Raadsvoorstel Derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel 3e verzamelvoorstel 2024 Zaaknummer: 2024-235953 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2024 en 2025. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt in 2024 tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 23,4 mln. en in 2025 van € 16,4 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2024 per programma Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Resultaat
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
163.110 173.837 21.775 23.432 382.154
81.542 5.049 5.870 8.617 101.078
16.813 35.026 4.144 5.451 61.434
13.482 29.412 726 5.519 49.139
6.956 4.885 457 872 13.169
7.091 4.804 451 850 13.196
186.880 213.748 26.376 29.754 456.758
102.115 39.265 7.047 14.987 163.413
89.294
67.709
10.402
7.258
6.942
6.528
106.638
81.494
18.565 107.860
3.313 71.022
1.141 11.543
716 7.973
624 7.566
582 7.110
20.330 126.969
4.611 86.105
16.176 16.176
2.082 2.082
3.111 3.111
969 969
37 37
-11 -11
19.324 19.324
3.041 3.041
7.873 36.410
2.764 3.331
6.882 629
120 682
6 241
0 241
14.760 37.280
2.883 4.254
44.283
6.095
7.511
802
246
241
52.040
7.138
5.657 97.097 102.754
17 472.934 472.951
7 2.726 2.733
0 27.448 27.448
69 2.355 2.424
0 2.907 2.907
5.733 102.179 107.912
17 503.289 503.306
653.228
653.228
86.332
86.332
23.442
23.442
763.002
763.002
Eindstand
Ontwikkeling begroting 2025 per programma Hoofdopgave en programma's
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
176.446 197.791 26.042 26.940
93.034 9.059 5.995 11.280
0 0 0 0
0 0 0 0
10.639 1.144 58 682
10.490 811 58 547
187.084 198.935 26.101 27.622
103.523 9.869 6.053 11.826
108.489
81.161
0
0
1.239
773
109.728
81.934
21.732
3.740
0
0
582
582
22.314
4.322
16.712
2.130
0
0
389
9
17.101
2.138
Eindstand
Baten en Lasten 01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs 02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid 03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur 04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat 05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning Saldo
8.966 42.206
2.922 4.089
0 0
0 0
0 219
0 241
8.966 42.425
2.922 4.330
5.924 95.842 727.091
17 510.682 724.107
0 0 0
0 0 0
0 1.412 16.362
0 2.718 16.227
5.924 97.253 743.453
17 513.399 740.334
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma 05 Samenwerking en organisatie Ondersteuning Saldo
16.127 16.127
19.112 19.112
0 0
0 0
0 0
135 135
16.127 16.127
19.247 19.247
Resultaat
743.219
743.219
0
0
16.362
16.362
759.581
759.581
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Spoordok 2e tranche In het verzamelvoorstel van april 2024 heeft de Raad € 450.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten tot en met het realiseren van het Ontwikkelkader. Nu het ontwikkelkader door het College is vastgesteld, vragen wij de Raad een tweede krediet beschikbaar te stellen ter dekking van de aanvullende voorbereidingskosten in 2024. Hieronder vallen kosten van de projectorganisatie, taxaties, technische onderzoeken, placemaking, rekenkundige advisering, ontwikkelstrategie, RO-strategie, etc., om te komen tot een stedenbouwkundig raamwerk. De voorbereidingskosten van € 800.000 worden verrekend met de toekomstige ontwikkelaars. Daarmee verloopt de wijziging budgettair neutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
800
800
0
0
800
800
0
0
Reserve frictiemiddelen Conform de nota reserves en voorzieningen 2023 wordt de reserve frictiemiddelen per ultimo 2024 beëindigd. Ter dekking van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) wordt een beroep gedaan op de beschikbare middelen uit de reserve frictiemiddelen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
535
535
0
0
535
535
0
0
Straatintimidatie Veilige Steden De gemeente heeft in 2023 via de decembercirculaire € 30.000 ontvangen voor het programma Veilige Steden. Dit programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Het bedrag is eind 2023 in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling opgenomen en wordt via deze begrotingswijziging in 2024 ingezet ter bestrijding van straatintimidatie. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
30
