Raadsvoorstel aanpak inflatie in Leeuwarden, deel 2

Raadsvoorstel Aanpak inflatie in Leeuwarden, deel 2 Zaaknummer: 2023-030926 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Met dit raadsvoorstel informeren wij u over de tussenstand op het inflatiedossier. Ook stellen wij uw raad voor om een budget van € 2.514.000 beschikbaar te stellen als steun voor een aantal organisaties in verband met inflatie. De indeling van dit raadsvoorstel is hetzelfde als die in het voorstel van 30 november 2022: inwoners, bedrijfsleven, partijen (gecontracteerde -, gesubsidieerde – en verbonden partijen) en bedrijfsvoering. Naast de tussenstand en voorstellen geven we een vooruitblik naar verdere besluitvormingsmomenten in het jaar, waarbij we aansluiten bij de P&Ccyclus, en wat dan financieel gezien de belangrijkste vraagstukken zijn. Op 30 november 2022 heeft u besloten om financiële steun te verlenen aan bepaalde groepen inwoners en studenten. Naast dit specifieke steunpakket is ook een gespreksleidraad aan de orde geweest. Deze gespreksleidraad wordt door de ambtelijke dienst ingezet om informatie met betrekking tot inflatie en financiële positie van contract- en subsidiepartijen eenduidig boven water te krijgen (zie ook contracten, subsidies en verbonden partijen).

Daarnaast heeft u op 21 december 2022 besloten om een pakket structuurversterkende maatregelen van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen om het bedrijfsleven in de gemeente Leeuwarden te ondersteunen. In dit raadsvoorstel doen we voorstellen voor financieel incidentele steun. Een aantal geconstateerde knelpunten is structureel van aard. De komende maanden gaan we na of en hoe dit past in de financiële positie. Inwoners Per 1 december 2022 is het voor studenten mogelijk om een tegemoetkoming in de energiekosten aan te vragen. Een tegemoetkoming in de energiekosten is ook mogelijk gemaakt voor huishoudens met een inkomen tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm. De looptijd van de hiervoor vastgestelde beleidsregels is tot 1 maart 2023. Bij het afhandelen van de aanvragen wordt gebruik gemaakt van een robot. Per 1 december is ook gestart met het uitkeren van de € 500 voorschot op de energietoeslag 2023 van € 1.300. Voor het uitkeren van de resterende € 800 euro van deze energietoeslag moeten gemeenten van het Rijk wachten totdat het voorstel tot aanpassing van de Participatiewet is aangenomen. Dat gebeurt naar verwachting pas in juni. Om te borgen dat iedereen die recht heeft op een bijdrage deze ook aanvraagt en ontvangt is op 13 januari 2023 een grote inloopactie gehouden om burgers te helpen die moeite hebben met invullen van de aanvraag.

Zo zijn er 25 inwoners geholpen bij het indienen van hun aanvraag.

Blad 2

De komende tijd gaan we extra inzetten op het bereiken van de inwoners die in aanmerking komen voor de staffelregeling. Het gaat hierbij om inwoners met een inkomen tussen de 125% en de 150% van de bijstandsnorm. In het raadsvoorstel van 30 november 2022 hebben we een maximaal bereik gemeld van 4800 inwoners voor de staffelregeling. Het huidige aantal aanvragen blijft daar nog op achter. Voor een maximaal bereik hebben we besloten tot een verlenging van de huidige beleidsregels voor een tegemoetkoming in de energiekosten tot 1 juli 2023. De communicatie breiden we uit, ook via de buurtkamers en wijkhuizen. De stand van zaken (peildatum 8 februari 2023) Regeling 1. Energietoeslag 2022, eerste groep 2. Energietoeslag 2022, tweede groep, inwoners 3. Energietoeslag 2022, tweede groep, studenten 4. Energietoeslag 2022, staffel, inwoners 5. Energietoeslag 2022, staffel, studenten 6. Energietoeslag voorschot 2023 € 500

