Raadsvoorstel Eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023 Zaaknummer: 2023-052154 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten C. Aanpassing subsidiekaders Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 30,39 mln. Van dit bedrag is € 23,6 mln. afkomstig vanuit de reserve budgetoverheveling. In dit voorstel leidt de motie Skûtsjes tot een verlaging van € 18.000 in de algemene reserve. Verder is geen effect op het begrotingsresultaat en verlopen de wijzigingen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer.
In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2023 per programma Domeinen & programma's
Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving
Domein Veiligheid 010 - Veiligheid
Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten
Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting
Resultaat
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
135.309 68.443 146.033
82.583 10.618 1.853
-2.764 4.690 3.125
-2.764 4.254 3.119
7.724 6.551 1.040
7.596 6.303 364
140.269 79.685 150.198
87.414 21.176 5.337
349.785
95.054
5.051
4.609
15.315
14.263
370.151
113.926
49.949 27.426 7.769
35.008 25.213 6.098
5.253 2.330 1.500
4.874 2.205 1.500
3.818 1.755 0
3.818 1.650 0
59.020 31.511 9.269
43.700 29.069 7.598
3.525 50.415 139.085
268 16.796 83.384
0 528 9.611
0 528 9.106
1.674 4.937 12.184
1.674 4.937 12.079
5.199 55.880 160.880
1.942 22.261 104.570
14.954 14.954
157 157
552 552
0 0
0 0
0 0
15.506 15.506
157 157
4.919 85.301 90.220
10 57.645 57.654
0 3.827 3.827
0 5.249 5.249
145 623 768
145 2.087 2.232
5.064 89.750 94.815
155 64.980 65.135
3.990
409.093
0
81
250
351
4.240
409.525
50.949 144 50 55.133
3.834 0 0 412.927
5 0 0 5
0 0 0 81
1.876 0 0 2.126
1.468 0 0 1.819
52.830 144 50 57.264
5.302 0 0 414.827
649.177
649.177
19.045
19.045
30.393
30.393
698.615
698.615
Eindstand
Baten en Lasten
649.177
649.177
19.045
19.045
30.393
30.393
698.615
698.615
Totaal
649.177
649.177
19.045
19.045
30.393
30.393
698.615
698.615
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Tarieven OZB Door hoge aantallen bezwaren van ‘no-cure-no-pay’bureaus tegen WOZ-waarden, vallen de proceskostenvergoedingen en afhandelingskosten (perceptiekosten) OZB vanaf 2023 € 250.000 en vanaf 2024 € 410.000 hoger uit. De raad heeft eind 2022 besloten om de kosten door te berekenen in de OZB-tarieven voor 2023 en 2024. In dit verzamelvoorstel verwerken we de bijbehorende verhoging van baten en lasten. Deze konden niet meer worden meegenomen in de primitieve begroting. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
016 Algemene dekkingsmiddelen 077 Algemene belastingen
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
250
250
410
410
250
250
410
410
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 is een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2023 bijgesteld. Onderstaand worden de mutaties beschreven. •
Wet goed verhuurderschap (€ 91.000) In het Coalitieakkoord van het Rijk is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap.
•
Wet kwaliteitsborging voor bouwen (€ 5.000) In de septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op verzoek van de VNG en de gemeenten is de verdeelsleutel voor de jaren 2023 en verder gewijzigd.
•
Aanpak laaggeletterdheid (€ 5.000) In deze circulaire zijn actuele maatstafgegevens voor de verdeling van 2023 beschikbaar gekomen en verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
