Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel Begrotingswijziging tbv raad.docx

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 10/03/2021 12:47:38 CET ID: 2f1dcb54-4ce1-46cf-862f-8f836cd67dce Auth: Scribble

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 04/03/2021 16:51:51 CET ID: 2f1dcb54-4ce1-46cf-862f-8f836cd67dce Auth: Scribble

Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel begrotingswijziging 2021 Zaaknummer: Z232606-2021 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met de wijziging van de begroting 2021. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2021. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting 2021 van bijna € 15,2 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel Onderstaande tabel geeft per programma de stand weer van de begroting vòòr en na deze wijziging en van de wijzigingen volgens dit voorstel. De beginstand wordt gevormd door de primitieve begroting die in november is vastgesteld, aangevuld met doorwerkingen in 2021 uit de wijzigingen in het 4e verzamelvoorstel die u in 2020 hebt vastgesteld.

In de 2e kolom staan de in 2020 geautoriseerde voorstellen voor de grondexploitatie (GREX) en city of literature waarvan een deel impact heeft in 2021. In de rechter kolommen ziet u de actuele begroting die ontstaat na autorisatie van het voorliggende voorstel. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Aan het eind van dit voorstel is eenzelfde tabel opgenomen, uitgesplitst per programma / beleidsproduct.

Blad 2

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma Beginstand

GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)

Begroting 2021 Programma

Dit verzamelvoorstel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

R2PRG005 - Werk en inkomen R2PRG020 - Sociale basis R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

137.582.937 63.249.639

87.662.896 8.763.477

315.000

315.000

150.415.264

5.789.541

R2DOM001 - Sociaal

351.247.840 102.215.914

Baten

Nieuwe actuele begroting 2021 Lasten

Baten

1.796.225 3.405.832

1.796.225 139.379.162 23.832 66.655.471

89.459.121 8.787.309

4.051.033

2.831.033 154.466.297

8.620.574

9.253.090

4.651.090 360.500.930 106.867.004

R2DOM001 - Sociaal

315.000

315.000

R2DOM002 - Fysiek R2PRG003 - Economie en toerisme R2PRG006 - Wonen en milieu R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit R2PRG012 - Ruimtelijke ordening R2PRG014 - Beheer leefomgeving

50.959.770 25.142.337

36.823.081 23.660.767

50.959.770 25.142.337

36.823.081 23.660.767

8.534.287 2.426.209 43.787.599

6.185.681 86.459 15.659.080

8.534.287 2.426.209 43.787.599

6.185.681 86.459 15.659.080

R2DOM002 - Fysiek

130.850.202

82.415.068

-30.000

47.600 130.820.202

82.462.668

R2PRG010 - Veiligheid

13.584.962

196.249

77.600

-

13.662.562

196.249

R2DOM003 - Veiligheid

13.584.962

196.249

77.600

-

13.662.562

196.249

4.701.860

9.500

R2DOM003 - Veiligheid

R2DOM004 - Bestuur en middelen R2PRG009 - Bestuur R2PRG015 - Algemene baten en lasten

4.701.860

9.500

32.296.599

25.884.262

5.520.520

20.520

37.817.119

25.904.782

R2DOM004 - Bestuur en middelen

36.998.459

25.893.762

5.520.520

20.520

42.518.979

25.914.282

1.285.332 364.960.530 41.974.183 446.655 137.200

375.000

10.102.000 375.000

R2DOM005 - Overige lasten en baten R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen R2PRG017 - Overhead R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven R2PRG019 Vennootschapsbelasting