Aanvragen

Toekenningen

Afwijzingen

In behandeling

5500 8023

5094

2766

121

972

412

278

279

1019

581

172

255

235

96

52

86

9511

Toelichting op de tabel: 1. De energietoeslag 2022 voor inwoners tot bijstandsnorm van 125% die is uitgekeerd in de eerste helft van 2022. De toeslag bedroeg toen nog € 800. 2. De energietoeslag 2022 in de tweede helft van 2022 tot bijstandsnorm van 125%. De omvang van de toeslag is met € 500 opgehoogd naar € 1300. 3. De energietoeslag 2022 van € 1300 die beschikbaar is voor studenten tot bijstandsnorm van 125%. 4. De energietoeslag 2022 volgens de staffel van € 800, € 500, € 300, die beschikbaar is voor inwoners met bijstandsnorm 125-150%. 5. De energietoeslag 2022 volgens de staffel van € 800, € 500, € 300, die beschikbaar is voor studenten met bijstandsnorm 125-150%. 6. De energietoeslag 2023 voor inwoners tot bijstandsnorm van 125%. De omvang van de gehele toeslag is € 1300. Gemeenten mogen alvast € 500 uitkeren. De actuele kosten (inclusief uitvoeringskosten) afgezet tegen de beschikbare budgetten staan in de volgende tabel:

Blad 3

Energietoeslag 2022 Rijk (regeling 1 en 2) Energietoeslag 2022, raadsbesluit 30-11 (regeling 3,4 en 5) Totaal energietoeslag 2022

Budget

Kosten

Saldo

13.925.000

13.400.000

525.000

4.400.000

1.200.000

3.200.000

18.325.000

14.600.000

3.725.000

Bedrijfsleven Op 21 december 2022 heeft uw raad het voorstel structuurversterkende maatregelen voor ondernemers vastgesteld. Het betreft hier een viertal opties: (1) energiecoaches en energieadvies; (2) innovatiefonds energie- en circulaire transitie voor ondernemers; (3) project toekomstbestendig ondernemen in verduurzaming en energie; (4) omscholingstrajecten naar sectoren in de energietransitie. Medio december is een kennissessie voor ondernemers georganiseerd in samenwerking met Energie Inspectie met als thema verduurzaming. De MKB Energiecoach heeft een volle agenda met afspraken bij ondernemers. Na de vaststelling door de Raad van het Inflatiepakket Ondernemers op 21 december jl. is gestart met het projectplan. Op korte termijn wordt als eerste actie de “nieuwe regeling Innovatiefonds Circulaire- en Energietransitie” ter vaststelling aangeboden aan uw gemeenteraad. Begin februari tekenden de Leeuwarder Bedrijvenvereniging De Zwette, de gemeente Leeuwarden en de Rabobank de eerste Friese Green Deal voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd om de komende jaren verder samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

Contracten, subsidies en verbonden partijen Voor de inventarisatie van potentiële inflatieschade heeft de ambtelijke dienst de door het college vastgestelde gespreksleidraad toegepast in de gesprekken met partijen. In totaal heeft het college enkele honderden gesprekken gevoerd, waarbij enkele instellingen meerdere keren zijn gesproken om beter inzicht te krijgen op de financiële situatie en de context waarin deze instellingen zich bevinden. We hebben daarbij alle mogelijke zorgvuldigheid ter hand genomen om te bepalen welke knelpunten het meest prominent om een incidentele gemeentelijke compensatie vragen. Contracten Bij contracten is indexering veelal vastgelegd en in een aantal gevallen is de overeenkomst tussen partijen dermate helder en onwrikbaar dat we als gemeente de overeenkomst moeten nakomen als het om indexatie gaat. Dat kan zijn indexering op basis van de CPI (consumentenprijsindex), NEA (gebruikt bij vervoer), OVA (gebruikt in de zorg) en andere (ook meng-) vormen. Deze indices zijn vaak hoger dan de index waarmee rekening is gehouden in de gemeentebegroting 2023 van 4,9%. De gesprekken met contractpartners hebben geleid tot een afspraak tot een afwijkende indexering voor 2023 die lager is dan wat de partij vraagt, maar wel meer dan 4,9%. En is daarmee de basis voor indicering 2024 en verder en heeft dan een mogelijk structureel karakter.

