Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel 1e verzamelvoorstel 2025 Zaaknummer: 2025-093199 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2025. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 24,41 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van het dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2025 per programma Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Resultaat
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
176.446 197.791 26.042 26.940 427.219
93.034 9.059 5.995 11.280 119.366
10.689 16.996 508 1.352 29.544
10.490 17.241 58 547 28.335
778 3.323 107 1.094 5.301
885 3.381 0 995 5.261
187.912 218.110 26.658 29.385 462.064
104.408 29.680 6.053 12.822 152.963
108.489
81.161
2.620
2.155
11.929
11.929
123.039
95.245
21.732 130.222
3.740 84.901
582 3.202
582 2.737
2.513 14.442
2.513 14.442
24.827 147.866
6.835 102.080
16.712 16.712
2.130 2.130
489 489
9 9
339 339
329 329
17.540 17.540
2.467 2.467
8.966 42.206
2.922 4.089
0 219
0 241
4.268 0
0 0
13.234 42.425
2.922 4.330
51.172
7.011
219
241
4.268
0
55.659
7.252
5.924 111.969 117.893
17 529.793 529.810
0 1.647 1.647
0 3.780 3.780
0 60 60
0 4.378 4.378
5.924 113.675 119.599
17 537.951 537.967
743.219
743.219
35.101
35.101
24.409
24.409
802.729
802.729
Eindstand
Baten en Lasten
743.219
743.219
35.101
35.101
24.409
24.409
802.729
802.729
Totaal
743.219
743.219
35.101
35.101
24.409
24.409
802.729
802.729
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Lokale aanjager Friese preventieaanpak Vanuit Veiligheidsregio Fryslân is er voor 2025 en 2026 budget beschikbaar gesteld voor de lokale aanjager binnen de Friese preventieaanpak. Hiervoor kunnen de loonkosten van de lokale aanjager worden gefactureerd aan Veiligheidsregio Fryslan voor maximaal € 74.884 in 2025 en € 82.444 in 2026. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
75
75
82
82
75
75
82
82
Friese Energietafel (FET) bijdragen deelnemers De Friese Energietafel (FET) is een samenwerkingsverband van Provincie Fryslân, Wetterskip en 18 Friese gemeenten. De Gemeente Leeuwarden is penvoerder van de FET. Als penvoerder voert de gemeente Leeuwarden de administratie van de FET. Alle baten en lasten lopen via de administratie van de gemeente Leeuwarden. Via deze wijziging worden de bijdragen van de deelnemers vastgelegd in de begroting. Tevens wordt een deel van het restant van voorgaande jaren toegevoegd aan het budget 2025. De wijziging is gebaseerd op de begroting zoals deze is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg FET d.d. 15 november 2024. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
1.226
1.226
0
0
1.226
1.226
0
0
Koeling hotelkamers Stadhouderlijk Hof De huurder van het Stadhouderlijk Hof, Fletcher Groep, heeft aan de gemeente het verzoek gedaan om koeling in de hotelkamers van het Stadhouderlijk Hof aan te brengen. Fletcher Groep is bereid om de kosten via een servicekostenvergoeding voor haar rekening te nemen. Het aanbrengen van de koeling vraagt een investering van € 305.000 (uitvoering 2025) en leidt tot een structurele kapitaallast van € 20.000 per jaar. De kapitaallasten worden door Fletcher vergoed via een servicekostenvergoeding van eveneens € 20.000 per jaar. De afspraken zullen worden vastgelegd middels een allonge op de huurovereenkomst. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
0
0
20
20
0
0
20
20
Active Cities (Interreg subsidie/leadpartner) In 2025 wordt totaal € 320.000 aan kosten verwacht voor Active Cities als onderdeel van Spoordok. Deze kosten worden voor € 192.000 gedekt door een Interreg subsidie. De overige € 128.000 wordt gefinancierd vanuit voor Spoordok reeds beschikbaar budget. Daarnaast is Leeuwarden leadpartner voor het Europese project Active Cities, met als gevolg dat de gemeente totaal € 861.000 aan subsidie ontvangt, welke volledig aan de projectpartners wordt uitbetaald. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
