0
0
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
B. Begrotingswijzigingen technisch
Herijking specifieke uitkeringen 2023 Het Rijk heeft enkele Specifieke Uitkeringen (SU) over 2023 en latere jaren herijkt. Het betreffen SiSa regelingen, waarbij er een aanpassing is van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. • SU D21 BLP001 Impuls Jongerencultuur € 294.700 • SU H12 BLP117 Lokale preventie akkoorden € 60.000 budget voor 2023 Daarnaast zijn de volgende regelingen met baten en lasten uit 2022 doorgeschoven naar 2023: • SU D21 BLP001 Impuls Jongerencultuur € 50.450 • SU D11 BLP114 Extra fin. middelen RMC functie € 26.800 • SU G13 BLP115 Onderwijsroute € 48.850 • SU H12 BLP117 Lokale preventie akkoorden € 93.800 Voor 2023 zijn de volgende beschikkingen ontvangen: • SU C92 BLP001 Informatiepunten Digitale Overheid € 120.270 budget voor 2023 • SU D22 BLP114 Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters € 99.000 budget voor 2023 • SU H30 BLP117 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) € 7,9 mln voor de periode 2023 t/m 2026 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
001 Kunst en cultuur
L&B
465
465
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
126
126
0
0
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
L&B
49
49
0
0
020 Sociale basis
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
L&B
2.269
2.269
2.086
2.086
2.909
2.909
2.086
2.086
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
Bekostigingsregeling transitiekosten opvang Oekraïne Sinds het voorjaar van 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in onze gemeente. De raad heeft op 25 mei 2022 en op 11 oktober 2022 besloten deze opvang beschikbaar te maken. Gezien de huidige ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne is het noodzakelijk de huidige opvang de komende periode uit de breiden. Vanuit het Rijk is voor de bekostiging een regeling getroffen. Voor de 3 opvanglocaties, de Wetterpôle, Polaris en De Friesland is een aanvullend budget beschikbaar van € 1.199.000 voor de opvang van Oekraïners door de gemeente. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
003 Economie en toerisme
122 Wonen
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
1.199
1.199
0
0
1.199
1.199
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Verlenging project Shrokey Het project Shrokey (Verbeterde aanpak bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap onder Eritrese statushouders) heeft in afstemming met de subsidieverlener ZonMw een langere doorlooptijd gekregen. De uitgaven en inkomsten lopen door tot en met 2024. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
104
104
26
26
104
104
26
26
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF) Een deel van de in 2022 beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor SDF worden besteed in 2023. Het gaat om de volgende projecten: - BLP020 Proeftuin Toekomstscenario € 400.000 - BLP020 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming € 883.400 - BLP015 Verbeterplan gecertificeerde instellingen € 89.640 - BLP015 Foar Fryske Bern € 311.000 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
L&B
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
401
401
0
0
1.283
1.283
0
0
1.684
1.684
0
0
Implementatie Wet goed verhuurderschap In het landelijk Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Het Rijk heeft de gemeente € 91.000 ter beschikking gesteld voor implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De wijziging is per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-91
0
0
0
003 Economie en toerisme
122 Wonen
L&B
91
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