50.000

1.285.332 375.062.530 42.349.183 821.655 137.200 50.000

R2DOM005 - Overige lasten en baten

43.446.715 365.407.185

Eindtotaal

576.128.178 576.128.178

315.000

315.000

15.196.210

15.196.210 591.639.388 591.639.388

Baten en lasten Stortingen en onttrekkingen reserves Totaal

572.234.178 564.620.330 3.894.000 11.507.848

315.000

-4.685.000 5.000.000

9.623.210 5.573.000

14.871.210 582.172.388 574.806.540 325.000 9.467.000 16.832.848

576.128.178 576.128.178

315.000

315.000

15.196.210

15.196.210 591.639.388 591.639.388

375.000

10.477.000

43.821.715 375.884.185

Blad 3

A.) Inhoudelijke begrotingswijzigingen Decembercirculaire 2020 Diverse programma’s en beleidsproducten In de decembercirculaire 2020 wordt een aantal decentralisatie-uitkeringen voor de jaarschijf 2021 bijgesteld. Onderstaand worden deze beschreven. 1. 3e Corona steunpakket (€ 5.573.000) In de zomer heeft het rijk in een zogenaamde “junibrief” een eerste corona-steunpakket aangekondigd voor gemeenten in de vorm van een of meerdere decentralisatie-uitkeringen voor de periode van 1 maart tot 1 juni jl. Op 31 augustus jl. heeft het rijk een tweede pakket aan maatregelen gepubliceerd om gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis. In de decembercirculaire is nu een derde compensatiepakket vanwege de coronacrisis opgenomen. Voor Leeuwarden betreft dit in 2020 een bedrag van € 1.779.000 en voor 2021 € 5.573.000. Deze corona-middelen worden conform de eerder vastgelegde beleidslijn behandeld. De ontvangen corona-middelen worden ondergebracht in de reserve voorwaardelijke budgetoverheveling en kunnen dan op een later moment worden ingezet worden voor het dekking van de kosten van de corona-crisis voor zover de reguliere begrotingsbudgetten daarvoor ontoereikend zijn. 2. Brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 3.395.000) Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

Het kabinet stelt daarom een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen. Leeuwarden ontvangt de middelen als “centrumgemeente”. In regioverband wordt over de inzet van deze middelen besloten. 3. Vrouwenopvang (structureel € 5.000) In de meicirculaire is aangekondigd dat vanaf 2020 structureel € 1,5 mln. wordt toegevoegd voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met het Centrum Seksueel Geweld. Naar verwachting vindt de verdere verwerking voor 2021 plaats bij de meicirculaire 2021. 4. Compensatieregeling Voogdij en/of 18+ (€ 1.147.000) Onze kosten in 2019 waren aanleiding om een beroep te doen op de compensatieregeling Voogdij en/of 18+. Onze aanvraag is toegekend. In 2021 krijgt de gemeente compensatie. Vanaf 2022 zal, na de invoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, het landelijk budget worden verdeeld op basis waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). 5. Maatschappelijk Opvang (structureel -/- € 18.000) De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang is ten opzichte van de septembercirculaire 2020 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Dit betekent dat de vergoeding wordt verlaagd. Wij stellen u voor de begroting 2021 en 2022 te wijzigen conform de hieronder genoemde mutaties.

Blad 4

nr 015 016 020 021

Programma omschrijving Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Sociale basis Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning Totaal

nr 079 086 115 084

Beleidsproduct omschrijving Algemene baten en lasten Gemeentefonds Sociale integratie achterst.groepen Zorg voor de Jeugd

Bedrag 2021 Lasten Baten 5.573.000 10.102.000 3.382.000 1.147.000 10.102.000 10.102.000

Bedrag 2022 Lasten Baten 13.000 13.000 13.000

13.000

Regionale samenwerking zorgverzekeraars Friesland Programma 021 - Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning / Beleidsproduct 118 - Maatschappelijke ondersteuning De VNG stelt eenmalig een bijdrage beschikbaar van € 10.000 voor de samenwerking met de zorgverzekeraars. De middelen worden ingezet voor de inrichting van het regionale samenwerkingsproces van de gemeenten en de zorgverzekeraars in Friesland. De kosten hiervan zijn € 10.000 en kunnen uit de bijdrage worden gedekt. Wij stellen u voor de begroting van 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen. Programma nr omschrijving 021 Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 118 Maatschappelijke ondersteuning

