Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 Zaaknummer: 2022-134119
----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2022. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 5,4 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per programma en beleidsproduct respectievelijk de primitieve begroting van dit jaar, de reeds goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Blad 2
Ontwikkeling begroting 2022 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
137.834 60.091 155.622
87.749 9.162 4.807
822 13.152 -8.651
771 11.335 3.535
1.779 601 357
1.458 601 357
140.435 73.843 147.328
89.978 21.098 8.700
353.547
101.719
5.323
15.641
2.737
2.416
361.606
119.776
50.332 26.176 9.995 3.268 52.308 142.078
31.403 24.801 7.738 237 15.995 80.175
14.992 2.245 0 727 413 18.377
14.892 2.245 0 727 413 18.277
0 1.360 -9 -7 114 1.458
0 1.360 0 0 125 1.485
65.324 29.781 9.985 3.987 52.835 161.913
46.295 28.406 7.738 964 16.533 99.936
13.828 13.828
145 145
65 65
65 65
9 9
0 0
13.903 13.903
210 210
4.528 31.632 36.160
10 20.527 20.536
0 4.487 4.487
0 4.142 4.142
0 321 321
0 1.278 1.278
4.528 36.439 40.968
10 25.946 25.956
2.243
388.928
60
-9.217
-5
0
2.298
379.711
44.209 137 50 46.639
749 0 0 389.677
2.092 0 0 2.152
1.495 0 0 -7.721
884 0 0 879
225 0 0 225
47.184 137 50 49.669
2.470 0 0 382.181
Resultaat
592.252
592.252
30.403
30.403
5.404
5.404
628.059
628.059
Baten en Lasten
582.077
584.927
29.412
-6.067
4.954
4.271
616.443
583.131
Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal
10.175
7.325
991
36.470
450
1.133
11.616
44.928
592.252
592.252
30.403
30.403
5.404
5.404
628.059
628.059
Domeinen & programma's
Domein Sociaal 005 - Werk en inkomen 020 - Sociale basis 021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
Domein Fysiek 003 - Economie en toerisme 006 - Wonen en milieu 007 - Infrastructuur en mobiliteit 012 - Ruimtelijke ordening 014 - Beheer leefomgeving
Domein Veiligheid 010 - Veiligheid
Domein Bestuur en middelen 009 - Bestuur 015 - Algemene baten en lasten
Domein Overige lasten en baten 016 - Algemene dekkingsmiddelen 017 - Overhead 018 - Onvoorziene uitgaven 019 - Vennootschapsbelasting
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
Blad 3
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Vervolg 4e corona compensatie pakket Op 23 november 2021 heeft het college besloten om de tweede tranche van het vierde steunpakket corona (met als kern sociaal en mentaal welzijn) als volgt te bestemmen: Zorg voor de Jeugd: Huiswerk Hulp Humanitas Stjoer buddy to buddy Solidair Fryslân Suïcide preventie centrum Preventieactiviteiten GGD Fryslân
€ 2.250 € 20.000 € 40.000 € 11.000 € 71.748
• •
Onderwijs: Verbinder laaggeletterdheid Extra impuls scholenteams mbo
€ 45.000 € 80.000
• •
Burgerkracht: Kwartiermakers Grou/Stiens Buurt- en Dorpskamers Activiteitenbudget Buurt- en Dorpskamer
•
•
€ 50.000 € 100.000
Maatschappelijke Ondersteuning: Fondsen steunpakket Amaryllis (activ. voor vrijwilligersorganisaties) Jongerenteam Totaal bestemd voor de 2e fase Nog te bestemmen Beschikbaar was:
€ 100.000 € 50.000
€ 569.998 € 32.930 € 602.928
De middelen voor dit pakket zijn afkomstig uit de storting in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling uit 2021. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
L&B
145
0
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
084 Zorg voor de Jeugd
RES
0
145
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
125
0
0
0
020 Sociale basis
114 Onderwijs
RES
0
125
0
0
020 Sociale basis
116 Burgerkracht
L&B
150
0
0
0
020 Sociale basis
116 Burgerkracht
RES
0
150
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
150
0
0
0
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
RES
0
150
0
0
570
570
0
0
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2022 Baten
Lasten
Baten
Blad 4