2023
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
029 Omgevingsvergunning (Wabo)
L&B
5
015 Algemene baten en lasten
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
0
5
0
053 Stelposten c.a.
L&B
91
0
91
0
016 Algemene dekkingsmiddelen 086 Gemeentefonds
L&B
0
101
0
101
020 Sociale basis
L&B
114 Onderwijs
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
5
0
5
0
101
101
101
101
B. Begrotingswijzigingen technisch
Programma Water en Riolering (PWR) Op 21 december 2022 heeft de Raad het Programma Water en Riolering (PWR) 2023 – 2027 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het saldo van de egalisatievoorziening voor rioleringen ten bedrage van € 2.238.874 wordt afgestort in de voorziening riolering. In de primitieve begroting 2023 was eerst uitgegaan van € 500.000 daarom wordt conform dit besluit het aanvullende bedrag van € 1.738.874 gewijzigd. Tevens is er vanuit de impulsregeling van de Provincie geld ontvangen voor klimaatadaptatie ten bedrage van € 3.038.610. De uitvoering van deze impulsregeling vindt plaats binnen het programma Volhoudbaar. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
014 Beheer leefomgeving
044 Riolering
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
4.777
4.777
0
0
4.777
4.777
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Herijking specifieke uitkeringen 2023 Het Rijk heeft onlangs enkele Specifieke Uitkeringen (SU) herijkt. Het betreft SiSa regelingen, waarbij er een aanpassing is van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. Deze herijking betreft veelal de aanpassing voor loon- en prijspeil gedurende het jaar. Daarnaast kunnen regelingen qua looptijd worden verlengd of qua indicatoren/verdeelsleutels worden aangepast. Het betreft wijzigingen op: • BLP114 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) € 71.000 verlaging structureel • BLP114 Tijdelijke onderwijshuisvesting Oekraïners € 23.000 verhoging incidenteel Binnen de door het Rijk voorgeschreven bestedingstermijn worden de uitgaven en rijksinkomsten van de specifieke uitkeringen, waarvoor vaak een reserveringsregeling van meerdere jaren geldt, aan het betreffende verantwoordingsjaar toegerekend. Deze middelen worden veelal door het Rijk vooruit en ineens beschikbaar gesteld. Het betreft wijzigingen op, waarbij de middelen van 2022 naar 2023 worden verschoven: • •
BLP115 Brede Aanpak Dakloosheid: Skills in de stad € 1.365.000 toerekening aan 2023 incidenteel BLP118 Huisvesting kwetsbare groepen € 172.000 toerekening aan 2023 incidenteel
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
-48
-48
-71
-71
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
L&B
1.365
1.365
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
172
172
0
0
1.489
1.489
-71
-71
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
Actualisatie begroting SDF Door deze wijziging sluiten de standen van de septembercirculaire 2022 gemeentefonds aan bij de gemeentelijke begroting. Deze wijziging heeft geen invloed op de bijdragen van Friese gemeentes. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
-185
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
0
-185
0
-225
0
-225
0
560
150
560
150
150
150
150
150
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Correctie toerekenen kosten privacy officer We hebben geconstateerd dat de kosten voor een privacy officer ten onrechte niet zijn aangemerkt als overhead. Met deze wijziging voldoen we weer aan BBV. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
L&B
-8
0
-8
0
017 Overhead
107 Juridische zaken
L&B
-85
0
-85
0
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning
L&B
93
0
93
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Invulling speerpunt Waarde(n)volle digitale toekomst In het Collegeprogramma 2022 -2026 is een incidenteel budget van € 5 mln. beschikbaar gesteld voor het thema ‘Samenwerking en organisatie’ en meer specifiek het speerpunt ‘Waarde(n)volle digitale toekomst’. Uiteindelijk doel is een structurele besparing van 10% van dit bedrag. In afstemming met de directie wordt voor 2023 een bedrag van € 400.000 gereserveerd voor de doorontwikkeling van de financiële functie. Vanaf 2026 (parallel aan het Collegeprogramma) wordt een besparing van € 40.000 ingeboekt. Via deze begrotingswijziging verzoeken wij u voor 2023 -ten laste van de stelpost voor dit doel- een budget van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling. Vanaf 2026 wordt een structurele besparing teruggegeven aan de stelpost. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-400
0
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
400
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Baten
Lasten
Baten
Motie Skûtsjes (behandeling begroting 2023) Bij de raadsbehandeling van de primitieve begroting 2023 is de motie 'Wind in de zeilen voor de skûtsjes' aangenomen. De aanvulling op de begroting 2023 van € 18.000 met dekking vanuit de algemene reserve wordt conform motie gewijzigd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
003 Economie en toerisme
066 Toerisme
L&B
003 Economie en toerisme
066 Toerisme
RES
Resultaat
2023
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
18
0
0
0
0
18
0
0
18
18
