Raadsvoorstel Fondsaanvraag Inzet data en technologie voor realisatie opgaven Coalitieakkoord

Raadsvoorstel Bestemming fondsen Coalitieakkoord inzake Inzet data en technologie voor realisatie opgaven Coalitieakkoord Zaaknummer: 2024-100833 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding In de Programmabegroting 2023 zijn conform het Coalitieakkoord de volgende drie fondsen opgenomen: 1. Klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen). 2. Maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen). 3. Strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen). Deze drie fondsen richten zich onder meer op grote maatschappelijke transities waar we als gemeente een bijdrage aan willen leveren. Met dit voorstel vragen we u om middelen beschikbaar te stellen vanuit fonds 3 voor: Inzet van data en nieuwe technologie voor de realisatie van de opgaven uit het Coalitieakkoord In dit voorstel treft u aan welke aanleiding bestaat om een besteding vanuit dit fonds te doen. Wij hebben getoetst of en in hoeverre dit voorstel past binnen het door u vastgestelde kader voor deze Fondsen, de ‘Notitie Kaderstelling Fondsen Programmabegroting 2023’, die u op 10 mei 2023 heeft vastgesteld. De beoordeling daaraan voor dit voorstel treft u aan in dit stuk. We beschrijven welke effecten, doelstellingen en maatregelen we vanuit een investering vanuit dit Fonds willen doen.

Beschrijving van doel en aanpak In het huidige Coalitieakkoord is verwoord dat wij – net als vele andere gemeenten - sterke kansen zien in het uitnutten van grote hoeveelheden data en inzet van nieuwe technologie (kunstmatige intelligentie, Digital Twins, drones etcetera). We kunnen en willen deze inzetten om maatschappelijke opgaven als Energie, Wonen, Klimaat, Armoede te helpen realiseren. Dit doen we door een interactieve, digitale 3D-kopie van onze gemeente te maken. Denk aan een videogame waarin je in een virtuele omgeving kunt rondlopen. In deze ‘wereld’ kunnen we bijvoorbeeld de beoogde ontwikkeling van Spoordok visualiseren. En met de aanwezige data kunnen we ook berekenen/simuleren wat het effect daar op mobiliteit, stikstof, energie, water(behoud) zal zijn. Zo kun je digitaal ‘sleutelen’ tot je de best passende invulling vindt. Dit helpt om scenario's in beeld te krijgen. Het beleid wordt daarmee beter en gerichter, met data onderbouwd. En zorgt hiermee voor betere besluitvorming. En daarmee dus ook voor meer tevredenheid, draagvlak (en een betrouwbare overheid): de omgeving is namelijk ook gericht toegankelijk voor inwoners, aannemers, collega’s etcetera.

Blad 2

We werken in de voorbereiding op deze Digital Twin onder andere samen met de Provinsje Fryslân, Gemeenten Groningen en Rotterdam, universiteiten, ingenieursbureaus (via het Open Urban Platform; een landelijk platform waarin inhoudelijke en technische kennis rond Digital Twins wordt hergebruikt). Om onze maatschappelijk opgaven te kunnen helpen realiseren zijn drie grote digitale bouwblokken nodig: • Digital Twin-omgeving (3D kopie van Leeuwarden). • Generieke Datavoorziening (technische voorziening waarin/waarmee we ‘alle’ relevante data beheren voor basisinrichting van de Twin en voor specifieke invulling per opgave/vraagstuk). • E-Participatie (generieke meekijk-, meedenk-, mee ‘stem’-module voor betrokkenen. Via website/app hebben inwoners en organisaties toegang tot een opgave in de Digital Twin. Zij kunnen hierin meekijken, meedenken en waar gewenst meestemmen in oplossingsvarianten. Naast het realiseren van deze bouwblokken is het nadrukkelijk de bedoeling ook zo vroeg mogelijk de eerste opgaven (bijvoorbeeld Spoordok en Energietransitie) in de Digital Twin te gaan uitwerken in diverse oplossingsvarianten. Bij een positief besluit op deze Fondsaanvraag zal een project(aanpak) worden voorbereid. Een Digital Twin is een visueel krachtig en inspirerend hulpmiddel.