Inzet Rijksmiddelen Wet open overheid 2022 Het Rijk heeft financiële middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Deze wet komt per 1 mei 2022 in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente ontvangt hiervoor in 2022 een bijdrage van het Rijk van € 207.000 (€ 95.000 structureel en € 112.000 incidenteel). Deze middelen zijn op dit moment geparkeerd op een stelpost. Op basis van een collegebesluit (B&W vergadering van 22 maart 2022) worden deze middelen toegevoegd aan de begroting 2022 van de afdeling informatiemanagement ter dekking van de kosten voor technische koppelingen, aanpassingen van het zaaksysteem REX, digitale archivering en anonimisering van documenten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
2022
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-207
0
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
207
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Overdracht Stedelijk Waterbeheer Een aantal jaren geleden hebben de Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, met Wetterskip Fryslân een overeenkomst afgesloten waarin het beheer en onderhoud van het water in bebouwd gebied is geregeld. Het waterschap is namelijk op grond van de Waterschapswet en de Waterwet verantwoordelijk voor watersysteembeheer in bebouwd gebied. Mede op basis van een evaluatie zijn er aanvullende afspraken met het Wetterskip gemaakt waar het college mee heeft ingestemd. Het college heeft op 24 mei 2022 besloten om het aanbod van Wetterskip Fryslân om een afkoopsom van in totaal € 125.000 aan de gemeente te betalen, voor de uitvoering van de vijverregeling voor de jaren 2020 t/m 2022, te aanvaarden. Deze afkoopsom wordt toegevoegd aan de voorziening Baggeren. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
014 Beheer leefomgeving
014 Waterwerken
L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
125
125
0
0
125
125
0
0
Blad 5
Aanpak energiearmoede Leeuwarden heeft vanuit de beschikbare rijksmiddelen voor bestrijding energiearmoede een specifieke uitkering van € 1,36 mln. gekregen voor het gericht ondersteunen van huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Het geld wordt ingezet om deze huishoudens te helpen bij het nemen van energiebesparende en energierekening verlagende maatregelen. De verdeling van het budget over de gemeenten is gemaakt op basis van een TNO onderzoek naar energiearmoede in Nederland. Volgens dit onderzoek zijn er in Leeuwarden 5213 huishouden die hiermee te maken hebben. Deze regeling is additioneel op de eenmalige compensatie energielasten (€ 800,-) voor huishoudens met een laag inkomen. Een aanpak gericht op de minimahuishoudens is voor Leeuwarden niet nieuw, sinds 2016 voeren we het sociaal energiebeleid uit. We gaan met deze extra rijksmiddelen zoveel mogelijk aansluiten bij en voortbouwen op de bestaande aanpak die gebleken succesvol is voor de doelgroep. De kern is het persoonlijke contact met de Energiecoaches. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
045 Milieubeleid
L&B
Resultaat
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
1.360
1.360
0
0
1.360
1.360
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Registratie crisismiddelen UWV De gemeente Leeuwarden ontvangt budgetten van het UWV vanwege haar rol als centrumgemeente voor activiteiten in het Regionale Mobiliteitsteam (RMT). Hiermee worden projectleiders gefinancierd die een rol spelen in re-integratie en werken aan oplossing van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
343
343
0
0
343
343
0
0
Blad 6
B. Begrotingswijzigingen technisch
Project Eurocities Leeuwarden participeert sinds 2021 in het Europees uitwisselingsproject project “Creative Ageing”. Dit project is gefinancierd door het EU-programma "Erasmus+” ter ondersteuning van strategische partnerschappen. Door Covid-19 loopt dit traject in 2022 door en zal een bijdrage voor het project worden ingezet van € 19.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
001 Kunst en cultuur
L&B
bedragen x € 1.000 2023
2022
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
19
19
0
0
19
19