Bedrag Lasten Baten 10.000 10.000 10.000 10.000

Robotic process automation Programma 017 – Overhead /Beleidsproduct 109 Informatievoorziening & automatisering, beleidsproduct 104 P&O/HRM en beleidsproduct 108 Bestuurszaken en bestuur ondersteuning. Na een succesvol experiment met TOZO gaan we het instrument robotic process automation (RPA) structureel toepassen in verschillende processen. De incidentele kosten in 2021 bedragen € 700.000. Deze worden gedekt uit beschikbare middelen voor onder meer de Leeuwarder Digitale Agenda en de Reserve Frictiemiddelen. Vanaf 2022 dalen de lasten naar structureel € 450.000. Deze worden in drie jaar tijd volledig gedekt door toepassing van RPA. De onrendabele top in de aanloop wordt in tussenliggende jaren uit beschikbare incidentele middelen gedekt. In de begroting 2022 worden deze structurele lasten en dekking opgenomen. Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 017 Overhead

Totaal

nr 104 108 109

Beleidsproduct omschrijving P&O/HRM Bestuurszaken en best.ondersteuning Informatievoorziening & automatisering

Bedrag Lasten Baten -175.000 -150.000 700.000 375.000 375.000 375.000

Blad 5

Zwerffietsen Programma – 007 - Infrastructuur en mobiliteit / programma - 010 - Veiligheid Beleidsproduct – 019 – Parkeren / 119 – Stadstoezicht / 020 - Integraal veiligheidsbeleid Eén van de speerpunten van het college van B&W is een straatbeeld zonder zwerffietsen en foutief geparkeerde fietsen. Om hier invulling aan te geven worden uitbestede werkzaamheden beëindigd en worden deze werkzaamheden intern belegd. Daarmee ontstaat een grotere fiscale controlecapaciteit. De dekking komt deels uit de besparing van de beëindigde uitbestede werkzaamheden en deels uit de verwachte extra opbrengsten door fiscale parkeercontrole. Wij stellen u voor de begroting van 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 007 Infrastructuur en mobiliteit 010 Veiligheid

nr 019 020 119

Beleidsproduct omschrijving Parkeren Integraal veiligheidsbeleid Stadstoezicht

Bedrag Lasten Baten -30.000 47.600 9.100 68.500 47.600 47.600

Totaal

B.) Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Actualisering Werken voor derden Programma 015 – Algemene baten en lasten/ Beleidsproduct 006 Dienstverlening voor derden De lasten en baten voor werken voor derden worden met deze wijziging aangepast aan de tarieven voor 2021. Deze tarieven worden definitief bepaald nadat de raad de begroting heeft vastgesteld. Daardoor kan aanpassing van de budgetten voor werken voor derden pas plaatsvinden in het eerste verzamelvoorstel. Deze herijking leidt nu tot een toename van onze baten en lasten met € 20.520. De begrotingswijziging is budgetneutraal en is samengesteld uit diverse contractwijzigingen. Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 015 Algemene baten en lasten Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 006 Dienstverlening voor derden

Bedrag Lasten Baten 20.520 20.520 20.520 20.520

Blad 6

Dekking toegenomen kosten bedrijfsauto’s veiligheid Programma 010 – Veiligheid /Beleidsproduct 020 Integraal veiligheidsbeleid en beleidsproduct 119 Stadstoezicht. Na enkele incidenten waarbij er schade aan de bedrijfsauto’s is ontstaan, nemen de kosten qua verzekeringspremie, wegenbelasting, lease en onderhoudskosten en veiligheid en risicobeheersing (parkeerplaatsen in parkeergarage) toe. Door andere budgetten te verlagen kunnen deze toegenomen kosten budgetneutraal worden gerealiseerd. Wij stellen u voor de begroting voor 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 010 Veiligheid