ISI: motie Biografie Hillegonda Buisman-Blok Wibrandi Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld en daarbij tevens de motie biografie Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi unaniem aangenomen. In deze motie wordt € 25.000 beschikbaar gesteld uit het Impuls Sociale Investeringen (ISI) voor realisatie van de biografie. De wijziging is per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
002 Historisch Centrum Leeuwarden
L&B
25
0
0
0
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-25
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Aanpassen interne rentedoorbelasting De gemeente kent een systematiek van interne rentedoorbelasting. Op basis van de richtlijnen moet de bij de begroting vastgestelde omslagrente worden aangepast van 1,6% naar 1%. Dit heeft een verschuiving van rentelasten over de beleidsproducten tot gevolg. Per saldo is de wijziging budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
2023
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
016 Algemene dekkingsmiddelen 100 Financiering
L&B
789
0
789
0
020 Sociale basis
L&B
-789
0
-789
0
0
0
0
0
114 Onderwijs
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA) Uit de Regeling OHBA ontvangt de gemeente Leeuwarden van het COA € 531.515 voor onderwijshuisvesting aan kinderen van asielzoekers. Dit is een vergoeding voor de uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
532
532
0
0
532
532
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag In de decembercirculaire is vanuit het Rijk structureel geld beschikbaar gekomen voor versterking van de gemeentelijke dienstverlening. Dit is naar aanleiding van de bevindingen vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een belangrijke opgave in dit kader is voor gemeenten om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers te versterken door het duurzaam verbeteren met behulp van systeemleren. Binnen onze gemeente wordt hiervoor een organisatie breed ’Programma Dienstverlening' opgezet. Ter bekostiging van dit programma worden de door het rijk voor dit doel ontvangen middelen ad € 266.000 ingezet (zaaknummer besluit 2022-246577). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-266
0
-266
0
017 Overhead
102 Management
L&B
266
0
266
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Evenementen en festivals In de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van capaciteit voor vergunningverlening en handhaving rondom evenementen. Deze middelen zijn onjuist in de begroting verwerkt. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget neutraal hersteld. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
001 Kunst en cultuur
L&B
30
0
0
0
010 Veiligheid
020 Integraal veiligheidsbeleid
L&B
-200
0
-200
0
010 Veiligheid
052 Evenementen
L&B
75
0
75
0
003 Economie en toerisme
066 Toerisme
L&B
-30
0
0
0
017 Overhead
102 Management
L&B
125
0
125
0
0
0
0
0
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
ISI : motie Weekendschool Baljée In de motie van 07 april 2023 is een bijdrage aan de weekendschool Baljée van € 7.000 toegezegd. De wijziging is per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-7
0
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
7
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Friesland Het RMT verzorgt voor de regio Friesland taken die bestaan uit begeleiding bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden. Periodiek worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij het UWV. Op basis hiervan is ingeschat dat voor het gehele jaar 2023 de lasten en baten uit zullen komen op € 600.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
600
600
0
0
600
600
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Rijkskorting budget Valpreventie Inzet op valpreventie draagt bij aan een gezonder ouder worden en zal moeten leiden tot lagere kosten van verstrekking van hulpmiddelen (rolstoelen e.d.), hulp bij het huishouden en andere zorgkosten. Vanuit het Rijk is een korting toegepast op de valpreventie van: - € 84.000 structureel vanaf 2023 - € 41.000 structureel vanaf 2024 - € 8.000 structureel vanaf 2026 - € 8.000 structureel vanaf 2027 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
