Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, en jaarrekening en -verslag 2024 Hûs en Hiem

Signed By: de de Jong, Eelke 19/06/2025 10:46:39 CEST ID: ffc35650-82e8-448a-881c-19034c99bfd7 Auth: Scribble

Signed By: van Haersma Buma, Sybrand 19/06/2025 14:03:22 CEST ID: ffc35650-82e8-448a-881c-19034c99bfd7 Auth: Scribble

Raadsvoorstel Ontwerp begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, en jaarrekening en -verslag 2024 Hûs en Hiem Zaaknummer: 2025-119755 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hûs en Hiem heeft in maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 bij de gemeente aangeleverd. De Raad kan hierop een zienswijze indienen. Daarnaast bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening van 2024 aan. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Jaarverslag en jaarrekening 2024 Het resultaat in 2024 is met €123.212 positief. Dit na een negatief resultaat van €-84.500 in 2023. De stijging is vooral het gevolg van de stijging van de tarieven in 2024. Die was nodig vanwege de toegenomen personele kosten door de hogere cao’s in afgelopen jaren. De omzet lag daardoor in 2024 circa €306.000 hoger. Het resultaat kwam ruim €207.000 hoger uit doordat ook de lasten met circa €99.000 zijn gestegen, vooral door een verdere stijging van de cao in 2024 van 5,1%. Adviesaanvragen en planbehandelingen In 2024 zijn zowel het aantal adviesaanvragen als het aantal vooroverleggen met circa 7% gedaald ten opzichte van 2023. Het aantal planbehandelingen is nagenoeg gelijk gebleven. Op het jaarverslag en de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend. Begroting 2026 Voor de begroting 2026 gaat Hûs en hiem uit van licht stijgende kosten.

Dit vooral als gevolg van een verwachte cao-stijging van 3%. Door de tarieven vanaf 2026 eveneens te laten stijgen met 3% wordt een sluitende begroting gerealiseerd. In de meerjarenbegroting 2027-2029 gaat men eveneens uit van licht stijgende (personele) kosten. De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er wordt rekening gehouden met een ongewijzigde adviespraktijk. Er wordt rekening gehouden met de cao-verhoging door naar verwachting een tariefsverhoging door te voeren. Omgevingswet in begroting 2026 De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 gaan uit van ongewijzigd beleid. Met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht is gegaan, wijzigt de manier waarop beoordeeld wordt of een bouwinitiatief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving.

Blad 2

Gemeenten mogen onder de Omgevingswet echter gebruik maken van een overgangsperiode om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese deelnemers van Hûs en Hiem hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken voor wat betreft de welstandsadviezen. De bestaande adviespraktijk blijft in 2026 ongewijzigd. We staan daarom achter de keuze van Hûs en Hiem om voorlopig uit te gaan van ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk. Conclusie De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er wordt rekening gehouden met een ongewijzigde adviespraktijk. Er wordt rekening gehouden met de caoverhoging door naar verwachting een tariefsverhoging door te voeren. Financiën De kosten van Hûs en Hiem worden gedekt door bijdragen van de aanvragers en staan budgetneutraal in de begroting van de gemeente. Vervolgacties op hoofdlijnen De vaststelling van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 door het AB van Hûs en Hiem staat gepland in juni 2025. Leeuwarden, 16 juni 2025, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.