Beleidsproduct nr omschrijving 020 Integraal veiligheidsbeleid 119 Stadstoezicht

Totaal

Bedrag Lasten Baten -7.300 7.300 -

Overdracht salarisbudget SSC/ICT naar SSC/Bedrijfsbureau Programma – 017 Overhead / Beleidsproduct – 109 Informatievoorziening & automatisering en beleidsproduct en beleidsproduct 112 Managementondersteuning De samenwerking en dienstverlening vanuit het SSC met externe partners neemt nog steeds toe. Om die reden krijgen kosten die hoofdzakelijk voor ICT werden gemaakt een meer algemeen SSC-label. De begrotingswijziging is budgetneutraal. Wij stellen u voor de begroting van 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen Programma nr omschrijving 017 Overhead Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 109 Informatievoorziening & automatisering 112 Managementondersteuning

Bedrag Lasten Baten -80.593 80.593 -

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen (B&W besluit : 17 november 2020 en raadsbesluit 16 december 2020) Programma 015 – Algemene baten en lasten / Beleidsproduct 053 – Stelposten Programma 021 – Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning / Beleidsproduct 084 – Zorg voor de Jeugd Op 30 januari 2020 hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom jongeren tot hun 21e verjaardag in een gezinshuis mogen blijven wonen. In de meicirculaire 2019 heeft het rijk hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Blad 7

De raad heeft op 16 december jl. de verordening Jeugdhulp 2020 vastgesteld, waarin dit budget wordt besteed. Wij stellen u voor de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt toe te voegen aan de budgetten van Jeugd en de begroting voor 2021 tot en met 2023 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 015 Algemene baten en lasten 021 Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 053 Stelposten 084 Zorg voor de Jeugd

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Lasten Lasten Lasten -73.000 -90.000 -110.000 73.000 90.000 110.000 -

ZonMw project Inbedding, borging en verbinding: passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland 2021 Programma 021 – Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning / Beleidsproduct 118 – Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Leeuwarden ontvangt 100% subsidie van ZonMw van € 148.925,voor de duur van maximaal 12 maanden voor het inbedden, borging en verbinding: passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland. Wij stellen u voor de begroting voor 2021 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 021 Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 118 Maatschappelijke ondersteuning

Bedrag Lasten Baten 148.925 148.925 148.925 148.925

BBV effecten (Besluit begroting en verantwoording) GGD OGZ VR FRYSLÂN Programma 020 – Sociale Basis / Beleidsproduct 117 – Sport, bewegen en gezondheidsbeleid In het kader van de regelgeving BBV/IV3 dient doorschuif BTW die van verbonden partijen komt niet als bate maar als negatieve last begroot en verantwoord te worden. Wij stellen u voor de begroting voor 2021 structureel te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 020 Sociale basis Totaal

Beleidsproduct nr omschrijving 117 Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

Diverse Sisa regelingen 2021 (Arnoud 15634) Diverse programma’s en Beleidsproducten

Bedrag Lasten Baten -34.600 -34.600 -34.600 -34.600

Blad 8

Het Rijk heeft de Sisa regelingen voor 2021 afgegeven. Hierbij worden zowel de lasten als baten van onderstaande specifieke uitkeringen gemuteerd:  Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (€ 54.065)  Tozo regeling (€ 1.742.160)  RMC (incidenteel € 946, vanaf 2022 structureel -/- € 108.431 BLP 114 onderwijs)  Educatie (structureel -/- € 2.514 BLP 114 onderwijs)  Lokale Sportakkoorden (€ 60.000)  Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp (€ 1.078.470)  Huisvesting kwetsbare groepen (€ 1.593.638) Wij stellen u voor de begroting voor 2021 en 2022 te wijzigen conform de hieronder genoemde bedragen: Programma nr omschrijving 005 Werk en inkomen 020 Sociale basis 021 Jeugdzorg en maatsch. Ondersteuning Totaal

nr 030 031 114 117 084 118

Beleidsproduct omschrijving Inkomensvoorziening Armoedebestrijding Onderwijs Sport, bewegen en gezondheidsbeleid Zorg voor de Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Bedrag 2021 Lasten Baten 1.742.160 1.742.160 54.065 54.065 -1.568 -1.568 60.000 60.000 1.078.470 1.078.470 1.593.638 1.593.638 4.526.765 4.526.765