84
0
125
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
-84
0
-125
0
0
0
0
0
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
Specifieke uitkering Circulaire ambachtscentra (E21) Het Rijk heeft via de specifieke uitkering circulaire ambachtscentra aan de gemeente Leeuwarden een uitkering toegekend van € 50.000. Het Rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra. In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
043 Inzameling afval
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
50
50
0
0
50
50
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Uitvoeringskosten energietoeslag Vanwege de verlenging van de aanvraagtermijn van de tegemoetkoming in de energiekosten tot 1 juli 2023 en de daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten wordt er € 185.842 aan budget overgeheveld van het Sociaal Domein naar Publieke Dienstverlening. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
186
0
0
0
005 Werk en inkomen
031 Armoedebestrijding
L&B
-186
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Ondermijningsmiddelen RIEC Noord Diverse overheden werken samen binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord (RIEC). Voor de versterking van aanpak ondermijning waarbij de focus ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie en daarmee gepaard gaande ondermijnende effecten op de samenleving, de verwevenheid van onder- en bovenwereld, ontvangt het RIEC additionele rijksmiddelen. Daarnaast ontvangt het RIEC ook extra structurele rijksmiddelen voor de reguliere aanpak van ondermijning. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
4.948
4.948
4.848
4.848
4.948
4.948
4.848
4.848
Provinciale bijdrage Platform "De Uitkijkers" Het platvorm 'De Uitkijkers' heeft als doel om in Noord Nederland samen te werken aan een duurzame toekomst, waardoor volgende generaties hier goed kunnen werken, wonen en leven. In dit platform wordt de dialoog aangaan over maatschappelijk relevante thema’s binnen drie programmalijnen, zijnde Circulariteit, Brede Welvaart en Water. Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân participeren hier voor € 50.000 in. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
017 Overhead
102 Management
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
50
50
0
0
50
50
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Rijksbijdrage "Preventie Met Gezag" Met de meerjaren bijdrage van het Rijk voor de aanpak 'Preventie met gezag' geven we het startsein voor een domein overstijgende, gebiedsgerichte aanpak gericht op het voorkomen van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit binnen uw meest kwetsbare wijken. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen Programma Leeuwarden Oost. Voor 2023 is € 2,8 mln ontvangen en voor 2024 en 2025 wordt nogmaals € 1,4 mln aan bijdragen door het Rijk verstrekt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
010 Veiligheid
020 Integraal veiligheidsbeleid
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
2.886
2.886
1.443
1.443
2.886
2.886
1.443
1.443
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (F28) De Rijksdienst voor Ondernemend Friesland heeft via de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) een totaalbedrag van € 7.245.204 aan de gemeente toegekend, verdeeld over de jaren 2023 (€ 2.393.357), 2024 (€ 2.415.068) en 2025 (€ 2.436.779). Deze meerjarige regeling heeft als doel het vergroten van de capaciteit (bemensing) bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
2.393
2.393
2.415
2.415
2.393
2.393
2.415
2.415