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Project Personen met verward gedrag Het project Personen met verward gedrag is gestart in 2021 en wordt gefinancierd door Zonmw. In 2022 zal de resterende € 13.000 worden uitgegeven en worden ontvangen van Zonmw. Daarmee zal het totale project voor een bedrag van € 149.000 zijn afgerond. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
bedragen x € 1.000 2023
2022
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
13
13
0
0
13
13
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Project “React EU” De gemeente Leeuwarden heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland € 6,3 mln. subsidie ontvangen uit het Europese Corona Noodfonds genaamd REACT-EU. Deze gelden heeft de Europese Commissie beschikbaar gesteld om de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken. Leeuwarden heeft de subsidie in december 2021 over alle Friese gemeenten verdeeld. Leeuwarden als centrumgemeente zal de overkoepelende regionale kosten en de bijbehorende organisatiekosten verantwoorden en vergoed krijgen uit het Europees Sociaal Fonds. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 1.077.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
1.077
1.077
0
0
1.077
1.077
0
0
Blad 7
Herijking specifieke uitkering Het Rijk heeft enkele Specifieke Uitkeringen (SU) over 2022 herijkt. Het betreft SiSa regelingen, waarbij er een aanpassing is van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. - SU D11 Extra financiële middelen RMC-functie € 77.043 - SU D12 RMC voortijdig schoolverlaten € 15.097 -/- SU D12a Regionale aanpak VSV € 4.788 -/- SU C32 SUVIS (Ventilatie in Scholen) € 249.775 De kosten die de scholen maken voor ventilatie worden vergoed door onze gemeente na ontvangst via de Specifieke Uitkering daarvoor van het rijk. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
020 Sociale basis
114 Onderwijs
L&B
Resultaat
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
307
307
-20
-20
307
307
-20
-20
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Actualisatie begroting leges Burgerzaken Op basis van actuele inzichten zijn een aantal legesbudgetten voor de Rijkscomponent aangepast in de begroting van Burgerzaken. Zowel de lasten (inkomensafdrachten aan het Rijk) en baten (af te dragen Rijksleges) nemen hiermee toe met een bedrag van € 159.821. Per saldo lopen de mutaties dan ook budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
067 Burgerzaken
L&B
Resultaat
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
160
160
160
160
160
160
160
160
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Onderhoud en beheer applicaties Met betrekking tot het onderhoud en beheer van een aantal applicaties zijn een aantal budgetten geheralloceerd. De belangrijkste herallocatie houdt verband met de vervanging van het HRM pakket waardoor de verwerkingskosten door de leverancier lager zijn maar voor het functioneel beheer wel meer eigen inzet wordt gevraagd. Dit leidt tot een verschuiving over de programma's en beleidsproducten. De mutaties leiden per saldo niet tot een uitbreiding of vermindering van budgetten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
2022
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
007 Infrastructuur en mobiliteit
018 Verkeer en vervoer
L&B
9
0
9
0
007 Infrastructuur en mobiliteit
019 Parkeren
L&B
-18
0
-18
0
010 Veiligheid
020 Integraal veiligheidsbeleid
L&B
9
0
9
0
014 Beheer leefomgeving
026 Wijkaanpak
L&B
-1
0
-1
0
005 Werk en inkomen
027 Arbeidsmarkt en sociale integratie
L&B
-22
0
-22
0
Baten
Lasten
Baten
Blad 8
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
2022
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
12
0
12
0
012 Ruimtelijke ordening
036 Ruimtelijke ordening
L&B
-5
0
-5
0
012 Ruimtelijke ordening
037 Geometriebeheer
L&B
-3
0
-3
0
014 Beheer leefomgeving
054 Straatverlichting
L&B
-10
0
3
0
017 Overhead
103 Financiën, toezicht en controle
L&B
42
0
42
0
017 Overhead