Bedrag 2022 Lasten Baten -110.945

-110.945

-110.945

-110.945

Blad 9

Begroting 2021 Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct Beginstand

GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)

Begroting 2021 Programma

Beleidsproduct

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Dit verzamelvoorstel

Lasten

Baten

Nieuwe actuele begroting 2021 Lasten

Baten

R2DOM001 - Sociaal

R2PRG005 - Werk en inkomen

R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie R2BLP030 - Inkomensvoorziening R2BLP031 - Armoedebestrijding R2BLP050 - Lijkbezorging

R2PRG005 - Werk en inkomen R2PRG020 - Sociale basis

R2BLP001 - Kunst en cultuur R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden R2BLP114 - Onderwijs R2BLP115 - Sociale integratie achterst.groepen R2BLP116 - Burgerkracht R2BLP117 - Sport, bewegen en gezondheidsbeleid

R2PRG020 - Sociale basis R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

R2BLP084 - Zorg voor de Jeugd R2BLP118 - Maatschappelijke ondersteuning

22.768.730 104.309.550 10.477.757 26.900 137.582.937

87.662.896

1.742.160 54.065

87.662.896

1.796.225

10.302.400

78.825

315.000

1.312.119 21.432.675

55.000 7.693.276

-1.568

25.685.827 2.077.597

901.776

3.382.000

2.439.021 63.249.639

34.600 8.763.477

315.000

22.768.730 1.742.160 106.051.710 54.065 10.531.822 26.900 1.796.225 139.379.162

315.000

315.000

48.879.462

-1.568

89.405.056

89.459.121

10.617.400

393.825

1.312.119 21.431.107

55.000 7.691.708

29.067.827 2.077.597

901.776

60.000 9.102.309

25.400 3.405.832

25.400 23.832

2.464.421 66.970.471

2.298.470

1.078.470

51.177.932

101.535.802

4.415.541

1.752.563

1.752.563 103.288.365

6.168.104

R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

150.415.264

5.789.541

4.051.033

2.831.033 154.466.297

8.620.574

R2DOM001 - Sociaal

351.247.840 102.215.914

9.253.090

4.651.090 360.815.930 107.182.004

315.000

315.000

R2DOM002 - Fysiek R2PRG003 - Economie en toerisme

R2BLP005 - Economisch beleid R2BLP061 - Vastgoedbeheer R2BLP062 - Grondzaken R2BLP066 - Toerisme R2BLP068 - Sportvoorzieningen

R2PRG003 - Economie en toerisme R2PRG006 - Wonen en milieu

R2BLP003 - Cultuurhistorisch beheer R2BLP008 - Woningmarktbeleid R2BLP009 - Overige huisvesting R2BLP025 - Bouw- en milieutoezicht R2BLP029 - Omgevingsvergunning (Wabo) R2BLP039 - Handhaving omgevingsrecht R2BLP043 - Inzameling afval R2BLP045 - Milieubeleid R2BLP046 - Bodem en geluid R2BLP058 - Kwaliteit gebouwde omgeving R2BLP082 - Stadsvernieuwing

R2PRG006 - Wonen en milieu R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit

R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit

R2BLP012 - Openbaar vervoer R2BLP018 - Verkeer en vervoer R2BLP019 - Parkeren R2BLP074 - Grond-, weg- en waterbouwk. werken