We bieden dan ook graag aan om ter beeldvorming vooraf en tijdens de uitvoering voor u als raad een demonstratie te organiseren. Beoordeling aanvraag en toetsing aan het Afwegingskader Een investeringsvoorstel wordt volgens de door uw raad op 10 mei 2023 vastgestelde notitie ‘Kaderstelling Fondsen Programmabegroting 2023’ op diverse punten beoordeeld: • Het vertrekpunt; de in het Coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen ontwikkelprincipes uit de Omgevingsvisie (verbinden, verwaarden, vergroenen) en de uitgangspunten ‘slim’ en ‘samen’, de in het Akkoord opgenomen Programma’s en de zogenoemde icoonprojecten uit de concept-Samenwerkingsagenda gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. • Het inhoudelijk filter; het zogenoemde Kompas en het Transitiepotentiemodel. Een Fondsaanvraag is hier passend, vooral omdat de ontwikkeling van de Digital Twin sterk scoort op de insteek van ‘Veranderkracht’. De Digital Twin heeft een groot vliegwieleffect (Katalyserend); de waarde ervan neemt toe met iedere opgave die we eraan toevoegen. En daarbij scoort het ook specifiek op het criterium ‘Samenwerkingsagenda Provinsje’: in het icoonproject Digitalisering staan dezelfde drie bouwblokken centraal. Financiën Er is voor gekozen om de hiervoor benodigde middelen aan te vragen via de combinatie van een MTR-bijstellingsvoorstel en een Fondsaanvraag.

Dit, omdat de combinatie van de verschillende benoemde componenten nodig is met een mix van structurele en incidentele middelen om de bouwblokken te kunnen aanschaffen (software), inrichten en beheren.

Blad 3

•

De MTR-aanvraag (totaal € 200.000 structureel en additioneel € 100.000 incidenteel in 2025 en 2026) richt zich primair op dekking van structurele kosten. softwarelicentiekosten voor de drie bouwblokken = € 240.000 (in het Coalitieakkoord is €100.000 structureel beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 60.000 benut voor het verbeteren van de informatiebeveiliging. De resterende € 40.000 wordt gebruikt voor deze softwarelicentiekosten. Dan resteert nog deze aanvraag van de overige kosten à Є200.000 via de MTR) Deze licenties vragen bij sterke voorkeur structurele dekking. Is deze er niet, dan moeten we na twee jaar de stekker uit de Digital Twin trekken. Dit betekent een grote desinvestering. Je breekt dan de ‘digitale snelweg’ die je als basis ook voor toekomstige andere ontwikkelingen nodig hebt weer af. En de waarde van de Digital Twin wordt groter naarmate je er meer data (per opgave) in stopt. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van Spoordok wil je mobiliteitsdata toevoegen om de ideale verkeersinrichting te maken. Deze mobiliteitsdata komt ook weer van pas bij andere opgaven. Vanuit de beperkte structurele ruimte in de MTR is voorgesteld om de formatiekosten voor functioneel- en technisch beheer van een tijdelijke dekking te voorzien: € 100.000 in het MTR-voorstel, aangevuld met €250.000 in de Fondsaanvraag.

•

Voorliggende Fondsaanvraag (totaal € 700.000 incidenteel) is voor dekking van onderstaande incidentele kosten. o capaciteit, functioneel- en technisch beheer drie bouwblokken = € 250.000 (totaal voor twee jaar); o opwaardering datakwaliteit en dataformats = € 100.000; o inhuur t.b.v. inrichting basisomgeving en opgaven = € 250.000; o visualisatie en inrichting e-participatie = € 50.000; o onvoorzien = € 50.000.

Voor een verdeling van de budgetten naar programma’s wordt verwezen naar bijlage 1. Voor een totaaloverzicht van de stand van de diverse fondsen inclusief de potentiële fondsaanvragen wordt verwezen naar het overzicht dat u heeft ontvangen als bijlage bij de MTR. N.B. De Provinsje en gemeente Leeuwarden hebben in de Samenwerkingsagenda beiden al eerder € 300.000 als deelbijdrage per organisatie gekoppeld aan de ontwikkeling van genoemde (voor beide organisaties zelfde) bouwblokken. Dekking voor deze € 300.000 vanuit Leeuwarden wordt dus gezocht in deze Fondsaanvraag (als onderdeel van de gevraagde € 700.000). De € 300.000 van de Provinsje is aanvullend, vooral voor Provinciaal gebruik en vormt dus geen dekking voor de hier door Leeuwarden gevraagde middelen. We besteden uiteraard al de nodige middelen aan digitalisering. Deze budgetten zijn echter gekoppeld aan ondersteuning van de bedrijfsvoering (applicaties die bedrijfsprocessen) en digitale dienstverlening. Digitalisering (en dus kosten) op deze gebieden zal blijven groeien.

Blad 4

Voorgaande ontwikkeling waarin we juist maatschappelijke opgaven kunnen en willen ondersteunen is extra –niet in plaats van- deze bestaande ‘i’-inzet. Leeuwarden, 14 mei 2024, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 17/05/2024 09:36:05 CEST {{Signer1}} ID: 84ea1e68-57ec-4238-bd95-89a3288bbe00 Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 15/05/2024 11:27:36 CEST {{Signer2}} ID: 84ea1e68-57ec-4238-bd95-89a3288bbe00 Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.