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
0
30
0
0
30
30
0
0
502 Ondersteuning
Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA) In 2024 is totaal € 380.940 OHBA middelen ontvangen van het COA. Samen met de in 2023 gereserveerde middelen is in 2024 totaal € 832.379 aan OHBA (onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers) middelen beschikbaar. Het aantal leerlingen dat deelneemt aan het ISK-onderwijs (Internationale Schakelklas) is de afgelopen periode toegenomen en daarom is er momenteel te weinig onderwijsruimte om goed onderwijs te geven. Gezamenlijk met het schoolbestuur zijn we op zoek gegaan naar geschikte tijdelijke onderwijsruimte. Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf het schooljaar 2024 – 2025 een kantoorruimte huren aan de Verlengde Schrans. De kosten voor het gereed maken van het gebouw (€ 408.000) en de huur worden gedekt binnen de ontvangen OHBA middelen. Daarvoor wordt een deel van de ontvangen middelen gereserveerd waarmee de huurkosten tot en met 2029 (totaal € 630.000) volledig zijn gedekt. De resterende kosten worden gedekt binnen de incidentele middelen onderwijshuisvesting. In verband met aanpassing van afspraken over het gebruik van de kinderopruimte in IKC Middelsee blijven de werkelijke ontvangsten ruim € 99.000 achter bij de geraamde opbrengsten. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd, waarbij dekking is gevonden in de incidenteel beschikbare ruimte als gevolg van lagere kapitaallasten.
In de begroting 2025 is deze aanpassing structureel verwerkt bij zowel de lasten (kapitaallasten) als de opbrengsten gebruik van de locatie. Met ingang van 2024 is de voormalige onderwijslocatie aan de Goudenregenstraat voor de duur van twee jaar verhuurd. De huuropbrengst voor 2024 van ruim € 21.000 is incidenteel in deze wijziging verwerkt. In de begroting 2025 is de huuropbrengst voor de rest van de huurperiode verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
125
303
135
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
179
0
0
135
303
303
135
135
502 Ondersteuning
Verbouwing voormalig filmhuis Ruiterskwartier 6 (Firda) Sinds januari 2016 huurt Mbo onderwijsinstelling Firda ruimtes in het pand aan het Ruiterskwartier 41. Dit doen zij samen met het poppodium Neushoorn. Door de fusie tussen Friesland College en de Friese Poort is er binnen deze opleidingen sprake van een verschuiving en extra aanwas van studenten in Leeuwarden. Hierdoor is er extra druk ontstaan op bestaande ruimten die gedeeld worden met Poppodium Neushoorn. Dit geeft druk aan zowel de zijde van Firda als Neushoorn. Om Firda toekomstbestendig te kunnen huisvesten is er gezocht naar additionele ruimten in de nabijheid van het poppodium. Dit is gevonden in het voormalige filmhuis aan het Ruiterskwartier 6. Om het voormalig filmhuis geschikt te maken voor de huisvesting van Firda is een investeringskrediet nodig. De investering wordt totaal op € 552.000 begroot. De bijbehorende kapitaallasten à € 35.880 worden gedekt door een verbetering van de huurinkomsten (€ 8.500) en de bestaande begroting van het pand Ruiterskwartier 41. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
Resultaat
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
0
0
9
9
0
0
9
9
Elektrische auto Uitvoeringsplan Zwerfafval De gemeente heeft in het Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027 de ambitie opgenomen voor een schonere openbare ruimte en vermindering van ergernis over zwerfafval. In de uitvoering van dit plan is er behoefte aan een elektrische bedrijfswagen met kipper. De aanschaf en inrichting van de bedrijfswagen wordt begroot op € 95.000 en de bijbehorende kapitaal- en onderhoudslasten op totaal € 23.300. De aanschaf en de jaarlijkse lasten kunnen volledig worden gedekt uit de restvergoeding zwerfafval en de structurele SUP vergoeding die de gemeente ontvangt ter bestrijding van het zwerfafval. De begrotingswijziging is dus volledig budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
0
0
22
0
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer economie en waterstaat
Lasten&Baten
0
0
-22
0
0
0
0
0
Resultaat