104 P&O/HRM
L&B
-84
0
-84
0
017 Overhead
106 Interne en externe communicatie
L&B
-3
0
-3
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
73
0
60
0
0
0
0
0
Resultaat
2023
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Publieke Dienstverlening In onze begroting is een taakstelling opgevoerd, anticiperend op efficiency-effecten door digitalisering. Deze effecten worden in 2022 niet gerealiseerd. Daarom wordt de taakstelling ingevuld met een bijdrage uit de reserve frictiekosten. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
079 Algemene baten en lasten
RES
0
300
0
0
017 Overhead
102 Management
L&B
300
0
0
0
300
300
0
0
Resultaat
2022 Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Visie armoede en schuldhulp De Raad heeft met de nota “Visie armoede en schuldhulp” het bestedingsplan vastgesteld. De bijbehorende middelen van het rijk zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2021 (2 maal € 450.000) en uit de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling (2 maal € 38.000). De visie armoede en schuldhulp focust zich op de aanpak van armoede en schulden. Deze problematiek raakt echter vele andere beleidsterreinen zoals wonen, gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en jeugdzorg en in het bijzonder de aanpak werk en arbeidstoeleiding. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
031 Armoedebestrijding
L&B
38
0
488
0
005 Werk en inkomen
031 Armoedebestrijding
RES
450
38
0
488
015 Algemene baten en lasten
053 Stelposten c.a.
L&B
-450
0
0
0
38
38
488
488
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2022 Baten
Lasten
Baten
Blad 9
Project Versterking dagbesteding mensen met dementie Door ZonMW is subsidie beschikbaar gesteld om een lokaal beeld te schetsen van de sociale en gezondheidssituatie van mensen met dementie die thuis wonen. Er wordt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften doelgroep afgezet tegen het huidige aanbod van dagactiviteiten. Vervolgens wordt een plan opgesteld om een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van dagactiviteiten door te ontwikkelen met samenwerkingspartners. De kosten hiervan zijn € 49.930 en kunnen uit de subsidie worden gedekt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning
118 Maatschappelijke ondersteuning
L&B
bedragen x € 1.000 2023
2022
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
50
50
0
0
50
50
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Robotic Process Automation Na een succesvol experiment met TOZO is vanaf vorig jaar het instrument robotic process automation (RPA) structureel toegepast in verschillende processen. De structurele lasten bedragen vanaf 2022 € 450.000. Deze structurele kosten worden in drie jaar tijd volledig gedekt door besparingen die gerealiseerd moeten worden door inzet van RPA in diverse processen. De onrendabele top in de aanloop wordt in de tussenliggende jaren uit incidentele middelen gedekt. In 2022 gaat dit om een bijdrage van € 150.000 uit de reserve frictiemiddelen, en een bijdrage van € 175.945 vanuit beschikbare incidentele P&O/HRM middelen. Overige dekking ten bedrage van € 124.055 komt vanuit gerealiseerde besparingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
005 Werk en inkomen
030 Inkomensvoorziening
L&B
016 Algemene dekkingsmiddelen 077 Algemene belastingen 017 Overhead
104 P&O/HRM
017 Overhead 017 Overhead
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
-119
0
L&B
-5
L&B
-176
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
109 Informatievoorziening & automatis.
RES
Resultaat
Baten
-113
0
0
-5
0
0
118
0
450
0
0
0
0
150
0
0
150
150
0
0
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Actualisering werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2022 tot een toename van baten en lasten met €145.190 (in 2022) respectievelijk €141.059 (2023). Dit betreft hoofdzakelijk indexeringen en andere kleinere aanpassingen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.