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Oplossen knelpunten bedrijfsvoering Om enkele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen worden zowel structureel als incidenteel enkele reserveringen ingezet die specifiek bedoeld zijn voor het oplossen van bedrijfsvoeringsknelpunten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023
bedragen x € 1.000 2024
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
017 Overhead
102 Management
L&B
-202
0
0
0
017 Overhead
104 P&O/HRM
L&B
227
0
25
0
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning
L&B
-25
0
-25
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Reserve budgetoverheveling Budgetoverheveling is een bevoegdheid van het college. Dat is vastgelegd in de financiële verordening. Budgetoverheveling heeft betrekking op incidentele middelen voor een specifiek doel waarvan de besteding zich uitstrekt over meer dan één jaar. De hieronder gepresenteerde budgetoverhevelingen worden opgenomen in de Jaarstukken 2022, waarmee de raad later dit jaar de overheveling bekrachtigt. Vanuit de collegebevoegdheid worden ze nu al opgevoerd in 2023 met het oog op rechtmatige uitvoering en continuïteit. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
2023
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
003 Economie en toerisme
005 Economisch beleid
L&B
003 Economie en toerisme
005 Economisch beleid
015 Algemene baten en lasten 005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
005 Werk en inkomen
bedragen x € 1.000 2024
Baten
Lasten
Baten
200
0
0
0
RES
0
200
0
0
006 Dienstverlening voor derden L&B
173
173
56
56
L&B
2.433
0
1.531
0
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
RES
0
2.433
0
1.531
006 Wonen en milieu
029 Omgevingsvergunning (Wabo)
L&B
160
0
0
0
006 Wonen en milieu
029 Omgevingsvergunning (Wabo)
RES
0
160
0
0
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
1.086
0
56
0
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
RES
0
1.028
0
56
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
031 Armoedebestrijding
L&B
4.390
0
61
0
005 Werk en inkomen
031 Armoedebestrijding
RES
0
4.135
0
61
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
L&B
1.590
0
0
0
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
RES
0
1.490
0
0
014 Beheer leefomgeving
056 Openbaar groen
L&B
160
0
0
0
014 Beheer leefomgeving
056 Openbaar groen
RES
0
160
0
0
003 Economie en toerisme
061 Vastgoedbeheer
L&B
3.600
0
0
0
003 Economie en toerisme
061 Vastgoedbeheer
RES
0
3.600
0
0
009 Bestuur
071 Gemeenteraad
L&B
80
0
0
0
009 Bestuur
071 Gemeenteraad
RES
0
80
0
0
009 Bestuur
072 College van B&W
L&B
65
0
0
0
009 Bestuur
072 College van B&W
RES
0
65
0
0
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
L&B
984
0
0
0
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
RES
0
1.914
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
L&B
316
0
50
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
RES
0
42
0
50
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning
L&B
368
0
0
0
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning
RES
0
368
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
788
0
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
RES
0
788
0
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
L&B
312
0
0
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
RES
0
312
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
415
0
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
RES
0
415
0
0
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
L&B
4.572
0
0
0
020 Sociale basis
115 Sociale integratie achterst.groepen
RES
0
4.572
0
0
020 Sociale basis
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
L&B
243
0
0
0
012 Ruimtelijke ordening
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
L&B
1.674
0
0
0
012 Ruimtelijke ordening
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
RES
0
1.674
0
0
23.608
23.608
1.754
1.754
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2023
2024
Baten
Lasten
Baten
Wijziging subsidie bedragen in de begroting 2023 In bijlage C van de begroting staan de jaarlijks gesubsidieerde instellingen vermeld met het maximale bedrag dat zij in een subsidiejaar kunnen ontvangen van de gemeente. De daarvoor benodigde middelen zijn opgenomen in de primitieve begroting. Toelichting Regionale subsidieverstrekkingen (SDF) In het oorspronkelijke overzicht subsidies aan instelling en in de primitieve begroting 2023 is een schatting gemaakt van de te verlenen subsidie per instelling. Op 20 december 2022 heeft het college de definitieve subsidie voor jeugdreclassering, jeugdbescherming en Veilig Thuis vastgesteld. De bedragen uit het oorspronkelijke overzicht worden met deze wijziging aangepast aan de toegekende bedragen. Toelichting overige subsidies Stichting Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 ontvangt jaarlijks een subsidie van € 50.000 voor de organisatie van het driejaarlijkse evenement Arcadia. Deze subsidie is per abuis niet in bijlage C van de begroting 2023 opgenomen en wordt hiermee alsnog toegevoegd. Het subsidiebedrag is reeds in de begroting voorzien. Stichting Zeilcentrum Grou ontvangt jaarlijks een subsidie voor het openstellen en het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen van de passantenhaven gedurende het watersportseizoen. De Stichting maakt in zijn algemeenheid meer kosten dan voorgaande jaren.