Proeftuinen Aardgasvrije Wijken Oranjewijk Op 26 oktober 2021 is de raad geïnformeerd over het vaststellen van een aanvraag voor het rijksprogramma Proeftuinen Aardgasvrije wijken (PAW) door het College. Doel van het rijksprogramma is om het realiseren van aardgasvrije wijken te versnellen, onderling ervaring uit te wisselen en te leren. Het rijksprogramma geeft elke Nederlandse gemeente de mogelijkheid om elk jaar één aanvraag in te dienen, voor het uitvoeren van een wijkprogramma voor het aardgasvrij maken van de gebouwen. Na het collegebesluit is de aanvraag op 1 november 2021 ingediend. Het rijk heeft vervolgens positief op de aanvraag beslist en op 22 maart 2022 is een subsidie toegekend van € 3,9 mln. De aanvraag richt zich op het isoleren en aardgasvrij-ready maken van 425 woningen, zodat deze in 2030 geschikt zijn voor midden-temperatuurverwarming. Verwarming zou dan bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden door middel van een aquathermie. De uitvoering van het project wordt gedaan door de Stichting Energiediensten Oranjewijk e.o. en Energiedienstenbedrijf Oranjewijk B.V. Het College heeft besloten om de subsidie van het rijk conform de subsidieaanvraag door te geven aan Stichting Energiediensten Oranjewijk e.o. Hiervoor is een subsidiebeschikking van de gemeente aan de Stichting opgesteld.
In deze beschikking worden dezelfde voorwaarden gehanteerd die het rijk de gemeente heeft opgelegd. Via deze begrotingswijziging wordt de Rijksbijdrage en de te verstrekken subsidietermijnen voor de jaren 2024 (€ 538.435), 2025 (€ 627.800), 2026 t/m 2029 (4x € 576.000) en 2030 (€ 462.327) begroot. De begrotingswijziging is budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
538
538
628
628
538
538
628
628
Project zingevende dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie Per 1 september 2024 is het project zingevende dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie gestart. ZonMw verstrekt € 125.000 subsidie aan de gemeente Leeuwarden voor de duur van 12 maanden. Het project richt zich specifiek op ouderen met een migratieachtergrond. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
25
25
100
100
25
25
100
100
Verbouwing De Friesland B-toren voor opvang Oekraïnse vluchtelingen De A-toren van het voormalige kantoorpand van De Friesland wordt gebruikt voor de huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen. In aanvulling zullen nu ook twee verdiepingen van de B-toren voor opvang worden ingezet. Deze twee verdiepingen worden verbouwd om deze geschikt te maken voor opvang. De verbouwing wordt begroot op € 1,2 mln. en wordt volledig gedekt door een hiervoor aangevraagde Rijksbijdrage op basis van de specifieke uitkering Opvang ontheemden Oekraïne. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen Resultaat
Lasten&Baten
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
900
900
300
300
900
900
300
300
Krediet Minne Finne Grou De gemeenteraad heeft in december 2016 randvoorwaarden vastgesteld voor woningbouw aan de Minne Finne, Volmawei en Hellingshaven in het centrum van Grou. Na het gereedkomen van de woningbouw zal het openbaar gebied definitief ingericht moeten worden. De ontwikkelaar van de Minne Finne heeft de gemeente gevraagd om het woonrijp maken van het gebied over te nemen. Ook wil de ontwikkelaar het niet aanleggen van een voetgangersbrug financieel afkopen. Eerder heeft de gemeente ook al met de ontwikkelaar afgesproken om het woonrijp maken van de aangrenzende Volmawei over te nemen. Hierdoor heeft de gemeente de regie over de planning en inrichting van het gebied. Destijds is met de ontwikkelaar afgesproken dat het groene schiereiland een ‘nette, maar reguliere inrichting’ krijgt, dat goed toegankelijk (dus opgehoogd) en bruikbaar moet zijn voor de bewoners van Grou, voorzien van groen/bomen, een wandelpad en een zitplek aan het Pikmeer. De gemeente is bereid om het woonrijp maken van het gebied over te nemen tegen een vergoeding van € 200.000. Dit bedrag is toereikend voor een nette inrichting. In dit bedrag zijn ook de kosten verdisconteerd voor het uitwerken van het ontwerp en de communicatie met de buurt. Het ontwerp zal tot stand komen in overleg met de dorpskooperaasje Grou.