Blad 10
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
Resultaat
bedragen x € 1.000 2023
2022 Baten
Lasten
Baten
145
145
141
141
145
145
141
141
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Handhaving Energielabel C 2022-2024 De structurele lasten inzake handhaving energielabel C van € 10.500 zijn onder beleidsproduct 039 Handhaving omgevingsrecht ondergebracht, maar komen beter tot hun recht onder beleidsproduct 029 Omgevingsvergunning (Wabo). Via deze begrotingswijziging wordt het budget van € 10.500 structureel naar beleidsproduct 029 Omgevingsvergunning (Wabo) overgeheveld. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
006 Wonen en milieu
029 Omgevingsvergunning (Wabo) L&B
10
0
10
0
006 Wonen en milieu
039 Handhaving omgevingsrecht
-10
0
-10
0
0
0
0
0
L&B
2022
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Data gedreven werken Om data gedreven werken verder te brengen in onze organisatie is professionele ondersteuning noodzakelijk. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt. De dekking van de geraamde kosten van € 150.000 vindt voor 50% plaats uit de reserve frictiemiddelen. Voor de andere 50% is dekking gevonden middels verlaging van P&O/HRM middelen. Daarmee is de begrotingswijziging budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
017 Overhead
104 P&O/HRM
L&B
-75
0
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
150
0
0
0
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
RES
0
75
0
0
75
75
0
0
Resultaat
2022 Baten
Lasten
Baten
*L&B = lasten&baten, RES = reserve
Actualiseren ICT-begroting 2022 De ICT-begroting 2022 is geactualiseerd. Microsoftlicenties zorgen voor een kostenuitzetting. Die komt voort uit indexatie en uit toegenomen gebruik. Het Leeuwarder aandeel van € 150.000 wordt meegenomen in de mee- en tegenvallers. In dit verzamelvoorstel ramen we de lasten voor onze partners in het SSC en zetten daar een zelfde bedrag aan baten tegenover. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.
Blad 11
bedragen x € 1.000 2023
Programma
Beleidsproduct
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mut.* Lasten
015 Algemene baten en lasten
006 Dienstverlening voor derden L&B
673
673
673
673
017 Overhead
109 Informatievoorziening & automatis.
L&B
2
0
2
0
017 Overhead
110 Facilitaire zaken en huisvesting
L&B
-2
0
-2
0
673
673
673
673
Resultaat *L&B = lasten&baten, RES = reserve
2022 Baten
Lasten
Baten
Blad 12
Ontwikkeling begroting 2022 per beleidsproduct Domeinen & programma's
Beleidsproduct
Bedragen x € 1.000 Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.420
29.774
7.018
Eindstand
Domein Sociaal 005 Werk en inkomen 027 Arbeidsmarkt en sociale integratie 030 Inkomensvoorziening
23.386
0
4.990
5.599
1.397
103.661
87.749
-4.709
-5.378
-107
0
98.845
82.371
031 Armoedebestrijding
10.760
0
540
550
488
38
11.788
588
27
0
0
0
0
0
27
0
137.834
87.749
822
771
1.779
1.458
140.435
89.978
001 Kunst en cultuur
10.601
353
1.433
628
19
19
12.052
999
002 Historisch Centrum Leeuwarden 114 Onderwijs
1.339
89
0
0
0
0
1.339
89
21.786
7.718
4.252
3.909
432
432
26.470
12.059
115 Sociale integratie achterst.groepen 116 Burgerkracht
22.496
1.002
6.580
6.576
0
0
29.076
7.578
2.005
0
502
102
150
150
2.657
252
117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid
1.864
0
385
120
0
0
2.249
120
60.091
9.162
13.152
11.335
601
601
73.843
21.098
050 Lijkbezorging
020 Sociale basis
021 Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning 084 Zorg voor de Jeugd
50.886
521
4.983
4.950
145
145
56.015
5.616
118 Maatschappelijke ondersteuning
104.736
4.286
-13.634
-1.414
212
212
91.314
3.084
155.622
4.807
-8.651
3.535
357
357
147.328
8.700
353.547
101.719
5.323
15.641
2.737
2.416
361.606
119.776
Totaal domein Sociaal Domein Fysiek 003 Economie en toerisme 005 Economisch beleid