Het subsidiebedrag wordt daarom verhoogd van € 7.900 naar € 9.250. Deze verhoging is reeds in de begroting voorzien. In het hieronder opgenomen overzicht zijn alleen de subsidies opgenomen die in de eerder vastgestelde bijlage C waren opgenomen met andere bedragen. De niet genoemde subsidies in dit overzicht blijven ongewijzigd. Deze correcties hebben geen gevolgen voor de bijstelling van de baten en lasten van de begroting uit dit verzamelvoorstel; ook deze bedragen zijn reeds voorzien in de begroting. Lijst van gesubsidieerden
Onderwerp subsidie
Bedrag 2023 nieuw
Bedrag 2023 oud
Sociaal maatschappelijk ontwikkeling Regionale subsidieverstrekkingen (SDF) Leger des Heils William Schrikker Stichting Fier
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Overige subsidies Zeilcentrum Grou Stichting Arcadia
Jeugdreclassering en jeugdbescherming Jeugdreclassering en jeugdbescherming Activiteiten op gebied geweld in afhankelijkheidsrelaties en centrum seksueel geweld Veilig Thuis
Exploitatie sanitaire voorziening passantenhaven Leeuwarden-Fryslân 2028
€ 2.391.847
€ 2.071.686
€ 5.140.974
€ 4.930.583
€ 3.065.551
€ 2.950.000
€ 9.531.115
€ 9.100.000
€ 9.250
€ 7.900
€ 50.000
-
Ontwikkeling begroting 2023 per beleidsproduct Domeinen & programma's
Bedragen x € 1.000 Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening
25.181
256
0
0
2.248
2.433
27.430
2.689
98.064
81.839
-2.764
-2.764
1.086
1.028
96.386
80.103
031 Armoedebestrijding
11.986
488
0
0
4.390
4.135
16.375
4.623
78
0
0
0
0
0
78
0
135.309
82.583
-2.764
-2.764
7.724
7.596 140.269
87.414
001 Kunst en cultuur
12.309
263
100
0
0
0
12.409
263
002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs
633
92
0
0
0
0
633
92
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
Domein Sociaal 005 Werk en inkomen
050 Lijkbezorging
020 Sociale basis
23.241
8.584
3.286
3.160
371
366
26.899
12.110
115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht
24.273
1.680
1.104
1.094
5.937
5.937
31.314
8.711
2.005
0
200
0
0
0
2.205
0
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
5.981
0
0
0
243
0
6.224
0
68.443
10.618
4.690
4.254
6.551
6.303
79.685
21.176
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning 084 Zorg voor de Jeugd
51.123
110
3.057
3.119
308
42
54.487
3.271
118 Maatschappelijke ondersteuning
94.910
1.743
68
0
732
322
95.711
2.066
146.033
1.853
3.125
3.119
1.040
364 150.198
5.337
349.785
95.054
5.051
4.609
15.315
Totaal domein Sociaal
14.263 370.151 113.926
Domein Fysiek 003 Economie en toerisme 005 Economisch beleid
2.249
281
1.040
950
200
200
3.489
1.431
061 Vastgoedbeheer
18.629
7.829
0
11
3.600
3.600
22.229
11.439
062 Grondzaken
26.914
26.894
1.873
1.873
0
0
28.787
28.767
066 Toerisme
1.634
0
300
0
18
18
1.952
18
122 Wonen
523
5
2.040
2.040
0
0
2.563
2.045
49.949
35.008
5.253
4.874
3.818
3.818
59.020
43.700
003 Cultuurhistorisch beheer
558
124
0
0
0
0
558
124
008 Woningmarktbeleid
284
180
0
0
0
0
284
180
009 Overige huisvesting
112
189
0
0
0
0
112
189
006 Wonen en milieu
025 Bouw- en milieutoezicht
92
0
0
0
0
0
92
0
029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht
4.365
4.135
65
0
165
160
4.595
4.295
1.580
0
60
0
0
0
1.640
0
043 Inzameling afval
18.497
20.476
228
228
0
0
18.724
20.704
045 Milieubeleid
1.700
0
1.977
1.977
1.590
1.490
5.268
3.467
046 Bodem en geluid
239
110
0
0
0
0
239
110
27.426
25.213
2.330
2.205
1.755
1.650
31.511
29.069
007 Infrastructuur en mobiliteit 012 Openbaar vervoer
44
120
0
0
0
0
44
018 Verkeer en vervoer
1.038
62
0
0
0
0
1.038
120 62
019 Parkeren
2.833
5.916
1.500
1.500
0
0
4.333
7.416
074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken
3.855
0
0
0
0
0
3.855
0
7.769
6.098
1.500
1.500
0
0
9.269
7.598