3.236.308 15.935.370 23.884.999 1.354.466 6.548.627 50.959.770

456.028 12.463.383 23.896.508

3.236.308 15.935.370 23.884.999 1.354.466 6.548.627 50.959.770

456.028 12.463.383 23.896.508

521.840 226.270 121.495 164.532

86.113

86.113

181.800 2.000

521.840 226.270 121.495 164.532

181.800 2.000

4.052.877

4.014.819

4.052.877

4.014.819

1.601.400 17.233.071 1.259.750 -38.898

19.216.035 160.000

1.601.400 17.233.071 1.259.750 -38.898

19.216.035 160.000

25.142.337

23.660.767

25.142.337

23.660.767

73.427 1.033.301 3.079.358

74.000 64.070 6.047.611

73.427 1.033.301 3.049.358

74.000 64.070 6.095.211

36.823.081

-30.000

47.600

4.348.201 8.534.287

36.823.081

4.348.201 6.185.681

-30.000

47.600

8.504.287

6.233.281

Blad 10

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct Beginstand

GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)

Begroting 2021 Programma

Beleidsproduct

Lasten

Baten

R2PRG012 - Ruimtelijke ordening

R2BLP036 - Ruimtelijke ordening R2BLP037 - Geometriebeheer R2BLP121 - Ruimtelijke ordening omgevingszorg

419.625 679.355 1.327.229 2.426.209

R2PRG012 - Ruimtelijke ordening R2PRG014 - Beheer leefomgeving

R2BLP013 - Spoorlijnen R2BLP014 - Waterwerken R2BLP015 - Verhardingen R2BLP016 - Kunstwerken R2BLP017 - Verkeersmaatregelen R2BLP026 - Wijkaanpak R2BLP035 - IJswegen R2BLP044 - Riolering R2BLP049 - Begraafplaatsen R2BLP051 - Voorzieningen honden R2BLP054 - Straatverlichting R2BLP055 - Reiniging verhardingen R2BLP056 - Openbaar groen R2BLP057 - Zwerfvuilbestrijding R2BLP063 - Recreatiegebieden R2BLP064 - Recreatievaart R2BLP085 - Speelplaatsen R2BLP090 - Buitenreclame

Lasten

Baten

Dit verzamelvoorstel

Lasten

Baten

Nieuwe actuele begroting 2021 Lasten

Baten

43.959

419.625 679.355

43.959

42.500 86.459

1.327.229 2.426.209

42.500 86.459

R2PRG014 - Beheer leefomgeving

259.023 2.926.092 4.849.161 4.117.346 999.338 935.517 10.800 10.381.922 947.181 354.405 1.993.668 2.213.439 10.999.168 60.984 971.260 1.088.250 595.540 84.505 43.787.599

259.023 2.926.092 4.849.161 4.117.346 999.338 935.517 10.800 10.381.922 947.181 354.405 1.993.668 2.213.439 10.999.168 60.984 971.260 1.088.250 595.540 84.505 43.787.599

R2DOM002 - Fysiek

130.850.202

82.415.068

-30.000

47.600 130.820.202

82.462.668

62.449

1.800

133.800

133.800

196.249

75.800 77.600

3.112.440 8.466.398 369.853 1.713.871 13.662.562

62.449

R2PRG010 - Veiligheid

3.110.640 8.466.398 369.853 1.638.071 13.584.962

R2DOM003 - Veiligheid

13.584.962

196.249

77.600

13.662.562

196.249

R2PRG009 - Bestuur

2.403.381 2.298.479 4.701.860

9.500 9.500

2.403.381 2.298.479 4.701.860

9.500 9.500

R2BLP006 - Dienstverlening voor R2PRG015 - Algemene baten en lasten derden R2BLP053 - Stelposten c.a. R2BLP067 - Burgerzaken

