Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel 2e verzamelvoorstel 2024 Zaaknummer: 2024-118661 ----------------------------------------------------------Inleiding Hierbij doen wij u een voorstel tot wijziging van de begroting 2024 toekomen. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 5,44 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2024 per programma
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
163.110 173.837 21.775 23.432 382.154
81.542 5.049 5.870 8.617 101.078
16.529 34.377 4.144 4.803 59.854
13.478 29.236 767 5.168 48.649
84 304 0 353 741
4 176 -40 351 491
179.723 208.518 25.920 28.588 442.749
95.024 34.461 6.596 14.136 150.217
89.294
67.709
14.198
11.478
3.010
2.286
106.503
81.472
18.565 107.860
3.313 71.022
1.141 15.339
716 12.193
0 3.010
0 2.286
19.706 126.209
4.029 85.501
16.176 16.176
2.082 2.082
2.679 2.679
494 494
432 432
475 475
19.288 19.288
3.052 3.052
7.873 36.410
2.764 3.331
6.032 -61
56 0
0 690
64 682
13.904 37.039
2.883 4.013
44.283
6.095
5.971
56
690
746
50.944
6.897
5.657 97.097 102.754
17 472.934 472.951
7 -1.570 -1.563
0 20.887 20.887
0 569 569
0 1.444 1.444
5.664 96.096 101.760
17 495.265 495.282
653.228
653.228
82.279
82.279
5.442
5.442
740.949
740.949
Baten en Lasten
0
0
0
0
5.442
5.442
0
0
Totaal
0
0
0
0
5.442
5.442
0
0
Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Resultaat
Eindstand
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Decembercirculaire In de decembercirculaire 2023 zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2024 bijgesteld. Onderstaand worden de mutaties beschreven. Bestaanszekerheid: totaal € 84.000. Om doorstroom van werkenden en werkzoekenden, veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt, in kraptesectoren te bevorderen worden in samenwerking met brancheorganisaties sectorale ontwikkelpaden tot stand gebracht. Ontwikkelpaden bestaan uit opeenvolgende functies met daaraan gekoppelde (delen van) opleidingen. Ter dekking van de implementatiekosten, coördinatiekosten en kosten voor dienstverlening, is aan regionale middelen € 84.000 ontvangen. Meedoen: totaal € 209.000. Dit bedrag is uit de volgende componenten opgebouwd. Het aantal inwoners van Leeuwarden neemt door de instroom van Oekraïners toe. Contractueel is Leeuwarden verplicht de lumpsum van de aanbieders van de basis- en aanvullende ondersteuning Wmo financieel te compenseren. Ter dekking van de extra kosten worden deze ontvangen van € 122.000 middelen hiervoor ingezet. In 2024 wordt onderzocht hoe wij per 1 januari 2026 de maatschappelijke begeleiding voor statushouders weer zelf kunnen oppakken als gemeente. Dit moet een kostenbesparing met zich meebrengen en tegelijkertijd de kwaliteit verhogen. Om dit te bevestigen is nader onderzoek nodig. Hiervoor is € 62.000 ontvangen.
Vanuit de inburgeringswet 2021 lopen er via DUO nog enkele verplichtingen. Wij als gemeente helpen de inburgeraars om deze effectief te besteden. Via de gemeente ingekochte opleidingen kunnen vanuit deze lening bekostigd worden. Ter dekking van de gemaakte kosten worden deze middelen hiervoor ingezet. Totaal € 10.000. Voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (de Decade) van januari 2015 – december 2024 ontvangt de gemeente Leeuwarden € 15.000. Met de ontvangen bijdragen beogen de betreffende gemeenten (Hilversum, Nijmegen, Zaanstad en Leeuwarden) het contact en de samenwerking met lokale Afro-Nederlandse gemeenschappen te versterken, alsook in te zetten op faciliteren van deze gemeenschappen en meer lokaal bewustzijn te stimuleren over anti-zwartracisme en inclusie. Milieu, volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: totaal € 732.000. Met het uitkeren van de middelen voor de invoering van Omgevingswet kunnen de gemeenten in hun transitie zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Voor de gemeente Leeuwarden gaat het om € 672.000 BIj de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook medeoverheden betrokken.