Overheveling taken en reserve frictiekosten Ten gevolge van verschuivingen en wijzigingen van taken tussen afdelingen ontstaan er budgetmutaties tussen beleidsproducten en wordt de begroting hierop geactualiseerd. Daarnaast zijn binnen de reserve frictiekosten middelen gereserveerd voor incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering. In 2023 worden hiervoor kosten gemaakt en gedekt uit een bijdrage uit deze reserve. De wijziging is per saldo budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
001 Kunst en cultuur
L&B
-15
0
-22
0
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
0
138
0
138
010 Veiligheid
020 Integraal veiligheidsbeleid
L&B
-42
0
-42
0
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
-10
0
-10
0
015 Algemene baten en lasten
067 Burgerzaken
Baten
Lasten
Baten
L&B
-48
0
-48
0
016 Algemene dekkingsmiddelen 077 Algemene belastingen
L&B
0
37
0
37
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
L&B
37
0
37
0
017 Overhead
102 Management
L&B
87
0
87
0
017 Overhead
104 P&O/HRM
L&B
120
0
10
0
017 Overhead
104 P&O/HRM
RES
0
110
0
0
017 Overhead
106 Interne en externe communicatie
L&B
48
0
48
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
92
0
92
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
L&B
-27
0
-20
0
010 Veiligheid
119 Stadstoezicht
L&B
42
0
42
0
285
285
175
175
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
Specifieke uitkering Trekkerschap thema natuurinclusief werken (FRL13C) Op 25 oktober 2022 heeft de Provincie Fryslân aan de gemeente Leeuwarden een subsidie beschikt van € 141.750 voor "Trekkerschap thema natuurinclusief werken". De subsidie is ter dekking van coördinatiekosten voor 2022 en 2023 en de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan van de Agenda Herstel Biodiversiteit. Via deze begrotingswijziging wordt het deel voor 2023 begroot. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
86
86
0
0
86
86
0
0
Actualisering werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2023 tot een toename van baten en lasten met € 9.643 in 2023 en € 31.458 in 2024. Dit betreft hoofdzakelijk indexeringen en andere kleine aanpassingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
10
10
31
31
10
10
31
31
Wijziging subsidiebedragen en toevoegingen gesubsidieerden bijlage C begroting 2023 De onderstaande lijst betreffen correcties op de vermeldingen in de eerder vastgestelde Bijlage C van de begroting 2023. Deze vermeldingen hadden of een ander bedrag of waren niet genoemd. De niet genoemde vermeldingen blijven ongewijzigd. De correcties hebben geen invloed op de baten en lasten van de begroting en passen binnen de extra beschikbaar gestelde middelen. De vermelding vormt voor de betreffende subsidies de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat wil zeggen: de gemeente vermeldt in de begroting de naam van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld. Deze bijlage is uitsluitend bedoeld als wettelijke grondslag voor subsidieverlening. De genoemde organisaties kunnen geen rechten ontlenen aan de in de tabel opgenomen bedragen of de te subsidiëren activiteiten. Elke subsidieaanvrager moet te allen tijde voldoen aan het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018. Lijst van gesubsidieerden
Onderwerp subsidie
Bedrag 2023 nieuw
Stichting leergeld
Armoedebeleid
€
392.024
€
373.356
Dielnimme
Burgerkracht
€
44.150
€
34.000
Vluchtelingenwerk
Het juridisch loket
€
108.600
€
70.000
€
174.000
€
42.521
Ixta Noa
Bedrag 2023 oud
JINC
Inloopvoorziening GGZ Armoedebeleid
€ €
207.770 45.000
Stjoer
Maatschappelijke opvang
€
220.280
€
212.400
Stichting Netwerkcentrum Leeuwarden: De Klomp
Maatschappelijke ondersteuning
€
170.500
€
-
Stichting Spulwike
Armoedebeleid
€
6.700
€
-
Buurtservicepunt
Armoedebeleid
€
107.826
€
57.559
Bezig Zijn
Burgerkracht
€
59.270
€
30.000