In verband met de participatie zal het ontwerp ook vroegtijdig worden gedeeld met de omwonenden en belanghebbenden in het dorp. De randvoorwaarden van het woningbouwplan Minne Finne voorzagen in de aanleg van een voetgangersbrug over de opvaart van het groen naar de nieuwbouw. De nut en noodzaak van de aanleg van deze brug is echter niet erg groot. De gemeente en de ontwikkelaar hebben overeenstemming bereikt over het laten vervallen van deze brug. In plaats van een wandelroute naar het woonbuurtje is gekozen voor een wandelroute in het groen. De dorpskooperaasje Grou is hierover geconsulteerd en kan zich in deze oplossing vinden. Het vervallen van de aanleg van de brug wordt door de ontwikkelaar afgekocht voor € 100.000.
Dit geld wordt in overleg tussen de gemeente en de dorpskooperaasje ingezet in Grou. Deze middelen kunnen dus op een andere en betere manier in Grou worden besteed in plaats van de aanleg van een brug. Wij stellen voor om voor 2024 een krediet van € 200.000 voor Minne Finne ter beschikking te stellen en van € 100.000 voor Centrum Grou ter beschikking te stellen. Tegenover deze uitgaven staat een baat van € 300.000 van de ontwikkelaar. We stellen voor dit in de begroting te verwerken.
B. Begrotingswijzigingen technisch
Dekking kosten Europese verkiezingen in 2024 Ter dekking van de kosten voor het organiseren van de Europese verkiezingen in 2024 wordt een bedrag van € 202.000 onttrokken uit de reserve verkiezingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
202
202
0
0
202
202
0
0
Herijking Specifieke uitkeringen (SISA) Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een nieuwe of herijkte beschikking 2024 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. Programma bestaanszekerheid: - Aanpak energiearmoede (SU C55) - Participatiewet (SU G02) Programma meedoen: - Niet beoogde jeugdzorgkosten (SU H37) - GALA (H30) klein deel in 2025 € 25.000 Programma Volksgezondheid en Sport: - GALA (H30) Programma onderwijs: - Onderwijsachterstandenbeleid (SU D8) - Wet educatie (SU D10) - RMC VSV (SU D12) Programma Milieu, volkshuisvesting, LO en stedelijke vernieuwing - Bodem 2022 (SU E83) - Bodem 2023 (SU E97) - CDOKE (klimaatmiddelen) (SU F28) Programma Cultuur: - Impuls Jongerencultuur (SU D21)
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
6.529
6.529
9.890
9.890
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
2.993
2.993
0
25
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
451
451
83
58
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
547
547
547
547
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
4.000
4.000
145
145
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
-11
-11
0
0
14.508
14.508
10.665
10.665
301 Cultuur
Resultaat
Actualisatie OZB en ondernemingsfonds Door actualisatie van de OZB op basis van de tariefsberekening voor 2024 neemt ook de bijdrage aan ondernemingsfonds toe. 5,5% van de begrote opbrengst OZB niet-woningen komt ten gunste van het ondernemersfonds. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
17
17
17
17
17
17
17
17
Interreg project IB Green De Hemrik Op 16 mei 2023 heeft het college het Interreg project IB Green De Hemrik vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Leeuwarden in 2035 klimaatadaptief wil zijn. Dit is vastgelegd in het programma water en riolering 2023 t/m 2027 en de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 20212035. Om dit te realiseren worden projecten uitgevoerd om wateroverlast op te lossen en worden stenige plekken in de stad vergroend. De uitvoering vindt plaats in 2024. De beschikbaar gestelde middelen van 2023 worden hiermee in de juiste jaarschijf begroot. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer economie en waterstaat Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
241
241
241
241
241
241
241
241