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de provinciale gebiedsprogramma’s en dat vraagt extra inzet van personeel voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma’s. Dit gaat om € 60.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
84
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
209
0
0
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
732
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie
Lasten&Baten
0
1.025
0
0
502 Ondersteuning
Resultaat
1.025
1.025
0
0
Uitvoeringsplan Zwerfafval Het College heeft recentelijk het Uitvoeringsplan Zwerfafval 2024 t/m 2027 vastgesteld. Zwerfafval is nog altijd één van de ergernissen in de openbare ruimte. Om deze zwerfafvalproblematiek aan te pakken ontvangen we een hogere bijdrage vanuit de producenten van verpakkingen. Deze middelen willen we inzetten op meer inzicht in het ontstaan van zwerfafval, het monitoren ervan, de bewustwording bij de gebruikers van onze openbare ruimte en in het opruimen zelf. Onder andere starten we een communicatiecampagne om iedereen meer bewust te maken van de negatieve gevolgen van zwerfafval. Het gaat om een bedrag van € 825.000 in 2024, in 2025 € 685.000, in 2026 € 545.000 en in 2027 € 545.000. Dit te dekken uit de bijdrage vanuit de SUP-regeling en Afvalbakken-vergoeding van jaarlijks € 545.000 en in 2024 uit de Restvergoeding Zwerfafval ten bedrage van € 145.000 en voor de jaren 2024 en 2025 uit de reeds beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord van jaarlijks € 140.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer economie en waterstaat
Lasten&Baten
Resultaat
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
690
690
545
545
690
690
545
545
Start Bouw Impuls (SBI) regeling Het Rijk heeft als beleidsdoelstelling in de huidige woningmarkt een impuls te geven aan bouwprojecten die last hebben van de huidige economische ontwikkelingen. Dit voornemen is vertaald in een regeling die bekend staat als "Start Bouw Impuls", ook wel SBI genaamd. Diverse projecten in de Gemeente Leeuwarden vallen binnen de voorwaarden van de SBI regeling en zijn derhalve ook aangevraagd bij het Rijk. Van de 12 ingediende projecten heeft het Rijk besloten 6 projecten een bijdrage te verstrekken vanuit de SBI regeling. De gemeente is penvoerder en krijgt de opdracht de middelen binnen de reikwijdte van de EU steunregels te verstrekken. Om hieraan te voldoen wordt gekozen gebruik te maken van de algemene groepsvrijstelling (AGVV). De bijdragen zullen onder last van de voorwaarden van het rijk als éénmalige bijdrage (subsidie) worden verstrekt. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,04 mln. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
2.042
2.042
0
0
2.042
2.042
0
0
Stichting Fonds NutsOhra (FNO) Gezinslab Bij het Gezinslab staan gezinnen en hun hulpvragen centraal. Het Gezinslab versterkt de gemeenschap in wijken: de ‘sociale basis’. In de wijknetcentra kunnen gezinnen terecht met vragen op alle leefgebieden. Honderden vrijwilligers organiseren samen met en voor de bewoners tal van collectieve activiteiten, aansluitend bij de behoeften van gezinnen. Deze activiteiten zijn ook de vindplaatsen van mensen met hulpvragen die niet (meer) in beeld zijn. Bij complexe problematiek werken doorbraakspecialisten mee aan maatwerkoplossingen. Op deze manier werken het formele en informele netwerk in de wijken samen en wordt er gebouwd aan een samenwerkingsstructuur. Eenvoudig en daadkrachtig. Gezinnen krijgen meer grip op hun leven en zetten een stap vooruit, met positieve impact op hun gezondheid. Gezien het succes van Gezinslab fase 1 heeft FNO een vervolgsubsidie toegekend voor Gezinslab fase 2 ad € 1.144.667 voor de periode 1 juni 2024 tot 30 juni 2030. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
172
172
172
172
172
172
172
172
