Nota vastgoed presentatie raad

Nota vastgoed 7 januari 2026

De aanleiding: • Financiële verordening art 23 lid 4 • Actualisatie i.v.m. trends en ontwikkelingen • Groei inwoners en druk op gemeentelijke gebouwen • Opwarming van de aarde en schaarste aan grondstoffen • Stijgende bouwkosten

2

De rol en positie van gemeentelijk vastgoed:

170 gebouwen/objecten 86 sportvelden Diverse portefeuille 3

Nota vastgoed Afwegingskader: categorisering van gebouwen Categorie 1: Kernportefeuille van de gemeente Categorie 2: Vastgoed met onomstreden status Categorie 3: Vastgoed waarvan afstoten te overwegen is, maar niet zonder raadsbesluit Categorie 4: Vastgoed dat voor afstoten in aanmerking komt maar waarvan de functie behouden moet worden Categorie 5: Vastgoed dat voor afstoten in aanmerking komt Categorie 6: Strategisch bezit/aankoop. Bijvoorbeeld vanuit strategisch verwervingsfonds (grondbeleid)

4

Financiële principes: Enkele uitgelicht voor deze presentatie:

1. Streven naar kostprijsdekkende huur voor eigen gebruik en maatschappelijke organisaties 2. Marktconforme huur voor commercieel opererende partijen 3. Taxatiewaarde is leidend bij koop en verkoop 4. Onderhoudsvoorziening op basis van MJOP conditiescore 3

5

Onderhoud: Niveau 3 is uitgangspunt gemeente Leeuwarden Inspectie van een object iedere 3 jaar Dotatie in voorziening vastgoed gemiddeld: € 2.75 mjo per jaar. (ex sportvastgoed)

Uitzetting daarop: € 2.12 mjo. Door: - Hogere materiaalkosten - Schaarste aan arbeidskrachten - Onvoldoende indexatie van eenheidsprijzen in het onderhoudssysteem - Beter zicht op de onderhoudskosten door gedetailleerdere inspecties

6

Mogelijkheden tot demping van de uitzetting 1. Afstoten van gebouwen uit categorie 4 en 5 2. Onderzoek of onderhoudswerkzaamheden geactiveerd kunnen worden. Maar verschuiving van middelen. 3. Onderzoek naar verhoging van opbrengsten / huur 4. Onderzoek of gedifferentieerd kan worden in het onderhoudsniveau Resultaten hiervan worden betrokken bij het opstellen van de Begroting 2027 Maar er zal een uitzetting blijven. Dotatie middelen noodzakelijk: - Financieel: Vanuit accountant => om een batig saldo in de voorziening te houden - Operationeel: Om het onderhoud te kunnen bekostigen voor de komende jaren

7

Ontwikkelingen 2026 en verder: 1. Verduurzaming van het vastgoed conform de routekaart 2. Implementatie van waardecompassen (NEN8026). Objectiveren van de waarde t.b.v. de vervangingsopgave. 3. Nieuwbouw en/of renovatie (Skills, Skiphus, Harmonie, wijkgebouw Zuidlanden, Blauwe Golf, havenkantoor prinsentuin etc.) 4. Onderzoek naar instellen een onderhoudsvoorziening voor sportgebouwen 5. Participatie in Visie op Maatschappelijke Voorzieningen

8

Vragen ?

9