Ondermijningsmiddelen RIEC Noord Diverse overheden werken samen binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord (RIEC). Voor de versterking van aanpak ondermijning waarbij de focus ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie en daarmee gepaard gaande ondermijnende effecten op de samenleving, de verwevenheid van onder- en bovenwereld, ontvangt het RIEC additionele rijksmiddelen. Daarnaast ontvangt het RIEC ook extra structurele rijksmiddelen voor de reguliere aanpak van ondermijning. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.468
1.468
1.368
1.368
1.468
1.468
1.368
1.368
Actualisering begroting Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân (ZVHF) De werkzaamheden van het ZVHF zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op overige (aanvullende rijks-) bijdragen en indexeringen van de gemeentelijke bijdragen en overige (aanvullende rijks-) bijdragen . Deze herijking leidt in 2024 tot een toename van baten en lasten met € 582.040, waarvan € 115.972 aan indexeringen en € 466.068 aan overige (aanvullende rijks-)bijdragen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
582
582
582
582
582
582
582
582
Correctie bijdrage gemeente Leeuwarden centrumregeling SDF De gemeente Leeuwarden is de uitvoerende centrumgemeente binnen de centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân. In dit kader is de gemeente Leeuwarden zowel budgethouder van de bedrijfsvoeringsbudgetten van SDF, als medecontribuant (als één van de deelnemende Friese gemeenten). Teneinde te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt dit hierbij gecorrigeerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
86
86
86
86
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-135
-135
-135
-135
-49
-49
-49
-49
502 Ondersteuning
Subsidie Rapid Responder bij SDF Het SDF verleent namens de Friese gemeenten een jaarlijkse subsidie van € 200.000 aan de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân ten behoeve van de medefinanciering van de inzet van een Rapid Responder in de regio. Deze Rapid Responder kan worden ingezet bij spoedmeldingen bij personen met onbegrepen gedrag. Deze wijziging voorziet in de kosten van de subsidie alsmede de dekkingsbijdrage vanuit de andere Friese gemeenten (€ 161.000). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
161
161
161
161
161
161
161
161
Uitbreiding subsidieperiode proeftuin Toekomstscenario Het Rijk heeft de subsidieperiode verlengd tot en met 31 december 2024 voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de proeftuin Toekomstscenario regio Fryslân. In verband hiermee is het subsidiebedrag eenmalig verhoogd met een bedrag van € 500.000. Via deze wijziging wordt dit subsidiebedrag en bijhorend exploitatiebudget in de begroting 2024 van SDF opgenomen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
500
500
0
0
500
500
0
0
Fries Integraal Zorg Akkoord Landelijk is in het najaar van 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In Friesland werken we het IZA uit onder de naam Fries Integraal Zorg Akkoord (FriZA). Als regio Friesland ontvangen wij SPUK IZA middelen. Een deel van de SPUK IZA middelen voor Friesland bestaat uit vrij besteedbare ruimte voor gemeenten. Voor de gemeente Leeuwarden gaat het om jaarlijks (periode 2024 t/m 2026) een bedrag van € 300.000,-. Deze middelen zetten alle Friese gemeenten in op de volgende drie thema’s: Welzijn op recept; Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en Sociale basis. Voor elk van deze thema’s is in de gemeente Leeuwarden voor de jaren 2024, 2025 en 2026 € 100.000,- per jaar beschikbaar. De kosten van de uitvoering van de 3 genoemde thema’s zijn € 300.000 per jaar (2024 t/m 2026). Voor de dekking van de kosten over de periode 2024 t/m 2026 stelt de gemeente Smallingerland (mandaatgemeente van IZA) jaarlijks een subsidie van € 300.000 beschikbaar. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
300
300
300
300
300
300
300
300
Afdracht overhead tijdelijke formatie Elk jaar wordt er over de tijdelijke formatie overhead intern verrekend. Middels deze wijziging wordt dit geëfectueerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-239
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-30
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
269
0
0
0
0
0
0
0
502 Ondersteuning