1.053
1.053
0
0
1.053
1.053
0
0
Projectplan Verduurzaming Leeuwarden Oost Het totale budget voor het project verduurzaming Leeuwarden Oost is € 21.735.252. Dit is inclusief het eerder toegekende krediet waarmee de pilot is uitgevoerd. De kosten bedragen voor € 19.735.252 voor de verstrekking van subsidies en voor € 2.000.000 voor de proceskosten, inclusief de uitvoeringscapaciteit. De dekking voor het project komt uit de Rijkssubsidie, de gemeentelijke cofinanciering, de provinciale bijdrage en een Europese subsidie. De gemeentelijke cofinanciering van € 4,5 mln. is in de begroting 2022 beschikbaar gesteld. Het door u beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 1 mln. is hieruit gedekt. Eind 2024 resteert er nog € 534.000 van het voorbereidingskrediet. Dit bedrag zal per 2025 ingezet worden ter afronding van de pilot, vooral voor de uitbetalingen van de in de pilot aangevraagde subsidies. De resterende € 3,5 mln. van het per 2022 beschikbaar gestelde budget is reeds toegevoegd aan de begroting 2025 ten behoeve van het project verduurzaming woningen Leeuwarden Oost. Voor de reeds ontvangen subsidies Volkshuisvestingsfonds (VHF) en de Provinciale subsidie moet nog budget/krediet worden aangevraagd. Dit zal middels vaststelling van de begroting 2026 worden gedaan. Dit geldt ook voor de Europese subsidie. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
502 Ondersteuning
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
4.034
0
0
0
0
4.034
0
0
4.034
4.034
0
0
Wijkaanpak geld Valeriuskwartier en Skiphus Op 24 januari 2024 heeft de raad via raadsbesluit 3.2 'Inzet restant budgetten Wijkaanpak 6 aandachtswijken 2019-2022' voor 2024 budget beschikbaar gesteld. Dit budget werd gedekt door een onttrekking aan de reserve ISV3. Een deel van het besluit had betrekking op de verdere aanpak in het Valeruiskwartier ad. € 82.000 en de realisatie van een nieuw Skiphus ad. € 150.000. Deze middelen zijn in 2024 niet uitgegeven. Via deze begrotingswijziging wordt het budget voor 2025 opnieuw voor hetzelfde doel beschikbaar gesteld. Het budget gedekt door de reserve ISV3, gelijk aan zoals het in 2024 was begroot. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Reserve
502 Ondersteuning
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
234
0
0
0
0
234
0
0
234
234
0
0
Krediet aanschaf pand OBE Heer Ivostraatje 1 In 2018 in het jaar van de culturele hoofdstad is het gebouw Obe voor Lân van Taal neergezet. Opdrachtgever voor de bouw was Provinsje Fryslân. Het gebouw is toen in eigendom overgedragen aan Stichting Behear Provinsjale en Buma bibliotheek fan Fryslân. De hoofdhuurder van het gebouw was Tresoar. En Tresoar heeft op haar beurt afgelopen jaren een deel van het gebouw verhuurd aan gemeente Leeuwarden voor het Visitors Centre en later ook Atelier Stadsbouwmeester. Het gebouw OBE is beeldbepalend. Het staat op een belangrijke, strategische plek in de stad; nabij het stadsicoon de Oldehove en boven op een parkeergarage. De dak en de trappen maken deel uit van de openbare ruimte via de zijde van het Oldehoofsterkerkhof. Ook de toiletten in het gebouw zijn openbaar toegankelijk en worden beheerd door gemeente Leeuwarden. Na het intrekken van Atelier Stadsbouwmeester in april 2024 is het volledige gebouw in gebruik gekomen door de gemeente Leeuwarden. Tresoar heeft als huurder het gebouw verlaten en daarmee vervalt ook het primaire belang van de eigenaar om het gebouw te behouden. Eigendomsoverdracht van het gebouw naar de gemeente Leeuwarden ligt voor de hand. Onder andere vanwege het gebruik door de gemeente, vanwege het openbare karakter van het gebouw en vanwege het feit dat de onderliggende grond reeds in eigendom is van de gemeente.