3.050
383
1.016
916
0
0
4.066
1.299
061 Vastgoedbeheer
21.364
7.558
5.000
5.000
0
0
26.364
12.558
062 Grondzaken
23.685
23.457
64
64
0
0
23.749
23.521
066 Toerisme
1.902
0
552
552
0
0
2.454
552
122 Wonen
331
5
8.360
8.360
0
0
8.691
8.365
50.332
31.403
14.992
14.892
0
0
65.324
46.295
003 Cultuurhistorisch beheer
458
86
165
165
0
0
623
251
008 Woningmarktbeleid
108
0
180
180
0
0
288
180
009 Overige huisvesting
119
185
0
0
0
0
119
185
025 Bouw- en milieutoezicht
92
0
0
0
0
0
92
0
029 Omgevingsvergunning (Wabo)
4.373
4.226
0
0
10
0
4.383
4.226
039 Handhaving omgevingsrecht
1.613
0
0
0
-10
0
1.603
0
043 Inzameling afval
18.071
20.054
0
0
0
0
18.071
20.054
045 Milieubeleid
1.225
140
1.665
1.665
1.360
1.360
4.250
3.165
118
110
235
235
0
0
353
345
006 Wonen en milieu
046 Bodem en geluid
Blad 13
Domeinen & programma's
Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
26.176
24.801
2.245
2.245
1.360
1.360
29.781
28.406
012 Openbaar vervoer
75
120
0
0
0
0
75
120
018 Verkeer en vervoer
1.134
54
0
0
9
0
1.143
54
019 Parkeren
4.499
7.564
0
0
-18
0
4.480
7.564
074 Grond-, weg- en waterbouwk. werken
4.287
0
0
0
0
0
4.287
0
9.995
7.738
0
0
-9
0
9.985
7.738
839
170
0
0
-5
0
834
170
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
007 Infrastructuur en mobiliteit
012 Ruimtelijke ordening 036 Ruimtelijke ordening 037 Geometriebeheer
776
0
0
0
-3
0
774
0
121 Ruimtelijke ordening omgevingszorg
1.652
68
727
727
0
0
2.379
795
3.268
237
727
727
-7
0
3.987
964
260
0
0
0
0
0
260
0
014 Waterwerken
3.040
646
0
0
125
125
3.165
771
015 Verhardingen
13.123
95
0
0
0
0
13.123
95
016 Kunstwerken
4.187
0
0
0
0
0
4.187
0
017 Verkeersmaatregelen
895
0
0
0
0
0
895
0
026 Wijkaanpak
997
0
0
0
-1
0
996
0
035 IJswegen
11
0
0
0
0
0
11
0
044 Riolering
10.425
12.354
0
0
0
0
10.425
12.354
049 Begraafplaatsen
981
910
0
0
0
0
981
910
051 Voorzieningen honden
323
579
0
0
0
0
323
579
054 Straatverlichting
2.152
0
0
0
-10
0
2.142
0
055 Reiniging verhardingen
2.356
0
0
0
0
0
2.356
0
056 Openbaar groen
10.835
365
413
413
0
0
11.248
778
014 Beheer leefomgeving 013 Spoorlijnen
057 Zwerfvuilbestrijding
53
0
0
0
0
0
53
0
063 Recreatiegebieden
966
54
0
0
0
0
966
54
064 Recreatievaart
1.118
471
0
0
0
0
1.118
471
085 Speelplaatsen
506
0
0
0
0
0
506
0
090 Buitenreclame
79
522
0
0
0
0
79
522
52.308
15.995
413
413
114
125
52.835
16.533
142.078
80.175
18.377
18.277
1.458
1.485
161.913
99.936
020 Integraal veiligheidsbeleid
3.090
70
65
65
9
0
3.164
135
022 Rampenbestrijding
8.692
0
0
0
0
0
8.692
0
316
75
0
0
0
0
316
75
Totaal domein Fysiek Domein Veiligheid 010 Veiligheid
052 Evenementen 119 Stadstoezicht
1.731
0
0
0
0
0
1.731
0
13.828
145
65
65
9
0
13.903
210
Blad 14
Domeinen & programma's
Beleidsproduct