Septembercirculaire 2024 In oktober 2024 bent u via de raadsbrief “Uitkomsten Septembercirculaire 2024 Gemeentefonds” geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor detailinformatie wordt hiernaar verwezen. De uitkomsten van deze circulaire moeten uiteraard grotendeels worden verwerkt in de begroting. Gemakshalve treft u hieronder de financiële mutaties per taakveld aan: Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
104
0
149
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
103
0
333
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
395
0
444
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
0
0
380
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
26
628
0
1.306
628
628
1.306
1.306
Energie- en verzekeringslasten vastgoed Via het overzicht mutaties financiële positie in de begroting 2025 (jaarschijf 2024) zijn middelen toegekend in verband met de forse tariefstijging op de energiekosten. Daarnaast hebben er hertaxaties van de vastgoed- en onderwijsportefeuille in het kader van de opstal- en inventarisverzekering plaatsgevonden. Via deze begrotingswijziging worden de middelen naar de betreffende gebouwen (en programma’s) overgeboekt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
0
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
8
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
6
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
200
0
0
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
19
0
0
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
12
0
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
48
0
0
0
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
6
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
501 Bestuur
Lasten&Baten
69
0
0
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
-368
0
0
0
0
0
0
0
301 Cultuur
ESF project Actieve inclusie - Samen aan de Slag 2024-2025 Met het ESF project 'Actieve Inclusie 2024-2025’ (Collegebesluit 03-09-2024) zal er € 562.000 in 2024 en € 600.000 in 2025 worden ingezet voor participatiebeleid, regionale scholingstrajecten waar Fryslân Werkt de regie op voert en voor projectorganisatie. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
562
562
600
600
562
562
600
600
Friese Energie Tafel Gemeente Leeuwarden is penvoerder voor de Friese Energie Tafel (FET). Met de deelnemende partijen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze is in de verschillende colleges vastgesteld. Alle middelen voor de uitvoering van de FET lopen via de begroting van de gemeente Leeuwarden. Jaarlijks wordt de begroting van de FET vastgesteld en worden de bijdragen van de deelnemende partijen afgesproken. Deze begrotingswijziging betreft de bijdragen van de deelnemende gemeenten (€ 334.921), de Provincie (€ 341.600) en Wetterskip Fryslân (€ 20.000) voor het jaar 2024. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân een extra bijdrage (€ 370.100) toegekend voor het Fries Energiehuis. Het Fries Energiehuis is een stichting in oprichting, die wordt gesubsidieerd door de FET. De bijdrage zal in de vorm van een subsidie aan deze stichting worden doorgegeven. Hiervoor wordt een subsidiebeschikking opgesteld die via het college van de gemeente Leeuwarden zal lopen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
1.067
1.067
0
0
1.067
1.067
0
0
Urgentieverordening De gemeente heeft in 2023 een provinciale subsidie van € 200.000 ontvangen ten behoeve van de urgentieverordening. Hiervan is in 2023 totaal € 77.100 benut. Het restant à € 122.900 zal volledig in 2024 worden benut. De begrotingswijziging is volledig budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Leeuwarden, 19 november 2024, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 20/11/2024 08:31:53 CET {{Signer1}} ID: 6aff004b-fa45-4c67-a48f-8acadfb1f190 Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 20/11/2024 13:28:54 CET {{Signer2}} ID: 6aff004b-fa45-4c67-a48f-8acadfb1f190 Auth: Scribble
Lasten&Baten
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
123
123
0
0
123
123
0
0
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.