Voorbereidingskrediet kosten sloop voormalige schoollocatie Hilaard Op 29 november 2022 heeft het college ingestemd met de verkoop van de voormalige schoollocatie Hoptilsterdyk 28 te Hilaard. Op deze locatie zullen 7 wooneenheden worden ontwikkeld. Het is voor de haalbaarheid van het project wenselijk om de gemeente het verwijderen van de bebouwing op deze locatie uit te laten voeren. De sloopkosten zijn geraamd op € 38.900 en worden in zijn geheel gedekt uit de verkoop van de grond. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
39
39
0
0
39
39
0
0
Erfpacht Middelsee Samen met Stichting Eigen Brood Bovenal (SEBB) worden 65 sociale huurwoningen in Middelsee gerealiseerd. Vanwege oplopende financieringsrente en bouwkosten is in overleg met de Stichting gekozen om de gronden voor € 1,7 mln in erfpacht uit te geven. De rentekosten van € 25.571 worden middels canonopbrengsten vergoed. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
26
26
0
0
26
26
0
0
B. Begrotingswijzigingen technisch
Actualisering werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2024 tot een toename van baten en lasten met € 380.233 in 2024 en € 358.211 in 2025. Dit betreft hoofdzakelijk indexeringen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
380
380
358
358
380
380
358
358
Herijking Specifieke uitkeringen (SISA) Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een herijkte beschikking 2024 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikking van het Rijk. Daarnaast worden de niet bestede middelen van 2023 aan de budgetten van 2024 toegevoegd. Programma meedoen: - Specifieke uitkering Heroïnebehandeling (SU H1). Conform beschikking 2024 is € 78.093 toegevoegd. Programma onderwijs: - specifieke uitkering SUVIS C32. De Montessori Highschool en Ynsicht hebben minder geclaimd uit de Suvis (ventilatie in scholen) dan via de beschikking is toegekend. Betreft in totaal een verlaging van € 190.449. - specifieke uitkering RMC en regionale programma vsv 2024 (SU D12 en D12A). De regeling bevat twee Sisa's in één regeling. In dit jaar worden de middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 440.490 D12 (incidenteel) en € 102.034 D12A (incidenteel). Programma cultuur: - Specifieke uitkering Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SU D23). De regeling draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Totaal voor 2024 is € 418.476. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
78
78
78
78
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
352
352
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
418
418
0
0
849
849
78
78
Resultaat
301 Cultuur
Actualisatie kosten en huuropbrengsten vastgoed Jaarlijks worden de kosten van de vastgoedobjecten geindexeerd en doorvertaald in een huurverhoging. Dit leidt tot een lasten en baten toename in de begroting van € 220.000. De wijziging verloopt daarmee budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. 2024
bedragen x € 1.000 2025
Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
101 Bestaanszekerheid
Lasten&Baten
0
4
0
4
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
102 Meedoen
Lasten&Baten
17
98
17
98
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
103 Volksgezondheid en Lasten&Baten sport
0
-40
0
-40
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
104 Onderwijs
Lasten&Baten
1
-1
1
-1
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
0
8
0
8
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
14
57
14
57
04 Circulaire en concurrerende economie
401 Economie
Lasten&Baten
0
64
0
64
04 Circulaire en concurrerende economie
402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten waterstaat
0
-8
0
-8
0
0
0
Lasten
Baten
Lasten
Baten
05 Samenwerking en organisatie 501 Bestuur
Lasten&Baten
0
05 Samenwerking en organisatie 502 Ondersteuning
Lasten&Baten
189
39
189
39
220
220
220
220
Resultaat
Leeuwarden, 11 juni 2024, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 13/06/2024 16:21:44 CEST {{Signer1}} ID: 0ab9d762-96df-4ec3-a613-53fc17f5ea7b Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 12/06/2024 10:27:23 CEST {{Signer2}} ID: 0ab9d762-96df-4ec3-a613-53fc17f5ea7b Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.