De meeste contracten hebben

Blad 4

een looptijd van 4 jaar en moeten daarna opnieuw worden aanbesteed. Een structureel effect in verband met aanbestedingstermijnen is nu niet met zekerheid te bepalen. Dit hangt af van omstandigheden (CAO, energie) en of bij een nieuwe aanbesteding de prijs of het volume beïnvloedbaar is. Uitzondering op deze regel zijn specifiek aanbestede uitvoeringsovereenkomsten in de openbare ruimte. In veel gevallen is daar tussentijdse prijsstijging uitgesloten en wordt bij excessen de richtlijn van de raad van arbitrage toegepast. Dat wil zeggen: de eerste 5% voor rekening van de opdrachtnemer, de tweede 5% voor de gemeente en indien het totaal de 10% overschrijdt, maatwerk. In 2022 heeft dit geleid tot compensatie die in 2022 is verwerkt binnen bestaande budgetten. Subsidies Indexeringen van subsidies volgen de gemeentelijke index op subsidies en zijn niet apart in een overeenkomst met partijen vastgelegd. Voor 2023 is de index voor subsidies in de gemeentebegroting 3,7%. Voor een instelling kan stijging van personeels- en andere lasten een structurele doorwerking hebben, maar uitgangspunt is incidentele compensatie in 2023. Bij contracten en subsidies geldt dat schade met een onontkoombaar karakter wordt opgevoerd op de lijst van mee- en tegenvallers en qua besluitvorming het reguliere P&C-spoor volgen.

Maatwerk Een aantal dossiers (verbonden partijen en enkele grote subsidie-ontvangers en contractanten) vraagt om maatwerk en aparte besluitvorming. Dat is in verband met de continuïteit van partijen en van het onderliggende gemeentelijke beleid. Afgaande op mogelijke sturing in de eigen bedrijfsvoering van partijen blijkt of steun op dit moment nodig is. Een aantal partijen van wie de begroting 2023 en verder is vastgesteld, meldt zich met financiële uitdagingen, vaak door de toegenomen energielasten en cao-loonstijging. Het gaat hier om de Harmonie, dbieb, Neushoorn, BV Sport, culturele broedplaatsen en de buurt-, wijk- en dorpshuizen. De Harmonie De inflatie veroorzaakt bij de Harmonie een tekort van € 495.000, opgebouwd uit loon, prijzen en energie. De cao is in 2022 opengebroken en het minimumloon stijgt waardoor de loonkosten met € 50.000 toenemen. Ook voor vrijwel alle diensten en leveringen stijgt de kostprijs met gemiddeld 10%. Het verschil met de gemeentelijke index voor subsidies is 6,3% en dat leidt tot een tekort van € 145.000. Daarnaast zijn de kosten voor energie gestegen. Ondanks slim in te kopen stijgen de kosten hiervan met € 300.000. De Harmonie heeft nog een eigen vermogen om deze kosten te dekken. Een afdoende eigen vermogen is noodzakelijk met het oog op de statutenwijziging. Deze wordt voorbereid zodat de Harmonie vanaf 2026 volledig risicodragend is.

We stellen de raad daarom voor om een budget van € 495.000 beschikbaar te stellen zodat we, indien nodig, een aanvullende subsidie kunnen verlenen. dbieb Door prijsstijgingen en toename van de loonkosten stijgen de structurele kosten met € 216.000 ten opzichte van de indexering van de gemeentelijke subsidie 2023. Daarnaast meldt dbieb een toename van de energiekosten van € 190.000. Ook dit is niet gedekt door indexering van de subsidie.