Totaal domein Veiligheid
Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
13.828
145
65
65
9
0
13.903
210
Eindstand
Domein Bestuur en middelen 009 Bestuur 071 Gemeenteraad
2.502
0
0
0
0
0
2.502
0
072 College van B&W
2.026
10
0
0
0
0
2.026
10
4.528
10
0
0
0
0
4.528
10
006 Dienstverlening voor derden
13.976
13.976
1.065
1.065
818
818
15.859
15.859
053 Stelposten c.a.
1.645
0
2.814
2.685
-657
0
3.802
2.685
067 Burgerzaken
3.142
1.921
216
0
160
160
3.518
2.081
079 Algemene baten en lasten
11.193
4.630
392
392
0
300
11.585
5.322
120 Vergunningen & leefomgeving
1.676
0
0
0
0
0
1.676
0
31.632
20.527
4.487
4.142
321
1.278
36.439
25.946
36.160
20.536
4.487
4.142
321
1.278
40.968
25.956
3.120
36.888
0
-160
-5
0
3.115
36.728
086 Gemeentefonds
0
351.774
0
-9.117
0
0
0
342.657
094 Dividend
52
266
0
0
0
0
52
266
100 Financiering
-928
0
60
60
0
0
-868
60
2.243
388.928
60
-9.217
-5
0
2.298
379.711
102 Management
5.551
223
-78
-78
300
0
5.773
145
103 Financiën, toezicht en controle 104 P&O/HRM
6.829
27
-368
0
42
0
6.503
27
4.414
3
-5
0
-335
0
4.075
3
105 Inkoop, aanbest. & contractman. 106 Interne en externe communicatie 107 Juridische zaken
594
0
0
0
0
0
594
0
2.798
0
0
0
-3
0
2.794
0
1.851
0
0
0
0
0
1.851
0
2.928
0
708
336
0
0
3.636
336
11.749
415
1.569
1.238
882
225
14.200
1.878
5.262
81
265
0
-2
0
5.525
81
1.178
0
0
0
0
0
1.178
0
4.039
0
0
0
0
0
4.039
0
015 Algemene baten en lasten
Totaal domein Bestuur en middelen Domein Overige lasten en baten 016 Algemene dekkingsmiddelen 077 Algemene belastingen
017 Overhead
108 Bestuurszaken en best.ondersteuning 109 Informatievoorziening & automatis. 110 Facilitaire zaken en huisvesting 111 Documentaire informatievoorziening 112 Managementondersteuning 113 Correctie overhead
-2.985
0
0
0
0
0
-2.985
0
44.209
749
2.092
1.495
884
225
47.184
2.470
137
0
0
0
0
0
137
0
018 Onvoorziene uitgaven 091 Onvoorzien
Blad 15
Beginstand
Wijzigingen goedgekeurd
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
137
0
0
0
0
0
137
0
50
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
50
0
Totaal domein Overige lasten en baten
46.639
389.677
2.152
-7.721
879
225
49.669
382.181
Resultaat
592.252
592.252
30.403
30.403
5.404
5.404
628.059
628.059
Domeinen & programma's
Beleidsproduct
Wijzigingen in dit voorstel
Eindstand
019 Vennootschapsbelasting 101 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Leeuwarden, 5 juli 2022, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> {{Signer1}} 06/07/2022 10:50:05 CEST ID: 888fbae5-e4c4-4888-ac0f-f03b426cdc68 Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> {{Signer2}} 07/07/2022 14:06:59 CEST ID: 888fbae5-e4c4-4888-ac0f-f03b426cdc68 Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.