16.189.735 6.962.884 2.946.097

16.196.585 46.000 1.824.372

20.520 -73.000

16.210.255 6.889.884 2.946.097

16.217.105 46.000 1.824.372

4.551.150

7.817.305

5.573.000

10.124.150

7.817.305

498.917 94.500

12.306.092 819.577 561.232

345.035 -548 53.500 458.500 522.275 15.659.080

498.917 94.500

12.306.092 819.577 561.232

345.035 -548 53.500 458.500 522.275 15.659.080

R2DOM003 - Veiligheid

R2PRG010 - Veiligheid

R2BLP020 - Integraal veiligheidsbeleid R2BLP022 - Rampenbestrijding R2BLP052 - Evenementen R2BLP119 - Stadstoezicht

196.249

R2DOM004 - Bestuur en middelen R2PRG009 - Bestuur

R2BLP071 - Gemeenteraad R2BLP072 - College van B&W

R2BLP079 - Algemene baten en lasten R2BLP120 - Vergunningen & leefomgeving

20.520

1.646.733

1.646.733

R2PRG015 - Algemene baten en lasten

32.296.599

25.884.262

5.520.520

20.520

37.817.119

25.904.782

R2DOM004 - Bestuur en middelen

36.998.459

25.893.762

5.520.520

20.520

42.518.979

25.914.282

Blad 11

Overzicht ontwikkeling begroting 2021 per programma en beleidsproduct Beginstand

GREX en city of literature (tussentijds vastgesteld)

Begroting 2021 Programma

Beleidsproduct

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Dit verzamelvoorstel

Lasten

Baten

Nieuwe actuele begroting 2021 Lasten

Baten

R2DOM005 - Overige lasten en baten R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen

R2BLP077 - Algemene belastingen R2BLP086 - Gemeentefonds R2BLP094 - Dividend R2BLP100 - Financiering

R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen

2.525.250

35.058.182 329.636.448 51.532 265.900 -1.291.450

2.525.250

10.102.000

1.285.332 364.960.530

R2PRG017 - Overhead

R2BLP102 - Management R2BLP103 - Financiën, toezicht en controle R2BLP104 - P&O/HRM R2BLP105 - Inkoop, aanbest. & contractman. R2BLP106 - Interne en externe communicatie R2BLP107 - Juridische zaken R2BLP108 - Bestuurszaken en best.ondersteuning R2BLP109 - Informatievoorziening & automatis. R2BLP110 - Facilitaire zaken en huisvesting R2BLP111 - Documentaire informatievoorziening R2BLP112 Managementondersteuning R2BLP113 - Correctie overhead

R2PRG017 - Overhead R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven

R2PRG019 - Vennootschapsbelasting R2PRG019 - Vennootschapsbelasting

R2BLP091 - Onvoorzien

R2BLP101 - Vennootschapsbelasting (Vpb)

5.587.749 6.467.524 4.498.838

27.319 3.200

6.467.524 4.323.838

-175.000

494.693

494.693

2.689.726 1.794.986

2.689.726 1.794.986

2.850.463

-150.000

10.719.882

335.478

5.134.208

80.658

619.407

3.554.390 -2.985.239 41.974.183

27.319 3.200

2.700.463 375.000

1.166.963

11.339.289

710.478

5.134.208

80.658

1.166.963 80.593 446.655

375.000

375.000

3.634.983 -2.985.239 42.349.183

137.200 137.200

137.200 137.200

50.000 50.000

50.000 50.000

43.446.715 365.407.185

Eindtotaal

576.128.178 576.128.178

Leeuwarden, xx, xxxxx 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

secretaris.

1.285.332 375.062.530 5.587.749

R2DOM005 - Overige lasten en baten

burgemeester,

10.102.000

35.058.182 339.738.448 51.532 265.900 -1.291.450

375.000 315.000

315.000

15.196.210

10.477.000

821.655

43.821.715 375.884.185

15.196.210 591.639.388 591.639.388