Blad 5

De reservepositie van dbieb is onvoldoende om deze schade te kunnen dragen en daarmee is er een probleem met de continuïteit van dbieb. Zonder financiële reddingsboei is dbieb genoodzaakt vergaande maatregelen te nemen die schuren met de gemeentelijke opdracht. Dit staat haaks op het nieuwe rijksbeleid waar juist op een intensivering van het bibliotheekwerk wordt ingezet. Wij stellen de raad voor om een budget van € 406.000 beschikbaar te stellen zodat wij dbieb een aanvullende subsidie kunnen verlenen. Neushoorn Door prijsstijgingen en toename van de loonkosten stijgen de structurele kosten met € 93.000 ten opzichte van de indexering van de gemeentelijke subsidie. 2023. Daarnaast meldt Neushoorn een toename van de energiekosten van € 40.000, die niet is gedekt in de indexering van de subsidie. De reservepositie van Neushoorn is nihil. Een financiële reddingsboei is noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. Wij stellen de raad voor om een budget van € 133.000 beschikbaar te stellen zodat wij Neushoorn een aanvullende subsidie kunnen verlenen. BV Sport Ook BV sport ziet zich geconfronteerd met de effecten van inflatie. De belangrijkste effecten zijn de gestegen energielasten en de stijging in de cao lonen. De nu geschatte aanvullende last voor 2023 is geraamd op € 1.9 miljoen.

Het gaat hier om een brutolast omdat het Rijk nog een specifieke regeling zal vrijgeven voor onder andere zwembaden. Zodra deze regeling ingaat zal BV sport daarvoor opteren. Dan wordt de netto schade duidelijk. Vanwege onzekerheid op welk moment het Rijk de regeling vrijgeeft stellen wij voor om nu een budget van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor steun aan de BV Sport als dit noodzakelijk is. Om de stijging van lasten te beperken heeft BV Sport binnen de bedrijfsvoering al een aantal maatregelen genomen die kostenreducerend werken. Broedplaatsen: de DOAS en Haniahof Door de stijgende energielasten dreigen twee broedplaatsen voor cultuur en makers in de problemen te komen. Het gaat hier om Haniahiof en Cornelis Trooststraat 48 (De DOAS). De geschatte omvang van de potentiële schade bedraagt € 200.000. Wij stellen de raad voor om een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen zodat wij deze locaties van broedplaatsen voor cultuur kunnen ondersteunen. Buurt-, wijk- en dorpshuizen Ambtelijk is een inventarisatie afgerond op de financiële positie van alle 49 buurt-, wijk- en dorpshuizen. Hierbij is gekeken naar rekeningresultaat, liquide – en reservepositie en stijging van vooral energielasten. Overigens compenseert de gemeente de BWD-huizen via de huurmatiging in de toegenomen kosten (zie “huurders” verderop in dit voorstel).

Daar is in de beoordeling rekening mee gehouden. De conclusie is dat zes BWD-huizen urgent steun nodig hebben voor hun instandhouding. De oorzaak is dat de stijging van de energiekosten in 2022 en de verwachte stijging daarvan in 2023 een probleem oplevert op de liquide – en reservepositie van die BWD-huizen, waarbij overige tegemoetkomingen vanuit de gemeente geen soelaas bieden. Het totale schadebedrag bedraagt hier € 80.000 incidenteel in 2023. Wij stellen de raad voor om een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen om deze BWD-huizen te kunnen steunen.

Blad 6

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering bevat een aantal grote financiële posten die gevoelig zijn voor prijsontwikkelingen. Enkele geven onontkoombaar schade, maar er zijn ook posten waarbij de hoogte van de schade beïnvloedbaar is. De belangrijkste posten zijn: Energie De OVEF is een inkooporganisatie en koopt energie in voor de leden en de leden betrekken de energie dan rechtstreeks van de leveranciers. De actuele inkooptarieven laten een toename in de lasten zien. Op grond van deze tarieven is de te verwachten toename voor 2023 € 1,7 miljoen. Dit bestaat uit € 1 miljoen voor openbare verlichting, verkeersregel installaties, pompen en gemalen. Voor de gebouwen gaat het om een aanvullende energielast van € 0,7 miljoen. Het advies is om dit incidenteel op te nemen omdat de markt nu erg beweeglijk is. Restantkredieten Op dit moment is de omvang van de restantkredieten € 41 miljoen. Als we de beoogde uitvoering op deze kredieten in stand zouden houden en de kredieten ‘automatisch’ indexeren geeft dit een incidenteel nadeel van € 6 miljoen, ofwel een nadeel van € 250.000 structureel. Invloed hierop is mogelijk, er zijn keuzes te maken. We hanteren eerst het uitgangspunt om binnen het beschikbaar gestelde krediet te blijven, tenzij dit voor de uitvoering niet acceptabel is.

