Document · PDF

Raadsvoorstel Derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2023

Besluitvorming (raad) 6 december 2023, gemeente LeeuwardenBij agendapunt: Derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 20233.559 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel 3e verzamelvoorstel 2023 Zaaknummer: 2023-184891 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 2,64 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

Ontwikkeling begroting 2023 per programma

Bedragen x € 1.000

Beginstand

Goedgekeurde wijzigingen

Wijzigingen in dit voorstel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

135.309 68.443 146.033

82.583 10.618 1.853

5.723 17.035 4.081

5.605 17.092 3.483

-18 430 295

0 430 300

141.014 85.908 150.409

88.187 28.141 5.637

349.785

95.054

26.839

26.181

708

730

377.332

121.965

49.949 27.426 7.769

35.008 25.213 6.098

30.546 6.614 1.500

30.106 6.384 1.500

0 1.177 0

80.495 35.217 9.269

65.113 32.775 7.598

3.525 50.415 139.085

268 16.796 83.384

1.674 5.946 46.281

1.674 5.946 45.611

0 0 1.177

5.199 56.362 186.542

1.942 22.743 130.171

14.954 14.954

157 157

3.313 3.313

2.886 2.886

274 274

18.541 18.541

3.318 3.318

4.919 85.301 90.220

10 57.645 57.654

145 9.492 9.637

145 12.832 12.977

0 593 593

0 459 459

5.064 95.386 100.450

155 70.935 71.090

3.990

409.093

1.039

469

-7

5.022

409.562

50.949 144 50 55.133

3.834 0 0 412.927

3.000 0 0 4.039

1.986 0 0 2.455

-104 0 0 -111

0 0 0 0

53.846 144 50 59.061

5.820 0 0 415.382

Resultaat

649.177

90.109

2.640

741.926

Baten en Lasten

649.177

92.749

2.640

744.566

Totaal

649.177

92.749

2.640

744.566

Domeinen & programma's

Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving

Domein Veiligheid 010 - Veiligheid

Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten

Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting

Eindstand

A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk

Aanpak "High Impact Crimes" (HIC) Het Rijk heeft voor de duur van 3 jaar middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van High Impact Crimes en dan meer specifiek voor de interventies 'Alleen jij bepaalt wie je bent' (AJB), 'Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid' (IPTA) en 'Re-integratie Officer' (RIO). De interventies AJB en IPTA zijn er op gericht om te voorkomen dat risicojongeren (12 - 18 jaar) en kwetsbare jongvolwassenen (16 -27 jaar) met multi problematiek afglijden naar de criminaliteit. Doel is deze jongeren specifiek en intensief te begeleiden/coachen naar vrijetijds-/dagbesteding, opleiding en arbeid. Met de inzet van de RIO wordt de komende jaren gericht ingezet op het voorkomen van terugval in de criminaliteit van jonge (ex-)gedetineerden die zijn veroordeeld voor een HICdelict. De aanpak beoogd resocialisatie en het doorbreken van de criminele carrière. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

010 Veiligheid

020 Integraal veiligheidsbeleid

L&B

Resultaat

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

274

*L&B = lasten&baten, RES = reserve

B. Begrotingswijzigingen technisch

Specifieke uitkering bodemopgaven 2022 (SU-E83) Het Rijk heeft via de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven 2022 een totaalbedrag van € 1.176.619 toegekend. Deze regeling heeft als doel om gezagen in staat te stellen om taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en tevens nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop met een passende aanpak te reageren. De middelen zijn toegekend voor instandhouding van de drainagesystemen en het jaarlijks monitoren van het grondwater in Aldlân-Oost (€ 73.103), de opname van per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) in de bodemkwaliteitskaart om eventuele risico's goed in beeld te brengen en (vrij)grondverzet maximaal te faciliteren (€ 245.560) en het inzichtelijk maken en wegnemen van risico's van speelplekken met een te hoog bodemloodgehalte (€ 857.956). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