Voorgesteld wordt om krediet van € 293.000 beschikbaar te stellen voor overname van het gebouw en de hiermee gepaard gaande eigenaarslasten (€ 66.100) en kapitaallasten (€ 14.295) volledig te dekken via de huuropbrengsten (€ 80.295). Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
80
80
80
80
80
80
80
80
B. Begrotingswijzigingen technisch
Herijking Specifieke uitkeringen (SISA) Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een nieuwe of herijkte beschikking 2025 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. Programma bestaanszekerheid: - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Armoede en schulden (SU C100) - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Re-integratie (SU C100) Programma meedoen: - Heroïnebehandeling (SU H1) - Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp (SU H20) - Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp (SU H26) - Wet inburgering (SU A38) - Onderwijsroute (SU G13) - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Integrale middelen (SU C100) Programma onderwijs: - Onderwijsachterstandenbeleid (SU D8) - Educatie (SU D10) - RMC VSV (SU D12) - Nationaal Programma Onderwijs (SU D14) - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel School en omgeving (SU C100) - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Ontwikkeling jonge kind (SU C100) Programma Milieu, Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke vernieuwing: - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Gezonde leefomgeving (SU C100) - CDOKE (SU K28) - Lokale Aanpak Isolatie (LAI) – NIP (SU J94) - Nationaal Progr.
Lokale warmtetransitie (SU J95) Programma Veiligheid: - Kansrijke wijk 2023-2025 – onderdeel Veerkracht en weerbaarheid (SU C100) - Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (Preventie met Gezag 20232026) (SU A17) Programma Cultuur - Lokale Bibliotheekvoorzieing (SU D23) - Impuls Jongerencultuur (SU D21) Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
885
885
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
3.468
3.566
-40
58
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
1.094
995
652
554
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
9.650
9.650
3.007
3.007
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
2.314
2.314
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
329
329
0
0
17.738
17.738
3.619
3.619
Resultaat
301 Cultuur
ISI middelen Bij de behandeling van de begroting 2025 is de motie: "Op naar Traditie Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij" aangenomen. Voor 2025 en 2026 is hiervoor € 25.000 per jaar vanuit de ISI-middelen beschikbaar gesteld. In de vergadering van 29 mei 2024 is de motie "Positionering COC" aangenomen voor een parttime (interim) coördinator om het COC in Leeuwarden te begeleiden. Voor 2025 is € 15.000 beschikbaar gesteld vanuit de ISI middelen. In de vergadering van 13 november 2024 is de motie: "Leren van het verleden" aangenomen. Basisscholen en middelbare scholen kunnen een aanvraag doen van maximaal € 500,- euro te besteden aan extra lesmateriaal, inzet van een gastspreker of een andere vorm educatieve inzet rond de 80 jarige bevrijding. Vanaf februari 2025 € 10.000 beschikbaar te stellen vanuit de ISImiddelen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
40
0
25
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
10
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
-50
0
-25
0
0
0
0
0
Begrotingswijziging werken voor derden Sociaal Domein Fryslân (SDF) Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2025 en verder tot een afname van baten en lasten met € 260.000 voor het regionale deel Beschermd Wonen en overige aanpassingen voor € 31.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-260
-260
-260
-260
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-31
-31
-31
-31
-291
-291
-291
-291
502 Ondersteuning
Aanpassing Kansrijke Start i.v.m. wijziging taakveld De beschikbare middelen van Kansrijke Start binnen het programma Bestaanszekerheid worden overgeheveld naar het programma Volksgezondheid en sport. Binnen dit programma staan ook vanuit de Specifieke uitkering GALA de Kansrijke Start middelen. Hierdoor is binnen één progamma het totale budget voor Kansrijke Start zichtbaar. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
Lasten&Baten
-107
0
-107
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
107
0
107
0
0
0
0
0
Resultaat
Update werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Deze herijking leidt in 2025 tot een toename van baten en lasten met € 60.010 Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
60
60
60
60
60
60
60
60
Beschikking loon- en prijscompensatie Preventie met Gezag Eind 2024 heeft het MInisterie van Justitie en Veiligheid voor het project Preventie met Gezag een beschikking afgegeven voor extra loon- en prijscompensatie (5,77%). Dit gaat om een bedrag van € 199.584. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg Resultaat
Leeuwarden, 6 mei 2025, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: de de Jong, Eelke 07/05/2025 10:15:21 CEST {{Signer1}} ID: 72ec0bc1-3402-43ce-b6e7-9f0cbc744436 Auth: Scribble
secretaris. Signed By: van Haersma Buma, Sybrand 09/05/2025 13:15:56 CEST {{Signer2}} ID: 72ec0bc1-3402-43ce-b6e7-9f0cbc744436 Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.
Lasten&Baten
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
200
200
0
0
200
200
0
0