Daarvoor onderzoeken we de samenstelling van de restantkredieten en een scan op beïnvloedbaarheid (praktisch gezien en bestuurlijk). De uitkomsten vereisen uiteindelijk een raadsbesluit en we komen hier uiterlijk bij de begroting 2024 op terug. Voorzieningen De gemeente heeft een aantal financiële voorzieningen voor groot onderhoud. Inflatieschade treedt met name op bij de voorzieningen op vastgoed en civiele kunstwerken als gevolg van sterk toegenomen materiaalprijzen. Deze toegenomen prijzen werken ook door in de onderhoudsbudgetten. De inflatieschade is onontkoombaar als we uitgaan van het huidige onderhoudsniveau bij gestegen prijzen. Het onderhoudsniveau is door de raad vastgesteld. De vraag is wat de gevolgen zijn voor het onderhoudsniveau op basis van de actuele omvang van de voorzieningen. Ook dit wordt onderzocht en aan u voorgelegd. In het traject voor de Jaarstukken 2022 wordt zoals gebruikelijk getoetst in hoeverre de voorzieningen toereikend zijn. Inhuur De gemeente huurt in op specifieke diensten. Deze inhuur vindt plaats via Flexhuis die weer overeenkomsten heeft met diverse aanbieders. Omdat cao’s in diverse sectoren zijn aangepast worden deze aanvullende lasten doorgegeven via Flexhuis. De gemiddelde stijging in kosten voor inhuur bedraagt 10%. De reguliere exploitatiebudgetten in de gemeentebegroting zijn met 4,9% verhoogd. Het netto nadelig effect is 5,1%.

Bij de projectbudgetten is het nadelig effect van de stijgende loonkosten 10% omdat deze budgetten niet gecorrigeerd zijn. Invloed is mogelijk. De gemeente huurt voor gemiddeld € 20 miljoen per jaar in. De invloed bestaat uit: minder inhuren, vertragen of zelfs afbreken van opdrachten, en prijsafspraken maken bij nieuwe opdrachten. Uitgaande van de

Blad 7

bestaande opdrachten en afloop daarvan nemen we een bedrag van € 0,6 miljoen op als incidentele tegenvaller 2023. We hebben de ambtelijke dienst opdracht gegeven om de beïnvloedbaarheid van de huidige contracten te onderzoeken. Huurders, ter informatie: De gemeente is eigenaar van diverse panden die aan derden worden verhuurd. Op grond van de overeenkomsten was de gemeente gerechtigd om 14,5% indexatie (CPI) door te belasten aan de huurder. Op 20 december hebben wij besloten om op de huurovereenkomsten tussen de gemeente Leeuwarden en derden die per 1-1-2023 met de CPI (14,5%) geïndexeerd worden een eenmalige korting toe te passen in 2023 van 9,6% (=14.5% - 4,9%). Op grond van dat besluit zijn huurders aangeschreven voor het jaar 2023. Noodfonds: een budget voor onvoorziene gevallen Het inflatiedossier is continu aan verandering onderhevig. We stellen de raad voor om een budget voor onvoorziene gevallen beschikbaar te stellen van € 200.000 voor de inrichting van een Noodfonds door het college. Dit Noodfonds is primair gericht op organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) die geen directe relatie met de gemeente kennen (vgl. sportverenigingen) die door de inflatie in hun activiteiten worden geraakt of voortbestaan worden bedreigd. Zo kunnen we als college snel handelen als partijen in problemen dreigen te komen.

