Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel 2025 Zaaknummer: 2025-174503 -----------------------------------------------------------
Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2025. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen; B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten; C. Aanpassing subsidiekaders. Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 3,01 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2025 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
176.346 197.891 26.042 26.940 427.219
93.034 9.059 5.995 11.280 119.366
14.285 22.971 1.658 2.932 41.846
11.374 20.622 58 1.542 33.596
-305 1.455 465 683 2.298
0 1.058 0 679 1.737
190.326 222.317 28.166 30.555 471.364
104.408 30.738 6.053 13.501 154.700
108.489
81.161
12.677
9.155
-440
0
120.726
90.315
21.732 130.222
3.740 84.901
3.430 16.107
3.095 12.250
-6 -447
0 0
25.156 145.882
6.835 97.151
16.712 16.712
2.130 2.130
1.867 1.867
337 337
472 472
120 120
19.052 19.052
2.587 2.587
8.966 42.206
2.922 4.089
5.457 249
0 241
793 18
0 5
15.216 42.474
2.922 4.334
51.172
7.011
5.706
241
811
5
57.690
7.256
5.924 111.969 117.893
17 529.793 529.810
53 4.808 4.861
0 23.964 23.964
-1 -123 -124
0 1.149 1.149
5.976 116.654 122.630
17 554.906 554.923
Resultaat
743.219
743.219
70.388
70.388
3.011
3.011
816.617
816.617
Baten en Lasten
743.219
743.219
70.388
70.388
3.011
3.011
816.617
816.617
Totaal
743.219
743.219
70.388
70.388
3.011
3.011
816.617
816.617
Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Eindstand
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Meerkosten centrumregeling Sociaal Domein Fryslan Een aantal budgetten bij het Sociaal Domein Fryslan is niet toereikend om voldoende subsidie te verlenen dan wel om te kunnen voldoen aan lopende inkoopcontracten voor een goede zorgverlening Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de jaarlijkse indexering op de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang toegevoegd wordt aan het accres van de Friese gemeenten en niet aan de centrumgemeente Leeuwarden. Om de budgetten toereikend te laten zijn wordt daarom een bijdrage van alle Friese gemeenten gevraagd. Het aandeel van de gemeente Leeuwarden is ook in deze wijziging verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
Resultaat
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.058
1.058
0
0
1.058
1.058
0
0
Herijking product Parkeren Via deze begrotingswijziging worden verschillende componenten binnen het product Parkeren voor begrotingsjaar 2025 herijkt. De mutaties voor de daaropvolgende jaren zullen in de primitieve begroting 2026 worden opgenomen. Op 18 juni jl. heeft de raad het voorstel ‘Krediet realisatie en exploitatie fietsenstalling Nieuwestad’ behandeld. In voorbereiding op dit voorstel zijn de financiële mogelijkheden rondom de financiering van de fietsenstalling in kaart gebracht. De basis voor deze verkenning was de begroting 2025, gebaseerd op de cijfers van juli 2024. Deze cijfers bleken echter niet meer representatief en zijn daarom in de berekeningsmodellen herijkt. Deze herijking zorgde voor een meer positief beeld op onderdelen van het product Parkeren. Deze begrotingswijziging zorgt voor de verwerking van de herijking in de begroting 2025. Bij de besluitvorming rondom de fietsenstalling Nieuwestad is dus al rekening gehouden met deze herijking en de financiële uitwerking van deze begrotingswijziging. Daarnaast is in de Jaarstukken 2024 van de gemeente Leeuwarden bij het taakveld Parkeren een begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd. Deze begrotingsonrechtmatigheid was onder meer het gevolg van een te laag begroot resultaat op CV Parkeren.