006 Wonen en milieu

046 Bodem en geluid

L&B

Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

1.177

SPUK ten behoeve van de plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. Via een specifieke uitkering (SPUK) ontvangt de gemeente Leeuwarden in haar hoedanigheid van coördinerende gemeente een bedrag van totaal € 180.000 voor de financiering van de plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. Dit bedrag is bedoeld voor de jaren 2023 en 2024. Via deze wijziging wordt een bedrag van € 90.000 aan de begroting 2023 en 2024 toegevoegd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2024

Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten Baten

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

L&B

Resultaat

2023

Lasten Baten

*L&B = lasten&baten, RES = reserve

Herijking specifieke uitkering Het Rijk heeft voor de Specifieke Uitkering Onderwijsroute (G13) een nieuwe beschikking afgegeven. Voor deze SiSa regeling moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikking van het Rijk. • SU D10 BLP114 Onderwijs € 191.918 ophoging structureel • SU G13 BLP115 Sociale integratie achterstandsgroepen € 100.280 ophoging voor 2023 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

020 Sociale basis

114 Onderwijs

L&B

192

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

L&B

100

292

192

Resultaat

2023

bedragen x € 1.000 2024

Programma

Baten

Lasten

Baten

*L&B = lasten&baten, RES = reserve

Proeftuin toekomstscenario Voor de proeftuin toekomstscenario is een bedrag door het Rijk beschikbaar gesteld van totaal € 500.000. In het tweede verzamelvoorstel was er al een bedrag van € 400.000 verwerkt in de begroting. Via deze wijziging wordt het resterende bedrag verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

L&B

Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

100

Friese aanpak mensenhandel De Friese gemeentes hebben middelen beschikbaar gesteld voor een regionale aanpak van de (door)ontwikkeling en voor ketenregie inzake mensenhandel. De bijdrage van deze gemeenten (inclusief het aandeel van gemeente Leeuwarden) wordt middels deze wijziging verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden L&B

Resultaat

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

164

*L&B = lasten&baten, RES = reserve

Robotic Process Automation Al enige jaren wordt het instrument Robotic Process Automation (RPA) structureel toegepast in verschillende processen. De structurele dekking van de hiermee gepaard gaande lasten komt vanuit de gerealiseerde besparingen. In 2023 gaat het hierbij om een bedrag van € 48.337. Via deze wijziging wordt de begroting hierop geactualiseerd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2023

bedragen x € 1.000 2024

Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

005 Werk en inkomen

030 Inkomensvoorziening

L&B

-18

015 Algemene baten en lasten

053 Stelposten c.a.

L&B

-4

Baten

Lasten

Baten

016 Algemene dekkingsmiddelen 077 Algemene belastingen

L&B

-7

017 Overhead

103 Financiën, toezicht en controle

L&B

-11

017 Overhead

104 P&O/HRM

L&B

-4

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

L&B

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

118 Maatschappelijke ondersteuning

L&B

-5

Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve

Regionaal EXpertiseteam (REX) Jeugd Tot nu toe worden de kosten en baten van het REX Jeugd verantwoord binnen de begroting van het SDF via het overkoepelende product Zorg voor de Jeugd. Voor meer inzicht is er voor gekozen om met ingang van 2023 een afzonderlijk product op te nemen voor de exploitatie van het REX. Via deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

084 Zorg voor de Jeugd

L&B

Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

210

Actualisering werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt, als gevolg van indexeringen en nieuwe dienstverlening inzake de digitale werkomgeving (DWO) en AFAS (personeelssysteem), tot een toename van baten en lasten met € 295.000 in 2023 en € 288.000 in 2024. Daarnaast moeten er lasten binnen het ICT verrekenmodel verschoven worden, om ook voor de ICT-dienstverlening de baten en lasten van werken voor derden in evenwicht te brengen. Dit leidt tot een budgetmutatie tussen de BLP’s Dienstverlening voor derden en Informatievoorziening & automatisering van € 138.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