De beoordeling van die situaties vindt op een vergelijkbare manier plaats als de eerder genoemde leidraad voor onze directe relaties. Samenvattend Uit voorgaande analyse blijkt dat het nodig is om de schade als gevolg van inflatie te ordenen naar: • Schade die onontkoombaar is en leidt tot een tegenvaller. De op te voeren tegenvallers gaan de reguliere route via de P&C-cyclus volgen. De bedragen die daarbij in onderstaande tabel staan zijn informatief en de schatting op dit moment, en worden definitief nadat alle mee- en tegenvallers zijn beoordeeld en verwerkt. Deze worden verwerkt in de jaarschijven 2023 (en verder) in de begroting 2024 en aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Deze posten staan in kolom 1 in de tabel schadeposten. Dit betreft alleen de tegenvallers als gevolg van inflatie, en niet de overige tegenvallers die in de P&C-cyclus worden opgenomen. • Posten waarop invloed mogelijk is. Hieronder vallen partijen of onderwerpen waar schade optreedt, maar de impact moet verder worden onderzocht. Mogelijk moet eerst steun verleend worden (een financiële reddingsboei). Voor deze incidentele steun doen wij u in dit raadsvoorstel concrete voorstellen. Aanvullend hierop worden besluiten voorbereid voor structurele oplossingen. Deze posten staan in kolom 2 in de tabel schadeposten en lichten wij per post toe.

In een aantal gevallen staat er een bedrag, waarvoor wij nu een budgetvoorstel doen aan de raad (de reddingsboei). Soms staat er een X, dat leidt tot een overweging die wij bij de begroting 2024 aan u voorleggen. • Mogelijke schade, issues, die we moeten volgen. Invloed is mogelijk door politieke keuzes. Een voorbeeld is de genoemde investeringskredieten. Dit vraagt uitwerking en de gevolgen moeten

Blad 8

worden bezien in het licht van de actuele financiële positie en het beslisdocument. Deze posten staan in de derde kolom en zullen we hier kort duiden. De uitkomsten van overwegingen op deze issues worden ook meegenomen in besluitvorming voor de begroting 2024. Overzicht schadeposten** Partij/onderwerp

Onontkoombaar (P&C-cyclus meeen tegenvallers)

Raadsvoorstellen i.v.m. continuïteit

Mogelijke schade/issues

Partijen Wmo-vervoer

185.000

Welzorg

154.000

Overige Wmo-contracten

111.000

Leerlingenvervoer

215.000

Jeugd-contracten

760.000

Harmonie

495.000

X

Dbieb

406.000

X

Neushoorn Broedplaatsen, cultuur en makers Friesland College (energie complex Neushoorn) Festivals Buurt-, wijk- en dorpshuizen Omrin

133.000

X

200.000 160.000

X 80.000

X X

BV Sport Veiligheidsregio * Lopende overeenkomsten buitendienst Budget onvoorzien