De herijking van de begrote bedragen via deze begrotingswijziging voorkomt een verwachte begrotingsonrechtmatigheid bij de Jaarstukken 2025. Via deze begrotingswijziging worden de begrote inkomsten uit meters/automaten en parkeerbelasting met respectievelijk € 100.000 en € 25.000 verhoogd. Daarnaast wordt het resultaat van CV Parkeren voor 2025 met € 135.300 verhoogd door de begrote lasten te verlagen. Tenslotte wordt het saldo aan overige lasten en baten met respectievelijk € 7.000 en € 4.500 verhoogd. Het resultaat van deze mutaties is een verlaging van de onttrekking aan de reserve Parkeren met € 257.800. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat 05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
-128
5
0
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
0
125
0
0
502 Ondersteuning
Reserves
0
-258
0
0
-128
-128
0
0
Activeren van vergroening door (vervanging) bomen Het BBV bepaalt dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. In dit kader gaat de gemeente per 2025 de vergroening door (vervanging van) bomen activeren. Op 4 december 2024 heeft de raad het Beleidskader Biodiversiteit vastgesteld, samen met het voorstel om de maximale afschrijvingstermijn voor de balansgroep 'Aanleg plantsoenen, openbaar groen (MN)' van 20 jaar naar 30 jaar te verlengen. Dit Beleidskader Biodiversiteit is uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma's biodiversiteit en vergroening. Een maatregel uit het laatstgenoemde uitvoeringsprogramma is het vervangen van slechte bomen en het vergroenen door extra bomen. Hiervoor is een meerjaren investeringsplan opgesteld. Voor 2025 gaat het om een investeringskrediet van € 2,45 mln. De kapitaallasten worden gedekt vanuit reeds aanwezige budgetten voor openbaar groen en zijn berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Het krediet en de kapitaallasten voor 2026 en de daaropvolgende jaren zullen primitief worden begroot. Wij stellen voor het investeringskrediet van € 2,45 mln. in de begroting 2025 te verwerken.
B. Begrotingswijzigingen technisch
Bijdragen robotisering (RPA) en overdracht functioneel beheer applicaties Al meerdere jaren wordt het instrument Robotic Process Automation (RPA) structureel in verschillende processen toegepast. De dekking van de hiermee gepaard gaande lasten komt vanuit de gerealiseerde besparingen. In deze wijziging gaat het om een bedrag van € 91.308. Daarnaast wordt € 142.285 aan budget overgeheveld als gevolg van bijdragen voor functioneel beheer van (nieuwe) applicaties. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-97
0
-42
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-29
0
-29
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-33
0
-33
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
158
0
103
0
0
0
0
0
502 Ondersteuning
Fasering dekking Programma Leeuwarden Oost Op 6 december 2023 heeft de raad het raadsvoorstel 'Bestemming Fondsen Coalitieakkoord inzake Leeuwarden Oost' vastgesteld. Dit raadsbesluit omvat het uitvoeren van diverse activiteiten binnen het programma Leeuwarden Oost, gedekt door een onttrekking uit het Fonds maatschappelijke vernieuwing, gefaseerd over de jaren 2023 t/m 2026. Op 24 januari 2024 heeft de raad het raadsvoorstel 'Inzet restant budgetten Wijkaanpak 6 aandachtswijken 2019-2022' vastgesteld. Dit raadsbesluit omvat de inzet van restantbudgetten ter continuering van de wijkaanpak in het Valeriuskwartier, de Schepenbuurt en LeeuwardenOost, met als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid, gedekt door een onttrekking uit de Reserve ISV III. Als gevolg van wijziging in fasering zijn tot en met 2024 minder middelen opgevraagd dan via de beide raadsvoorstellen is begroot. Voor het Fonds maatschappelijke vernieuwing en Reserve ISV III gaat het om respectievelijk € 553.994 en € 687.000. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen voor 2025 ingezet ter dekking van de activiteiten zoals eerder vastgesteld via de bewuste raadsvoorstellen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
554
0
0
0
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
687
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
0
1.241
0
0
1.241
1.241
0
0
502 Ondersteuning
Herijking Specifieke Uitkeringen Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een nieuwe of herijkte beschikking 2025 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. Programma Onderwijs - Regionaal aanpak VSV (SU D12A) Programma Cultuur: - Informatiepunten Digitale Overheid (SU C92) Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
679
679
614
614
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
120
120
0
0
800
800
614
614
301 Cultuur
Resultaat
Actualisatie bijdrage ondernemersfonds Door actualisatie van de OZB op basis van de tariefsberekening voor 2024 neemt ook de bijdrage aan ondernemersfonds toe. 5,5% van de begrote opbrengst OZB niet-woningen komt ten gunste van het ondernemersfonds. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken.
Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
41
41
41
41
41
41
41
41
Correctie vergoedingen ZW/WAZO Gemeenten krijgen vanuit het UWV een vergoeding voor de medewerkers bij de gemeente die met zwangerschaps- of geboorteverlof gaan. In een aantal gevallen krijgt de gemeente ook een vergoeding vanuit het UWV voor zieke medewerkers. Jaarlijks is in de begroting een negatieve last voor de te ontvangen vergoeding van € 171.000 voor de ZW/WAZO opgenomen. Door deze begrotingswijziging wordt deze stelpost over alle afdelingen verdeeld, zodat de ontvangen vergoeding voortaan direct bij de juiste afdeling terecht komt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-30
0
-30
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-5
0
-5
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
-3
0
-3
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-33
0
-33
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
-6
0
-6
0
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
-3
0
-3
0
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat
-5
0
-5
0
05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
501 Bestuur
Lasten&Baten
-1
0
-1
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
86
0
86
0
0
0
0
0
Actualisatie Personeelsbegroting Om de juiste koppeling te kunnen leggen tussen de salarisadministratie en de budgetten wordt de begroting conform BBV regels budgetneutraal aangepast. Dit betekent een verschuiving tussen de taakvelden en programma's. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2025
bedragen x € 1.000 2026
Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
101 Bestaanszekerheid
Lasten&Baten
-178
0
-315
0
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
102 Meedoen
Lasten&Baten
430
0
555
0
Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
103 Volksgezondheid en Lasten&Baten sport
-89
0
-89
0
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
104 Onderwijs
Lasten&Baten
7
0
7
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-375
0
-375
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
0
0
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
352
0
352
0
04 Circulaire en concurrerende economie
401 Economie
Lasten&Baten
109
0
109
0
04 Circulaire en concurrerende economie
402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten waterstaat
152
0
152
0
-408
0
-396
0
0
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie 502 Ondersteuning
Lasten&Baten
Resultaat
C. aanpassing subsidiebedragen De onderstaande lijst betreffen wijzigingen op de vermeldingen in de eerder vastgestelde Bijlage C van de begroting 2025. Deze vermeldingen hadden een ander bedrag. De aanvullingen hebben geen invloed op de baten en lasten van de begroting en passen binnen de budgetten in de begroting na indexering. De vermelding vormt voor de betreffende subsidies de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat wil zeggen: de gemeente vermeldt in de begroting de naam van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld. Deze bijlage is uitsluitend bedoeld als wettelijke grondslag voor subsidieverlening. De genoemde organisaties kunnen geen rechten ontlenen aan de in de tabel opgenomen bedragen of de te subsidiëren activiteiten. Elke subsidieaanvrager moet te allen tijde voldoen aan het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden. Lijst van gesubsidieerden
Onderwerp subsidie
Leger des Heils
Maatschappelijke opvang
€
965.662
€
904.539
Fier
DUVO/DUUP
€
3.745.653
€
3.658.414
Wender
Maatschappelijke opvang
€
8.977.703
€
8.570.358
Leeuwarden, 16 september 2025, burgemeester en wethouders van Leeuwarden, burgemeester. Signed By: de de Jong, Eelke 24/09/2025 10:20:13 CEST {{Signer1}} ID: 18ea098d-b631-4103-819e-74e25e371a1a Auth: Scribble
secretaris.
{{Signer2}}
Signed By: van Haersma Buma, Sybrand 24/09/2025 10:42:03 CEST ID: 18ea098d-b631-4103-819e-74e25e371a1a Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.
Bedrag 2025 nieuw
Bedrag 2025 oud