015 Algemene baten en lasten

006 Dienstverlening voor derden L&B

432

295

426

288

017 Overhead

109 Informatievoorziening & automatis.

-138

295

288

L&B

Resultaat

2023

bedragen x € 1.000 2024

Programma

Baten

Lasten

Baten

*L&B = lasten&baten, RES = reserve

Regiocoördinatie Screening en matching Regiocoördinatoren hebben een rol binnen het brede ondersteuningsprogramma van het ministerie van SZW, de VNG en Divosa. Dit programma is opgezet ten behoeve van de invoering van de Wet inburgering 2021. Deze bijdrage was al begroot. De lasten en baten die betrekking hebben op de deelnemende gemeenten waren nog niet begroot. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma

Beleidsproduct

Soort

Nr. Omschrijving

mut.* Lasten

020 Sociale basis

115 Sociale integratie achterst.groepen

L&B

Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve

2023

bedragen x € 1.000 2024

Baten

Lasten

Baten

Ontwikkeling begroting 2023 per beleidsproduct Domeinen & programma's

Bedragen x € 1.000 Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening

25.181

256

2.908

3.093

28.090

3.348

98.064

81.839

-1.389

-1.622

-18

96.658

80.217

031 Armoedebestrijding

11.986

488

4.204

4.135

16.189

4.623

135.309

82.583

5.723

5.605

-18

0 141.014

88.187

001 Kunst en cultuur

12.309

263

1.615

1.499

13.924

1.762

002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs

633

658

23.241

8.584

3.704

4.355

192

27.138

13.131

115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht

24.273

1.680

8.699

8.689

239

33.211

10.607

2.005

480

280

2.485

280

117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

5.981

2.512

2.269

8.493

2.269

68.443

10.618

17.035

17.092

430

85.908

28.141

Beleidsproduct

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

Domein Sociaal 005 Werk en inkomen

050 Lijkbezorging

020 Sociale basis

021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning 084 Zorg voor de Jeugd

51.123

110

3.365

3.161

300

54.787

3.571

118 Maatschappelijke ondersteuning

94.910

1.743

716

322

-5

95.622

2.066

146.033

1.853

4.081

3.483

295

300 150.409

5.637

349.785

95.054

26.839

26.181

708

730 377.332 121.965

Totaal domein Sociaal Domein Fysiek 003 Economie en toerisme 005 Economisch beleid

