Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2024 Zaaknummer: 2024-062543 ----------------------------------------------------------Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2024. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 3 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten C. aanpassing subsidiekaders Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 17,1 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2024 per programma Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Resultaat
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
163.110 173.837 21.775 23.432 382.154
81.542 5.049 5.870 8.617 101.078
11.849 2.847 2.429 -561 16.564
10.758 1.264 767 -46 12.742
2.535 6.982 78 5.214 14.809
2.720 6.972 0 5.214 14.906
177.494 183.666 24.282 28.085 413.528
95.019 13.285 6.637 13.785 128.727
89.294
67.709
10.742
10.161
1.316
1.316
101.353
79.186
18.565 107.860
3.313 71.022
481 11.223
56 10.217
660 1.976
660 1.976
19.706 121.059
4.029 83.215
16.176 16.176
2.082 2.082
1.793 1.793
295 295
224 224
199 199
18.193 18.193
2.577 2.577
7.873 36.410
2.764 3.331
324 -61
0 0
0 0
0 0
8.196 36.349
2.764 3.331
44.283
6.095
263
0
0
0
44.546
6.095
5.657 97.097 102.754
17 472.934 472.951
7 -2.089 -2.082
0 4.507 4.507
0 150 150
0 78 78
5.664 95.158 100.823
17 477.518 477.535
653.228
653.228
27.761
27.761
17.159
17.159
698.148
698.148
Eindstand
Baten en Lasten
653.228
653.228
27.761
27.761
17.159
17.159
698.148
698.148
Totaal
653.228
653.228
27.761
27.761
17.159
17.159
698.148
698.148
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Moties begroting 2024 – Impuls Sociale Investeringen (ISI) middelen Bij de behandeling van de begroting 2024 zijn de volgende moties aangenomen waarvan het budget vanuit de ISI-middelen beschikbaar wordt gesteld: - Continuering van jongerenwerk € 65.000 - Eelke en Etsje award € 15.000 - Gedenksteen € 5.000 - Nudes € 10.000 - Dichten € 10.000 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
101 Bestaanszekerheid
Lasten&Baten
65
0
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen
102 Meedoen
Lasten&Baten
10
0
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
25
0
0
0
Lasten&Baten
-100
0
0
0
0
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie 502 Ondersteuning
2024
bedragen x € 1.000 2025
Hoofdopgave
Lasten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
B. Begrotingswijzigingen technisch
Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) Het project AMIF loopt vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2025. Het saldo van 2023 wordt nader verdeeld over de jaren 2024 en 2025 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen Resultaat
Lasten&Baten
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
50
50
60
60
50
50
60
60
Herijking Specifieke uitkeringen (SISA) Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een herijkte beschikking 2024 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikking van het Rijk. Daarnaast worden de niet bestede middelen van 2023 aan de budgetten van 2024 toegevoegd. Programma bestaanszekerheid: - Lokale preventieakkoord (SU H12). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 31.370 (incidenteel). Programma meedoen: - Onderwijsroute (SU G13). De niet bestede middelen uit 2023 worden toegevoegd aan het budget 2024. - Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp (SU H2O). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de middelen van 2023 toegevoegd voor een bedrag van € 3.119.308 (incidenteel). - Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp (SU H26). Conform aanvullende beschikking ad € 6.372. Programma Milieu, volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing - Regionale structuur Nationaal Programma lokale warmtetransitie (SU F9). Er is een nieuwe regeling voor een bedrag van € 636.412 Programma onderwijs: - SUVIS (SU C32). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024.
In dit jaar worden ook de resterende middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 572.655 (incidenteel). - OAB (SU D08). Conform beschikking 2024 is € 306.689 toegevoegd. - Educatie (SU D10). Conform beschikking 2024 leidt dit tot een verlaging van het budget met € 95.994 - RMC VSV (SU D12). Conform beschikking 2024 voor € 59.724 een verlaging van het budget - Nationaal Programma Onderwijs (SU D14). Door landelijke vertragingen is het programma verlengd van 31-07-2023 naar 31-07-2025. Het beschikbare budget uit 2023 is verdeeld over de jaren 2024 en 2025, respectievelijk € 210.000 en € 56.500 (incidenteel). Programma cultuur: - Impuls Jongerencultuur (SU D21). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2024. In dit jaar worden ook de resterende middelen van 2023 toegevoegd aan het budget voor een bedrag van € 79.150 (incidenteel). - Infopunten Digitale Overheid (SU C92). Conform beschikking 2024 een verhoging van € 120.268 (incidenteel). In 2024 is een specifieke bijdrage van het Ministerie BZK ontvangen voor de Regeling Kansrijke wijk van afgerond € 12 mln, verdeeld over 2024 (€ 6,5 mln) en 2025 (5,5 mln). Uitvoering hiervan vindt plaats binnen het Programma Leeuwarden Oost (tot en met 2027).