Kunstkade
Cultuureducatie
€
1.406.200
€
1.286.200
Samenwerkende Talentontwikkeling Muziekverenigingen Leeuwarden
€
40.000
€
20.000
Tryater
Podiumkunsten
€
101.900
€
51.900
Explore the North
Festivals en evenementen
€
100.000
€
50.000
Jeugd Dansopleiding
Talentontwikkeling
€
25.100
€
17.600
Ivgi & Greben
Podiumkunsten
€
50.000
€
20.000
Media Art Friesland
Beeldende Kunst
€
96.000
€
46.000
BeFrijdingsfestival Fryslân
Festivals en evenementen
€
45.000
€
25.000
Centrum voor film in Fryslân
Film
€
142.850
€
127.350
Friesland Pop
Talentontwikkeling
€
65.700
€
15.700
Popfabryk
Talentontwikkeling
€
107.000
€
67.000
Stichting Orgelconcerten
Podiumkunsten
€
3.500
€
3.100
Kredietbank Nederland: Pingloket
Schuldhulpverlening
€
83.000
€
77.306
Lijst van gesubsidieerden
Onderwerp subsidie
Bedrag 2023 nieuw
Bedrag 2023 oud
Expertisecentrum Ervaringsdeskundigen
Armoedebeleid
€
87.000
€
-
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpverlening
€
36.000
€
-
Platform Armoede
Armoedebeleid
€
10.000
€
-
Ontwikkeling begroting 2023 per beleidsproduct Domeinen & programma's
Bedragen x € 1.000 Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening
25.181
256
2.248
2.433
660
660
28.090
3.348
98.064
81.839
-1.678
-1.736
290
114
96.676
80.217
031 Armoedebestrijding
11.986
488
4.390
4.135
-186
0
16.189
4.623
78
0
0
0
0
0
78
0
135.309
82.583
4.960
4.831
764
774 141.032
88.187
001 Kunst en cultuur
12.309
263
100
0
481
465
12.890
728
002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs
633
92
0
0
25
0
658
92
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
Domein Sociaal 005 Werk en inkomen
050 Lijkbezorging
020 Sociale basis
23.241
8.584
3.658
3.526
47
829
26.946
12.939
115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht
24.273
1.680
7.041
7.031
1.658
1.658
32.972
10.369
2.005
0
200
0
0
0
2.205
0
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
5.981
0
243
0
2.269
2.269
8.493
2.269
68.443
10.618
11.241
10.557
4.479
5.221
84.164
26.397
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning 084 Zorg voor de Jeugd
51.123
110
3.365
3.161
0
0
54.487
3.271
118 Maatschappelijke ondersteuning
94.910
1.743
800
322
-84
0
95.627
2.066
146.033
1.853
4.165
3.483
-84
0 150.114
5.337
349.785
95.054
20.366
18.872
5.159
005 Economisch beleid
2.249
281
1.240
1.150
0
0
3.489
1.431
061 Vastgoedbeheer
18.629
7.829
3.600
3.611
328
328
22.557
11.767
062 Grondzaken
26.914
26.894
1.892
1.892
0
0
28.806
28.786
066 Toerisme
1.634
0
318
18
-30
0
1.922
18
Totaal domein Sociaal
5.995 375.310 119.921
Domein Fysiek 003 Economie en toerisme
122 Wonen
523
5
20.503
20.503
1.290
1.199
22.316
21.707
49.949
35.008
27.553
27.174
1.588
1.527
79.090
63.709
003 Cultuurhistorisch beheer
558
124
0
0
0
0
558
124
008 Woningmarktbeleid
284
180
0
0
0
0
284
180
009 Overige huisvesting
112
189
0
0
0
0
112
189
006 Wonen en milieu
025 Bouw- en milieutoezicht
92
0
0
0
0
0
92
0
029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht
4.365
4.135
230
160
0
0
4.595
4.295
1.580
0
60
0
0
0
1.640
0
043 Inzameling afval
18.497
20.476
228
228
50
50
18.774
20.754
045 Milieubeleid
1.700
0
3.567
3.467
2.479
2.479
7.747
5.947
239
110
0
0
0
0
239
110
046 Bodem en geluid
Domeinen & programma's
Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
27.426
25.213
4.085
3.855
2.529
2.529
34.041
31.598
012 Openbaar vervoer
44
120
0
0
0
0
44
120
018 Verkeer en vervoer
1.038
62
0
0
0
0
1.038
62
019 Parkeren
2.833
5.916
1.500
1.500
0
0
4.333
7.416
074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken
3.855
0
0
0
0
0
3.855
0
7.769
6.098
1.500
1.500
0
0
9.269
7.598
036 Ruimtelijke ordening
983
201
0
0
0
0
983
201
037 Geometriebeheer
1.250
0
0
0
0
0
1.250
0
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
1.292
68
1.674
1.674
0
0
2.966
1.742
3.525
268
1.674
1.674
0
0
5.199
1.942