2.249

281

1.240

1.150

3.489

1.431

061 Vastgoedbeheer

18.629

7.829

5.333

5.344

23.962

13.172

062 Grondzaken

26.914

26.894

1.892

28.806

28.786

066 Toerisme

1.634

288

1.922

122 Wonen

523

21.793

21.702

22.316

21.707

49.949

35.008

30.546

30.106

80.495

65.113

003 Cultuurhistorisch beheer

558

124

558

124

008 Woningmarktbeleid

284

180

284

180

009 Overige huisvesting

112

189

112

189

025 Bouw- en milieutoezicht

029 Omgevingsvergunning (Wabo) 039 Handhaving omgevingsrecht

4.365

4.135

230

160

4.595

4.295

1.580

1.640

043 Inzameling afval

18.497

20.476

278

18.774

20.754

045 Milieubeleid

1.700

6.047

5.947

7.747

5.947

239

110

1.177

1.415

1.287

27.426

25.213

6.614

6.384

1.177

35.217

32.775

006 Wonen en milieu

046 Bodem en geluid

Domeinen & programma's

Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

012 Openbaar vervoer

120

018 Verkeer en vervoer

1.038

019 Parkeren

2.833

5.916

1.500

074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken

3.855

7.769

6.098

036 Ruimtelijke ordening

983

037 Geometriebeheer

1.250

121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg

Beleidsproduct

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand Lasten

Baten

120

1.038

4.333

7.416

3.855

1.500

9.269

7.598

201

983

201

1.250

1.292

1.674

2.966

1.742

3.525

268

1.674

5.199

1.942

007 Infrastructuur en mobiliteit

012 Ruimtelijke ordening

014 Beheer leefomgeving 013 Spoorlijnen

286

014 Waterwerken

4.036

1.301

481

4.517

1.782

015 Verhardingen

7.540

545

8.085

640

016 Kunstwerken

5.015

938

1.102

017 Verkeersmaatregelen 026 Wijkaanpak 035 IJswegen

044 Riolering

10.425

12.371

4.760

15.185

17.131

049 Begraafplaatsen

986

937

986

937

051 Voorzieningen honden

340

597

340

597

054 Straatverlichting

2.328

055 Reiniging verhardingen

2.609

056 Openbaar groen

11.836

365

160

11.996

525

057 Zwerfvuilbestrijding

116

063 Recreatiegebieden

968

064 Recreatievaart

1.128

435

1.128

435

085 Speelplaatsen

684

120

684

120

090 Buitenreclame

522

50.415

16.796

5.946

56.362

22.743

139.085

83.384

46.281

45.611

1.177

020 Integraal veiligheidsbeleid

3.784

3.196

2.886

274

7.254

3.240

022 Rampenbestrijding

9.126

052 Evenementen

249

324

119 Stadstoezicht

1.795

1.838

14.954

157

3.313

2.886

274

18.541

3.318

14.954

157

3.313

2.886

274

18.541

3.318

071 Gemeenteraad

2.648

2.728

072 College van B&W

2.271

2.336

4.919

145

5.064

155

Totaal domein Fysiek

1.177 186.542 130.171

Domein Veiligheid 010 Veiligheid

Totaal domein Veiligheid Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur

Domeinen & programma's

Beginstand

Wijzigingen goedgekeurd

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

006 Dienstverlening voor derden

16.924

6.210

6.348

597

459

23.731

053 Stelposten c.a.

4.931

-1.191

-4

3.737

067 Burgerzaken

3.801

2.269

-48

3.753

2.269

079 Algemene baten en lasten

57.919

38.452

4.521

6.484

62.440

44.936

120 Vergunningen & leefomgeving

1.725

85.301

57.645

9.492

12.832

593

459

95.386

70.935

90.220

57.654

9.637

12.977

593

459 100.450

71.090

3.383

39.054

250

287

-7

0 369.773

182

Beleidsproduct

Wijzigingen in dit voorstel

Eindstand

015 Algemene baten en lasten

Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen

077 Algemene belastingen 086 Gemeentefonds

3.626

39.341

0 369.955

094 Dividend

266

100 Financiering

575

789

1.364

3.990 409.093

1.039

469

-7

5.022 409.562

017 Overhead 102 Management

6.244

143

326

6.570

193

103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM

6.563

-11

6.552

5.044

347

110

-4

5.387

113

105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken

608

2.882

2.930

2.016

-85

1.931

3.180

437

368

3.617

368

16.169

3.433

1.280

788

-89

17.360

4.221

5.599

228

648

670

6.247

898

1.263

108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning

4.368

-2.985

50.949

3.834

3.000

1.986

-104

53.846

5.820

144

Totaal domein Overige lasten en baten

55.133 412.927

4.039

2.455

-111

Resultaat

649.177 649.177

90.109

2.640

113 Correctie overhead

018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien

019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)

59.061 415.382

2.640 741.926 741.926

Leeuwarden, 19 september 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> {{Signer1}} 25/09/2023 15:41:27 CEST ID: cdd3a7e4-4df9-483a-ab9b-8ab14f105d35 Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> {{Signer2}} 03/10/2023 14:25:55 CEST ID: cdd3a7e4-4df9-483a-ab9b-8ab14f105d35 Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=229808bc-3d6a-44d6-9e17-1374d6d0a5e2