Voor de Jeugdzorg ten behoeve van het Regiecentrum B&V zijn externe middelen beschikbaar gekomen van de William Schrikker stichting en het Leger de Heils over de jaren 2023 t/m 2025 ad € 475.000. Ook is aanvullende loon- en prijscompensatie (5,9%) over het totaal toegekende bedrag Preventie met Gezag voor de jaren 2023 t/m 2025 ad € 309.605 beschikbaar gekomen. De middelen zijn verdeeld over de volgende programma's; - Bestaanszekerheid € 1.020.215 - Meedoen: € 1.914.186 - Onderwijs: € 4.280.575 - Milieu, volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing: € 230.000 - Veiligheid: € 659.750
Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
1.052
1.052
553
553
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
5.302
5.302
1.051
1.051
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
5.214
5.214
2.843
2.843
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
866
866
115
115
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
660
660
367
367
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
199
199
0
0
13.294
13.294
4.929
4.929
301 Cultuur
Resultaat
Europees Sociaal Fonds (ESF) Project 'Samen aan de slag' en ESF project 'VSO PRO Friesland' Vanuit de ESF projecten 'Samen aan de slag’ (Collegebesluit 18-07-2023) en ‘VSO PRO Fryslân werkt’ (collegebesluit 11-04-2023) is er € 730.000 beschikbaar over de jaren 2024 tot en met 2026 voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden met als thema Gelijke kansen en Nondiscriminatie. Deze middelen zullen als volgt worden ingezet: - Maatwerk jongeren Leeuwarden Oost € 300.000 - Doorbraakmethode/experimenten inzet trajecten jongere bijstandsgerechtigden € 314.200 - Projectorganisatie € 115.800 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
480
730
165
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
250
0
0
165
730
730
165
165
502 Ondersteuning
Begeleiding Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Het RMT verzorgt voor de regio Friesland taken die bestaan uit begeleiding bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden. Periodiek worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij het UWV. De begroting wordt hierop aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
938
938
938
938
938
938
938
938
Spoordok De huidige gebiedsontwikkeling van het Spoordok zal leiden tot een ontwikkelkader in 2024. De voorbereidingskosten van € 450.000 worden ingebracht bij de toekomstige ontwikkelaars. Daarmee verloopt de wijziging budgettair neutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
450
450
0
0
450
450
0
0
Programmakosten Leeuwarden Oost Voor de dekking van de programmakosten Leeuwarden Oost worden externe bijdragen ontvangen. De bijdragen van de partners, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties worden voor 2024 hiermee in de begroting vastgelegd. Daarnaast wordt het niet bestede deel van de fondsaanvraag 2023 ad € 77.500 overgeheveld naar 2024. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
bedragen x € 1.000 2025
2024 Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten&Baten
672
672
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
78
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
0
78
0
0
749
749
0
0
502 Ondersteuning
Reserve
Meerkosten maatschappelijke opvang 2024 De decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang 2024 is niet toereikend om voldoende subsidie te verlenen voor een goede zorgverlening. In verband hiermee wordt een bijdrage van alle Friese gemeentes gevraagd. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen Resultaat
Lasten&Baten
2024 Lasten
bedragen x € 1.000 2025
Baten
Lasten
Baten
949
949
0
0
949
949
0
0
C. aanpassing subsidiebedragen In bijlage C van de begroting staan de jaarlijks gesubsidieerde instellingen vermeld met het maximale bedrag dat zij in een subsidiejaar kunnen ontvangen van de gemeente. De daarvoor benodigde middelen zijn opgenomen in de primitieve begroting. In het oorspronkelijke overzicht subsidies aan instellingen in de begroting 2024 zijn enkele subsidiebedragen onjuist vermeld. Deze onjuiste vermelding wordt veroorzaakt door vernieuwde afspraken met subsidieontvangers, gewijzigde indexering subsidies. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. In het hieronder opgenomen overzicht zijn alleen de subsidies opgenomen die in de eerder vastgestelde bijlage C waren opgenomen met andere bedragen. De niet genoemde subsidies in dit overzicht blijven ongewijzigd. Deze correcties hebben geen gevolgen voor de bijstelling van de baten en lasten van de begroting uit dit verzamelvoorstel; ook deze bedragen zijn reeds voorzien in de begroting.
Leeuwarden, 16 april 2024, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> {{Signer1}} 17/04/2024 15:31:22 CEST ID: dd24376d-1560-4a7b-9972-affc10b1181b Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> {{Signer2}} 17/04/2024 10:02:12 CEST ID: dd24376d-1560-4a7b-9972-affc10b1181b Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.