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
007 Infrastructuur en mobiliteit
012 Ruimtelijke ordening
014 Beheer leefomgeving 013 Spoorlijnen
286
0
0
0
0
0
286
0
014 Waterwerken
4.036
1.301
0
0
481
481
4.517
1.782
015 Verhardingen
7.540
95
545
545
0
0
8.085
640
016 Kunstwerken
5.015
0
0
0
0
0
5.015
0
017 Verkeersmaatregelen
938
0
0
0
0
0
938
0
026 Wijkaanpak
1.102
0
0
0
0
0
1.102
0
035 IJswegen
11
0
0
0
0
0
11
0
044 Riolering
10.425
12.371
4.760
4.760
0
0
15.185
17.131
049 Begraafplaatsen
986
937
0
0
0
0
986
937
051 Voorzieningen honden
340
597
0
0
0
0
340
597
2.328
0
0
0
0
0
2.328
0
054 Straatverlichting 055 Reiniging verhardingen
2.609
0
0
0
0
0
2.609
0
056 Openbaar groen
11.836
365
160
160
0
0
11.996
525
057 Zwerfvuilbestrijding
116
0
0
0
0
0
116
0
063 Recreatiegebieden
968
54
0
0
0
0
968
54
064 Recreatievaart
1.128
435
0
0
0
0
1.128
435
085 Speelplaatsen
684
120
0
0
0
0
684
120
090 Buitenreclame
68
522
0
0
0
0
68
522
50.415
16.796
5.465
5.465
481
481
56.362
22.743
139.085
83.384
40.277
39.668
4.599
4.538 183.961 127.589
020 Integraal veiligheidsbeleid
3.784
80
552
0
2.644
2.886
6.980
022 Rampenbestrijding
9.126
0
0
0
0
0
9.126
0
052 Evenementen
249
78
0
0
75
0
324
78
119 Stadstoezicht
1.795
0
0
0
42
0
1.838
0
14.954
157
552
0
2.761
2.886
18.267
3.044
14.954
157
552
0
2.761
2.886
18.267
3.044
Totaal domein Fysiek Domein Veiligheid 010 Veiligheid
Totaal domein Veiligheid
2.966
Domeinen & programma's
Wijzigingen goedgekeurd
Wijzigingen in dit voorstel
Beleidsproduct
Beginstand
Eindstand
071 Gemeenteraad
2.648
0
80
80
0
0
2.728
80
072 College van B&W
2.271
10
65
65
0
0
2.336
75
4.919
10
145
145
0
0
5.064
155
006 Dienstverlening voor derden
16.924
16.924
852
852
5.358
5.496
23.134
23.272
053 Stelposten c.a.
4.931
0
-886
0
-305
0
3.740
0
067 Burgerzaken
3.801
2.269
0
0
-48
0
3.753
2.269
079 Algemene baten en lasten
57.919
38.452
4.484
6.484
37
0
62.440
44.936
120 Vergunningen & leefomgeving
1.725
0
0
0
0
0
1.725
0
85.301
57.645
4.450
7.336
5.042
5.496
94.792
70.476
90.220
57.654
4.595
7.481
5.042
5.496
99.857
70.631
3.383
3.633
39.341
Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur
015 Algemene baten en lasten
Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen
077 Algemene belastingen
39.054
250
250
0
37
0 369.773
0
182
0
0
094 Dividend
32
266
0
0
0
0
32
266
100 Financiering
575
0
0
0
789
0
1.364
0
3.990 409.093
250
432
789
37
5.029 409.562
102 Management
6.244
143
-202
0
528
50
6.570
193
103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM
6.563
27
0
0
0
0
6.563
27
5.044
3
227
0
120
110
5.391
113
105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken
608
0
0
0
0
0
608
0
2.882
0
0
0
48
0
2.930
0
2.016
0
-85
0
0
0
1.931
0
3.180
0
437
368
0
0
3.617
368
16.169
3.433
1.188
788
92
0
17.449
4.221
5.599
228
316
312
331
358
6.247
898
1.263
0
0
0
0
0
1.263
0
086 Gemeentefonds
0 369.955
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning 113 Correctie overhead
4.368
0
0
0
0
0
4.368
0
-2.985
0
0
0
0
0
-2.985
0
50.949
3.834
1.881
1.468
1.120
518
53.950
5.820
144
0
0
0
0
0
144
0
144
0
0
0
0
0
144
0
50
0
0
0
0
0
50
0
018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien
019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Domeinen & programma's
Beleidsproduct
Wijzigingen goedgekeurd
Beginstand 50
Wijzigingen in dit voorstel
0
0
0
0
0
Totaal domein Overige lasten en baten
55.133 412.927
2.131
1.900
1.909
555
Resultaat
649.177 649.177
67.920
67.920
19.470
Leeuwarden, 27 juni 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 29/06/2023 11:18:57 CEST {{Signer1}} ID: 1a5a7b2f-3cd5-4bb9-9c65-7b9df36527d1 Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 28/06/2023 10:24:01 CEST {{Signer2}} ID: 1a5a7b2f-3cd5-4bb9-9c65-7b9df36527d1 Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.
Eindstand 50
0
59.173 415.382
19.470 736.567 736.567