Raadsvoorstel jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 Hus en Hiem

Raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 Hûs en Hiem Zaaknummer: 2023-134975 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hûs en Hiem heeft in april 2023 de (ontwerp)begroting 2024 en de jaarrekening 2022 bij de gemeente aangeleverd. Beide stukken zijn bijgevoegd. De Raad kan een zienswijze op beide stukken indienen. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste punten op de (ontwerp)begroting 2024 en de (concept) jaarrekening 2022. Jaarrekening 2022 In het najaar van 2022 heeft een meerderheid van het Algemeen Bestuur middels een schriftelijke consultatie ingestemd met een wijziging op de begroting van 2022. Aan deze begrotingswijziging lag een te verwachten overschrijding ten grondslag, die wordt veroorzaakt door extra uitgaven voor de verduurzaming van het pand van Hûs en Hiem en daarnaast door extra (tijdelijke) personeelskosten in verband met de opvolging van het hoofd van de administratie. In de gewijzigde begroting 2022 is uitgegaan van een negatief resultaat van € 150.000. Het resultaat 2022 na resultaatbestemming bedraagt €109.000 negatief. Adviesaanvragen en planbehandelingen In 2022 zijn in totaal 3479 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2021 zijn dat er 3901 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2021 met 10,8% afgenomen.

Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt is het totale aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen. Het aantal planbehandelingen is iets afgenomen: 6881 in 2021 ten opzichte van 7570 in 2021, hetgeen een afname van 9,1% betekent. Bij de jaarrekening is de goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd. De jaarrekening 2022 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Begroting 2024 Voor 2024 is een sluitende begroting opgesteld. De begroting van 2024 is in de basis opgesteld in lijn met de realisatie van 2022. Voor 2024 wordt een tariefsverhoging doorgevoerd. De meerjarenraming 2025-2027 is in lijn met de begroting 2023. De ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 20252027 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Omgevingswet in begroting 2024 Er zijn nog geen Omgevingswet effecten meegenomen in de begroting 2024. De begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 gaan uit van ongewijzigd beleid. De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht wordt, wijzigt de manier waarop beoordeeld wordt of een bouwinitiatief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving.

Blad 2

Gemeenten mogen onder de Omgevingswet echter gebruik maken van een overgangsperiode om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese deelnemers van Hûs en Hiem hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken voor wat betreft de welstandsadviezen. De bestaande adviespraktijk blijft in 2024 ongewijzigd. We staan daarom achter de keuze van Hûs en Hiem om voorlopig uit te gaan van ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk. In 2021 is de gemeente Leeuwarden samen met de meeste Friese gemeenten en Hús en Hiem een traject gestart om de herziening van het bestaande adviesstelsel voor te bereiden. De uitkomsten worden in het derde kwartaal 2023 verwacht. Op het moment dat duidelijkheid ontstaat over eventuele effecten op de begroting van 2024, zullen wij deze aan u voorleggen. Conclusie De ontwerpbegroting 2024 en de jaarrekening 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van de activiteiten en de resultaatontwikkeling in het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met de cao-verhoging door een tariefsverhoging door te voeren. Er wordt rekening gehouden met een stabiel planaanbod, maar Hûs en Hiem is zich bewust van de onzekerheden die er op dit moment zijn op dat vlak alsmede rondom de introductie van de Omgevingswet en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2022 Tot slot bieden wij u ter informatie het jaarverslag aan, waarmee de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit invulling geeft aan de wettelijke verplichting om eens per jaar te rapporteren over haar werkzaamheden in uw gemeente. Hiertegen is geen zienswijze mogelijk. Financiën De kosten van Hûs en Hiem worden gedekt door bijdragen van de aanvragers zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting van de gemeente. De tarieven van Hûs en Hiem stijgen in 2024 met 20%. Er worden geen grote veranderingen verwacht in de aantallen. Vervolgacties op hoofdlijnen De vaststelling van de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 door het AB van Hûs en Hiem staat gepland in juni 2023. Leeuwarden, 27 juni 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 29/06/2023 11:19:40 CEST {{Signer1}} ID: 3c7ddf9e-19af-46c2-be01-ff85609d475b Auth: Scribble

Blad 3

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 28/06/2023 10:25:03 CEST {{Signer2}} ID: 3c7ddf9e-19af-46c2-be01-ff85609d475b Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.