X

1.000.000

X

X 426.000 200.000

Bedrijfsvoering Energiekosten

1.700.000

X

Restantkredieten

X

Voorzieningen

X

Loonkosten personeel

X

Inhuur

600.000

IT-contracten Premie personeelsverzekering

126.000

Totaal

X

29.000 € 4.466.000

€ 2.514.000

Blad 9

* Voor de Veiligheidsregio heeft besluitvorming plaatsgevonden op de kaderbrief door de raad op 10 januari. ** We hebben het over financiële schade als gevolg van inflatie. En we benoemen het onderscheid tussen meerkosten en schade. De genoemde bedragen zijn een eerste indicatie van de geconstateerde inflatieschade en overschrijden de budgetten in de gemeentebegroting 2023. Dus meerkosten – budgetruimte = schade. Een afstemming van de in de tabel genoemde bedragen vindt plaats met de lopende inventarisatie van de mee- en tegenvallers in de P&C-cyclus. In bovenstaande tabel staan alleen de tegenvallers als gevolg van inflatie. De tabel bevat een raming van de actuele schade. Verder komen er mogelijke baten (zoals uit de € 300 miljoen van het rijk, een specifieke regeling (SPUK) voor de BV Sport, aanpassing van het gemeentefonds bij de meicirculaire). Dit komt samen in het beslisdocument voor de zomer 2023. Eerst dan is voor deze posten te benoemen wat de werkelijke schade is en welk deel voor rekening van de gemeente komt. Stand van de AR Vooruitlopend daarop melden we nu een indicatie van de hoogte van de Algemene Reserve. Dit is een opstelling waarbij alleen de inflatieposten mee zijn genomen uit de raadsbesluiten van 30 november en 21 december, en de eerste begrotingswijziging 2023.

De ramingen van de inflatieposten in dit raadsvoorstel zijn niet meegenomen, en er is geen rekening gehouden met overige ontwikkelingen van de AR, onder andere het rekeningresultaat 2022 en de overige mee- en tegenvallers in de P&C-cyclus: Huidige positie AR Raadsbesluit inflatie 30-11-2022 Raadsbesluit inflatie bedrijfsleven, 2023 Eerste begrotingswijziging 2023 Tussenstand AR Vastgestelde minimum AR Resterende ruimte AR

-

€ 32.000.000 € 4.050.000 € 950.000 € 1.070.000 € 25.930.000 € 15.000.000 € 10.930.000

In dit raadsvoorstel doen we dus voorstellen voor financieel incidentele steun. Een aantal geconstateerde knelpunten is structureel van aard. De komende maanden gaan we daarom na of en hoe dit past in de financiële positie. Vervolgtraject In de komende weken blijven we informatie boven water halen via onder andere gesprekken volgens de leidraad. We hebben er bewust voor gekozen de grotere partijen als eerste in beeld te brengen met als doel zo snel als mogelijk een betrouwbaar (financieel) beeld te schetsen. Schade met een onontkoombaar karakter gaan we verwerken, aansluitend op de P&C cyclus. De mee- en tegenvallers als gevolg van inflatie worden apart gepresenteerd naast de overige mee- en tegenvallers. Mogelijke baten (waaronder een SPUK regeling voor de BV Sport, aanpassing van het gemeentefonds bij de meicirculaire) landen dan allemaal in het beslisdocument voor de zomer 2023. Daarmee is dan de netto schade op de

Blad 10

inflatieposten bekend. Deze is pas duidelijk zodra het Rijk de verdeling van rijksbijdragen en voorwaarden daarbij heeft gecommuniceerd. Op dit moment is de omvang van de inflatieschade zoals in de voorbereiding van het raadsbesluit van 30 november en in de inflatiebrief 2 met het college en de raad is gecommuniceerd. We gaan eerst uit van schade met een incidenteel karakter. We zien dossiers die mogelijk een structurele doorwerking hebben en de financiële positie van de gemeente aantasten. Het complete beeld daarop en de noodzakelijke interventies moeten zichtbaar zijn als de meicirculaire 2023 is ontvangen. De volgende momenten zijn in beeld als het gaat om de inflatieproblematiek, zoveel als mogelijk aansluitend op de P&C-cyclus: • • • • • •

Maart: dit raadsvoorstel met informatie over het pakket en voorstellen voor partijen die nu bedreigd worden in de continuïteit, inclusief budget. Mei: Voorjaarsbrief naar gemeenteraad. Periodieke inflatiebrieven Jaarstukken 2022 Turap 2023 Begroting 2024 (najaar 2023)

Leeuwarden, 21 februari 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 23/02/2023 12:27:20 CET {{Signer1}} ID: 1f48e387-3f89-413b-a492-bcdb0f970557 Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 22/02/2023 13:53:29 CET {{Signer2}} Id: 1f48e387-3f89-413b-a492-bcdb0f970557 Auth: Scribble

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.