036 Ruimtelijke ordening
983
201
0
0
0
0
983
201
037 Geometriebeheer
1.250
0
0
0
0
0
1.250
0
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
1.292
68
0
0
1.674
1.674
2.966
1.742
3.525
268
0
0
1.674
1.674
5.199
1.942
012 Ruimtelijke ordening
014 Beheer leefomgeving 013 Spoorlijnen
286
0
0
0
0
0
286
0
014 Waterwerken
4.036
1.301
0
0
0
0
4.036
1.301
015 Verhardingen
7.540
95
545
545
0
0
8.085
640
016 Kunstwerken
5.015
0
0
0
0
0
5.015
0
938
0
0
0
0
0
938
0
1.102
0
0
0
0
0
1.102
0
017 Verkeersmaatregelen 026 Wijkaanpak 035 IJswegen
11
0
0
0
0
0
11
0
044 Riolering
10.425
12.371
-17
-17
4.777
4.777
15.185
17.131
049 Begraafplaatsen
986
937
0
0
0
0
986
937
051 Voorzieningen honden
340
597
0
0
0
0
340
597
054 Straatverlichting
2.328
0
0
0
0
0
2.328
0
055 Reiniging verhardingen
2.609
0
0
0
0
0
2.609
0
056 Openbaar groen
11.836
365
0
0
160
160
11.996
525
057 Zwerfvuilbestrijding
116
0
0
0
0
0
116
0
063 Recreatiegebieden
968
54
0
0
0
0
968
54
064 Recreatievaart
1.128
435
0
0
0
0
1.128
435
085 Speelplaatsen
684
120
0
0
0
0
684
120
090 Buitenreclame
68
522
0
0
0
0
68
522
50.415
16.796
528
528
4.937
4.937
55.880
22.261
139.085
83.384
9.611
9.106
12.184
12.079 160.880 104.570
020 Integraal veiligheidsbeleid
3.784
80
552
0
0
0
4.336
80
022 Rampenbestrijding
9.126
0
0
0
0
0
9.126
0
052 Evenementen
249
78
0
0
0
0
249
78
119 Stadstoezicht
1.795
0
0
0
0
0
1.795
0
14.954
157
552
0
0
0
15.506
157
14.954
157
552
0
0
0
15.506
157
071 Gemeenteraad
2.648
0
0
0
80
80
2.728
80
072 College van B&W
2.271
10
0
0
65
65
2.336
75
4.919
10
0
0
145
145
5.064
155
Totaal domein Fysiek Domein Veiligheid 010 Veiligheid
Totaal domein Veiligheid Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur
015 Algemene baten en lasten
Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen
006 Dienstverlening voor derden
16.924
16.924
679
679
173
173
17.776
053 Stelposten c.a.
4.931
0
-352
0
-534
0
4.045
0
067 Burgerzaken
3.801
2.269
0
0
0
0
3.801
2.269
079 Algemene baten en lasten
57.919
38.452
3.500
4.570
984
1.914
62.403
44.936
120 Vergunningen & leefomgeving
1.725
0
0
0
0
0
1.725
0
85.301
57.645
3.827
5.249
623
2.087
89.750
64.980
90.220
57.654
3.827
5.249
768
2.232
94.815
65.135
3.383
39.054
0
0
250
250
3.633
39.304
086 Gemeentefonds
0 369.773
0
81
0
101
094 Dividend
32
266
0
0
0
0
32
266
100 Financiering
575
0
0
0
0
0
575
0
3.990 409.093
0
81
250
351
102 Management
6.244
143
0
0
-202
0
6.042
143
103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM
6.563
27
0
0
0
0
6.563
27
5.044
3
0
0
227
0
5.271
3
105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken
608
0
0
0
0
0
608
0
2.882
0
0
0
0
0
2.882
0
2.016
0
0
0
-85
0
1.931
0
3.180
0
0
0
437
368
3.617
368
16.169
3.433
0
0
1.188
788
17.357
4.221
5.599
228
5
0
312
312
5.915
540
1.263
0
0
0
0
0
1.263
0
077 Algemene belastingen
17.776
0 369.955
4.240 409.525
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning
4.368
0
0
0
0
0
4.368
0
-2.985
0
0
0
0
0
-2.985
0
50.949
3.834
5
0
1.876
1.468
52.830
5.302
144
0
0
0
0
0
144
0
144
0
0
0
0
0
144
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
Totaal domein Overige lasten en baten
55.133 412.927
5
81
2.126
1.819
Resultaat
649.177 649.177
19.045
19.045
30.393
30.393 698.615 698.615
113 Correctie overhead
018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien
019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)
57.264 414.827
Leeuwarden, 25 april 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 11/05/2023 10:20:35 CEST {{Signer1}} ID: 1b530afa-5d4c-49fa-80ec-5a77affc680b Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 28/04/2023 11:34:56 CEST {{Signer2}} ID: 1b530afa-5d4c-49fa-80ec-5a77affc680b Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.